开江县永兴中心卫生院 2021年部门预算编制说明 -

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、单位概况

　　永兴中心卫生院属乡镇卫生院，辖区服务人口3.4万余人。卫生院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、防保科，检验科、护理、药房等科室，编制床位数55，承担着本乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

　　二、收支预算总体情况

　　2021年开江县永兴中心卫生院财政拨款收入预算总额为127.01万元。财政拨款收入预算总额较2020年增加0万元。

　　2021年开江县永兴中心卫生院一般公共预算支出预算总额为127.01万元，其中卫生健康支出127.01万元。

　　三、财政拨款支出预算情况

　　财政拨款支出主要用于保障卫生院正常运转、医疗卫生服务等工作的开展。

　　基本支出，是用于保障卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　一般公共服务支出127.01万元，主要用于事业单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）。

　　四、运行经费情况

　　运行经费0万元，主要用于2021年办公费、印刷费、差旅费等经费。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费0万元,较2020年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开江县永兴卫生院未购置公务用车，故2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万。

　　六、政府采购安排情况

　　年初预算未安排政府采购。

　　七、国有资产占用情况

　　我单位房屋类资产共计2550平方米，价值316万元，车辆共计救护车1辆，价值4.2万元。

　　八、绩效目标情况说明

　　2021年绩效目标为

　　（一）保障辖区3.4万余人基本医疗服务

　　（二）提供辖区3.4万余人基本公共卫生服务

　　（三）加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院

　　我院按照上级要求编制了绩效目标申报表，并按照要求在开江县人民政府门户网站公开。

　　名词注解

　　1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

　　3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

开江县永兴中心卫生院部门整体绩效目标.xls