开江县档案馆2022年部门预算 - 政府部门

第一部分　开江县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县档案馆2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表2)

三、部门支出总表（公开表3)

四、财政拨款收支预算总表（公开表4)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表5)

六、一般公共预算支出预算表（公开表6)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表7)

八、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表8)

九、政府性基金预算支出表（公开表9)

十、政府性基金预算“三公“经费支出预算表

（公开表10)

十一、固有资本经营预算支出表（公开表11)

十二、部门整体支出绩效目标表（公开表12）

十三、部门预算项目绩效目标表（公开表13-1至13-6）

第三部分　开江县档案馆2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分开江县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县档案馆职能简介

开江县档案馆是县委管理的直属事业部门，负责全县各单位档案方面的管理工作。

部门预算单位构成

开江县档案馆内设三股一室：接收征集股、保管利用股、信息技术股和办公室。

第二部分　开江县档案馆

　2022年部门预算表

公开表1
部门收支总表
单位：开江县档案馆			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	81.93	一、一般公共服务支出	60.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.91
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.36
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	6.14
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	81.93	本年支出合计	81.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	81.93	支出总计	81.93

公开表2


部门收入总表
单位：开江县档案馆										金额单位：万元
合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额


81.93		81.93

公开表3
部门支出总表
单位：开江县档案馆								金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	81.93	81.93
201	26	01	行政运行	52.77	52.77
201	26	99	其他档案事务支出	7.75	7.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210	11	02	事业单位医疗	3.88	3.88
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48
221	02	01	住房公积金	6.14	6.14

公开表4
财政拨款收支预算总表
单位：开江县档案馆						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	81.93	一、本年支出	81.93
一般公共预算拨款收入	81.93	一般公共服务支出	60.52
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	8.91
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	6.36
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出

公开表5
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：开江县档案馆									金额单位：万元
			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
		合计	81.93	81.93	81.93	81.93
201	26	档案事务	60.52	60.52	60.52	60.52
208	05	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	8.18	8.18
208	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.73
210	11	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	6.36
221	02	住房改革支出	6.14	6.14	6.14	6.14

公开表6


一般公共预算支出预算表
单位：开江县档案馆						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	81.93	81.93
201	26	01	行政运行	52.77	52.77
201	26	99	其他档案事务支出	7.75	7.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210	11	02	事业单位医疗	3.88	3.88
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48
221	02	01	住房公积金	6.14	6.14

公开表7
一般公共预算基本支出预算表
单位：开江县档案馆					金额单位：万元
项目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	81.93	72.57	9.36
301	01	基本工资	27.71	27.71
301	02	津贴补贴	18.59	18.59
301	03	奖金	1.98	1.98
301	07	绩效工资	2.86	2.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88
301	11	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73
301	13	住房公积金	6.14	6.14
302	01	办公费	2.88		2.88
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.92		0.92
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	0.49		0.49
302	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	09	奖励金	0.02	0.02

公开表8
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：开江县档案馆					金额单位：万元
当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.10					0.10

公开表9
	政府性基金支出预算表
	单位：开江县档案馆						金额单位：万元
	项目				本年政府性基金预算支出
	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				合计
				(此表无数据)

公开表10
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：开江县档案馆					金额单位：万元
当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
(此表无数据)

公开表11
国有资本经营预算支出预算表
单位：开江县档案馆						金额单位：万元
项目				本年国有资本经营预算支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计
			(此表无数据)

公开表12

部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

年度主要任务

部门名称

开江县档案馆

主要内容

1、负责县综合档案馆档案安全，对破损档案实施保护与抢救。

2、深化档案事业改革，提高档案资政和档案查阅服务于民。

3、有序推进馆藏档案全文数字化，实现档案工作科学管理和现代化建设。

4、接受机关、团体、企事业单位档案移交进馆，征集社会上有保存价值档案资料进馆。

5、完成县委、县政府和上级档案部门交办其他的任务。

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

81.93

年度总体目标

为了开江县综合档案馆2022年正常有序运行，积极服务社会和群众，确保2022年实现以下目标：1、通过温度、湿度调控、病虫害防治等手段措施，确保档案实体安全；2、按要求落实消防责任和设备，确保系统正常运行；3、全面实现馆藏档案数字化，馆藏档案资源得到充分高效利用；4、高效服务社会各界和群众，快速有效的为档案利用者提供服务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

