目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
1.负责推进全县工业结构调整，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订我县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.负责对全县工业各行业实施行业管理，负责监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责县级医药储备的监督管理；负责民用爆炸物品生产的监督管理；负责天然气开发及项目建设中的综合协调工作；承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县企业技术改造推进工作。组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规划的意见，按照规定权限审批、核准、备案企业技术改造项目，组织企业申报国家、省、市重点项目并监督实施。
1.受疫情以及煤炭行业技改扩能影响，全县工业经济主要指标增长形势严峻，工业经济态势处于疫情后快速恢复期，但离年度目标相差较远，完成难度较大。为确保全年目标任务，及时制定《开江县工作突破发展2020行动计划》、《开江县规上工业企业复产达产工作方案》和出台《开江县工业企业优惠政策》，全力推进工业企业复工达产。1-10月，全县89家规上企业，完成规模以上工业总产值84.36亿元，增加值同比增长2.6%，全市排名第5。
2.一是谋划编制2020年度市级储备工业项目100个、省级储备库51个，项目总投资50亿元。1-10月全县工业竣工项目5个、新增产值6亿元，续建项目7个、总投资3.4亿元，新开工项目17个、总投资14亿元，其中续建和新建的24个项目实际到位资金35亿元，其中亿元以上项目15个，主要有投资2亿元的熔喷布项目，投资1.5亿元的智能安防产品生产项目等。二是推进企业技术中心建设。为提高企业自主创新能力、逐步完善技术创新体系建设，我局致力于企业技术中心建设，积极指导企业申报项目，提升企业自主研发能力，掌握核心技术。截止目前，全县共有企业技术中心4家，其中四川天源油橄榄有限公司为省级企业技术中心，四川梨梨生物工程有限公司、四川峨城杀菌钱包科技有限公司、四川红土地农业开发有限公司为市级企业技术中心，二是推进培育新产品项目。鼓励企业加强新产品开发，稳步提升企业技术创新水平，以科技含量高、市场前景好、经济效益佳的新技术和新产品为标准，全力推进新产品开发工作。目前，四川天源油橄榄有限公司与四川省食品发酵工业研究设计院、成都大学合作研发橄榄酒；梨梨生物同四川省食品发酵工业研究设计院合作研发淀粉等生产工艺改进，同四川大学合作研发侵泡废水生产生物液态肥料技术。
3.以“5G”为基，支撑数字经济加速发展。深化光网、无线电基站建设，推进光通信网络扩容增速，提升骨干光网的通信传输能力，拓展城市互联网出口带宽；实施光纤到户改造工程。出台5G基站布局专项规划，加快建设5G基站、光纤网络、配套机房等硬件设施。1-10月，全面完成8个行政村4G基站建设，确保了全县行政村网络全覆盖；完成行政村撤并和新增产业基地和宽带需求摸底，组织3家通讯网络公司对摸排出来的10条需求和9个行政村手机信号不稳定情况。完成投资5.21亿元开江县智慧城市改造项目项目建议、可研，已录入全省重点项目储备计划库；投资4400万对城区进行5G覆盖，计划建设5G基站157个，已建成5G基站30个。
本单位财政编制37个，行政编制16个，事业编制19个，机关工勤2个。本年度调出3人，退休2人，调进1人，新录用2人，2019年年末在职36人，2020年年末在职34人。
2020年度收、支总计2185.24万元。与2019年相比，收、支总计各增多858.61万元，上升64.72%。主要变动原因是项目资金增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计2185.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2185.24万元，占100%。2020年本年支出合计2185.24万元，其中：基本支出418.46万元，占19.15%；项目支出1766.78万元，占80.85%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出418.46万元，其中：人员经费375.69万元，日常公用经费42.77万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年度收、支总计2185.24万元，均为财政拨款收支。与2019年相比，收、支总计各增多858.61万元，上升64.72%。主要变动原因是项目资金增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出2185.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增多858.61万元，上升64.72%。主要变动原因是项目资金增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年我单位有一般公共预算财政拨款收入2185.24万，占比100%。各项支出中，工资福利支出352.74万，占比16.14%，商品和服务63.3万，占比2.9%，对个人和家庭的补助22.95万，占比1.05%，对企业的补助1746.24万，占比79.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年般公共预算支出决算数为2185.24万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）205（款）08（项）：支出决算为50.18万元，完成预算50.18万元，决算数与预算数持平；
2.卫生健康支出（类）210（款）11（项）：支出决算为36.47万元，完成预算36.47万元，决算数与预算数持平；
3.资源勘探信息等支出（类）215（款）02（项）：支出决算为540.00万元，完成预算540.00万元，决算数与预算数持平；
4.资源勘探信息等支出（类）215（款）05（项）：支出决算为305.56万元，完成预算305.56万元，决算数与预算数持平；
5.资源勘探信息等支出（类）215（款）08（项）：支出决算为865.78万元，完成预算865.78万元，决算数与预算数持平；
6.住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为26.25万元，完成预算26.25万元，决算数与预算数持平。
7.粮油物资储备支出（类）222（款）05（项）：支出决算为361.00万元，完成预算361.00万元，决算数与预算数持平。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出418.46万元，其中：
人员经费375.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算1.12%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.12万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.67万元，增长148%。主要原因是我单位全力助推万达开统筹示范区建设和产业园区建设，省市及重庆市区来我县调研考察较多。其中：
国内公务接待支出1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，120人次，共计支出1.12万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，我单位机关运行经费支出47.77万元，比2019年减少6.82万元，下降3.6%。主要原因是部分2020项目未报销，将在2021年报销。
2020年，政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出11.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于替换各业务股室报废的办公设备。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
1、预算管理
针对综合财政预算的管理，我局严格部门预算编制，提高预算编制的质量。为了遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。细化部门预算，规范部门收支行为。
2、内部控制
内控制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办法，结合财务机构设置具体情况，以确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象的发生。
3、绩效管理
通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效 目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个 人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。
4、人才队伍建设
人才建设是一个单位发展的根本动力，特别是机构稳定持续发展的重要基础。积极通过有关政策吸引优秀人才、培养人才、挽留优秀人才，合理利用人力资源，做到人尽其用，使资源最大化利用，避免人才流失，使职工在实现自我价值的同时，推动单位持续稳定发展。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。