一、医院情况
（一）基本情况
1.医院职能：是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家二级甲等中医院，是达州市中医学校和达州市职业技术学院的教学医院，四川大学华西医院远程教学、会诊定点医院。医院始终秉承“继承传统医学、发展现代中医、服务百姓健康”的办院宗旨和“爱院、敬业、奉献、创新”的医院精神，以“仁、和、精、诚”的中医文化为核心理念。
2.机构和人员情况：医院现有在岗职工206人，其中正高级1人，副高级13人，中级75人，初级96人，工勤人员21人，编制人员145人，现有编制床位300张，开放床位250张，医院占地面积15亩，分为门诊部、住院部、行政办公区三大部分，业务用房12000余平方米，开设临床科室25个，开放床位200张，其中骨伤科、普外科、妇产科、内科、儿科、痔瘘科、皮肤科、康复理疗科、治未病中心、口腔科、五官科、心脑血管病科、糖尿病科在全县享有盛誉。骨伤科、康复科独具特色，为市级重点专科，糖尿病科为市级培植重点专科，骨伤科系省级在建重点专科。新区建设占地面积119.29亩，一期工程为23.14亩。
（二）当年取得的主要事业成效
医院新区建设即整体搬迁项目开工。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2020年初收入预算安排为3170万，2019年初收入预算安排为4200万，降低24.52%，原因为2020年医院作为新冠肺炎疫情留观医院，2020年2-4月处于停业状态，导致全年收入较上年下降幅度较大，业务量减少。20年支出预算安排为3170万，19年支出预算安排为4200万，降低24.52%，原因为病人量减少，医疗成本减少。
（二）收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况。20年预算收入3170万，决算收入3398万，增加7.2%。其中财政补助收入预算为170万，决算为541.09万，增加218.29%；事业收入预算为3000万，决算为2857万，降低4.8%。20年预算支出3170万，决算3398万，增加7.2%。其中财政补助支出预算为170万，决算541.09万，增加218.29%；事业支出预算3000万，决算为2857万，降低4.8%。
（2）差异原因分析。财政补助收入预算执行增加371.09万。增加原因为：2100299其他公立医院支出增加134万，2100202中医（民族）医院经费增加141万,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加29万，2100409重大公共卫生服务增加236.66万。事业收入预算执行减少143万，减少原因为：2020年医院作为新冠肺炎疫情留观医院，2020年2-4月处于停业状态，导致全年收入较上年有所下降，业务量减少。支出较少差异原因与收入减少差异原因一样。
2.收入支出结构分析
2100202中医（民族）医院收入141万，占总收入4.1%，2100299其他公立医院支出134.42万，占总收入4.0%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加29万，占总收入0.85%，2100409重大公共卫生服务增加236.66万，占总收入7.0%。2100202中医（民族）医院事业收入2857.14万，占总收入84.08%。2100202中医（民族）医院基本支出2857.14万，占总支出84.08%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费基本支出29万，占总支出0.85%，2100409重大公共卫生服务增加236.66万，占总支出7.0%，2100299其他公立医院支出134.42万，占总支出4.0%。
3.支出按经济分类科目分析
（1）“三公经费”支出情况：2020年公务用车运行维护费56083.34元，与2019年相比，2019年公务用车运行维护费111884.39元，减少49.87。2020年三公经费人均支出：公务用车运行维护费人均支出：272.25元。
（2）会议费支出情况:2020年会议费1555元，与2019年相比，2019年会议费85430元，减少98.18%.
（3）培训费支出情况：2020年培训费19352元，与2019年相比，2019年培训费93893元，减少79.39%。
（4）其他对单位影响较大的支出情况：专用材料费988.3万，是药品成本、卫生材料成本、低值易耗品成本等科目组成。
4.财政拨款收入、支出分析
2020年财政补助收入541.09万，补助支出541.09万。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29万、2100299其他公立医院支出支出134.42万、2100202中医（民族）医支出141万、2100409重大公共卫生服务增加236.66万。基本支出主要用于工资福利支出304.42万，项目经费236.66万。
（三）、年末结转和结余情况
无结转和结余
（四）、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
严格按照预算安排执行，加强预算资金管理