指标值

产出指标

数量指标

档案防虫保护率

≥97%

破损档案抢救率

≥98%

馆藏档案数字化率

≥99%

重点档案抢救

≥98%

质量指标

档案数字化率（馆藏分三年完成）

≥80%

数字化转换质量抽检合格率

≥99%

时效指标

完成时间

2022

成本指标

馆藏档案数字化加工

控制在预算成本内

≦120.22

效益指标

社会效益指标

档案保护，避免损失

≥97%

满意度指标

服务对象满意度指标

档案利用者满意度

≥97%

公开表13-1

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位

名称

项目

名称

预算数

年度

目标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

性质

指标值

度量

单位

权重

指标

方向性

开江县

档案馆

2022年

增人增资

291,779.60

确保档案馆工作正常运转。

产出指标

质量指标

保障各项工作正常运转

定性

高中低

人

产出指标

时效指标

年限

等于

年

产出指标

成本指标

增加经费

等于

29.17796

万元

产出指标

数量指标

增加工作人员

等于

人

效益指标

社会效益指标

保障档案事业更好发展

定性

好坏

人

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

公开表13-2
部门预算项目绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县档案馆	增加预算	200,000.00	保障档案馆各项工作正常运转	产出指标	质量指标	保障档案事业更好发展	定性	高中低	人	10
				产出指标	时效指标	年限	年	1	年	20
				产出指标	成本指标	经费支出	等于	20	万元	20
				产出指标	数量指标	单位编制数	等于	11	人	20
				效益指标	社会效益指标	档案资政，档案查阅服务于民	定性	好坏	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10

公开表13-3

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单

位

名

称

项目

名称

预算数

年度

目标

一级指标

二级

指标

三级

指标

性质

指标值

度量

单位

权重

指标

方向性

开江县

档案馆

2022年退休人员一次性补贴

60,000.00

确保退休人员福利

产出指标

质量指标

保障退休人员福利

定性

好坏

人

产出指标

时效指标

年数

等于

年

产出指标

成本指标

支出成本

等于

万元

产出指标

数量指标

人数

等于

人

效益指标

社会效益指标

保障员工福利

定性

优良中低差

人

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

公开表13-4

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单

位

名

称

项目

名称

预算数

年度

目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标值

度量

单位

权重

指标

方向性

开江县

档案馆

档案保管利用

100,000.00

保障档案馆工作正常运转

产出指标

质量指标

保障档案事业更好发展

定性

优良中低差

人

产出指标

时效指标

年限

等于

年

产出指标

成本指标

经费支出

等于

万元

产出指标

数量指标

保障各项工作正常运转

定性

优良中低差

人

效益指标

社会效益指标

档案资政，档案查阅服务于民

定性

优良中低差

人

效益指标

可持续影响指标

档案事业是实现社会可持续发展的重要基础和前提

定性

优良中低差

人

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

公开表13-5

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单

位

名

称

项目

名称

预算数

年度

目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标值

度量

单位

权重

指标

方向性

开江县

档案馆

档案保管保护

150,000.00

保障单位工作正常运转

产出指标

质量指标

保障档案事业更好发展

定性

优良中低差

人

产出指标

时效指标

年限

等于

年

产出指标

成本指标

经费支出

等于

万元

产出指标

数量指标

县档案馆编制人数

等于

人

效益指标

社会效益指标

档案资政，档案查阅服务于民

定性

优良中低差

人

效益指标

可持续影响指标

档案事业是实现社会可持续发展的重要基础和前提

定性

优良中低差

人

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

公开表13-6

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单

位

名

称

项目

名称

预算数

年度

目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标值

度量

单位

权重

指标

方向性

开江县

档案馆

保安人员经费

72,000.00

保障档案安全

产出指标

质量指标

保障档

案安全

定性

好坏

人

产出指标

时效指标

年限

等于

年

产出指标

成本指标

经费支出

等于

7.2

万元

产出指标

数量指标

保安人数

等于

人

效益指标

社会效益指标

保障档案事业更好发展

定性

优良中低差

人

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

　　第三部分开江县档案馆

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县档案馆2022年收支预算总数为81.93万元，比2021年收支预算总数减少38.2749万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

2022年收入预算为81.93万元，其中：一般公共预算拨款收入81.93万元，占收入预算的100%。

（二）支出预算情况

开江县档案馆2022年支出预算为81.93万元，其中：基本支出81.93万元，占支出预算的100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县档案馆2022年财政拨款收支总预算为81.93万元，比2021年财政拨款收支总预算减少38.2749万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出60.52万元、社会保障和就业支出8.91万元、卫生健康支出6.36万元、住房保障支出6.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县档案馆2022年一般公共预算当年拨款81.93万元，比2021年一般公共预算当年拨款数减少38.2749万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出60.52万元，占73.87%;社会保障和就业支出8.91万元，占10.88%；卫生健康支出6.36万元，占7.76%；住房保障支出6.14万元，占7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为52.77万元，主要用于保障开江县档案馆日常工作顺利开展。

２．一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项） 2022年预算数为7.75万元，主要用于保障推进开江县档案馆各项重点工作任务完成。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.18万元，主要用于开江县档案馆缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.73万元，主要用于开江县档案馆对个人和家庭的生活补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.88万元，主要用于开江县档案馆按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.48万元，主要用于开江县档案馆按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.14万元，主要用于开江县档案馆按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县档案馆2022年一般公共预算基本支出81.93万元，其中：人员经费72.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出；公用经费9.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

开江县档案馆2022年“三公“经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：公务接待费0.1万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于开江县档案馆工作开展所必要的公务接待任务。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，开江县档案馆机关运行经费财政拨款预算为9.36万元，比2021年预算减少2.07万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

４.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

５.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

６.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

７.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

８．一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

９．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：））反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政策