（一）基本情况。
1、我办主要职能是认真贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关公务接待工作的方针、政策、规定；结合本县基本情况，研究制定有关公务接待管理措施和办法。加强对县级部门和乡镇的公务接待的指导、培训交流和监督。
主要负责承办县委、县人大、县政府、县政协公务接待工作任务；
负责党和国家领导人、省、市（副厅级）领导同志来开江调研等公务接待工作；负责外县级领导同志率团来开江参观、考察、调研的接待工作。同时协同省、市级有关部门在开江召开会务接待保障工作。负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
2、单位机构无变化。
3、本年度无人员变化。
（二）当年取得的主要事业成效。
该年度在县委、县政府的领导下，认真履行基本职能完成了该年度的接待工作任务。
（一）收入支出预算安排情况。
1．2019年收入决算总额为37.77万元，财政拨款收入37.77万元，。收入决算总额较2018年减少0.46万元，主要原因是厉行节约压缩经费，统一预算。
2．2019年支出决算总额为37.78万元，其中：一般公共服务支出25.72万元，医疗卫生支出1.70万元，住房保障支出2.88万元。支出决算总额较2018年减少0.46万元，主要原因主要是厉行节约压缩经费的支出。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况。
一般公共预算财政拨款：年初预算数38.23万元，调整预算数37.77万元决算数37.77万元
一般公共服务支出：年初预算数28.61万元，调整预算数29.03万元决算数29.03万元
社会保障和就业支出：年初预算数4.94万元，调整预算数4.16万元决算数4.16万元
医疗卫生与计划生育支出：年初预算数1.70万元，调整预算数1.69万元决算数1.69万元
住房保障支出: 年初预算数2.96万元，调整预算数2.88万元决算数2.88万元
（2）主要原因为人员减少。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2018年公务接待费0.40万元,2019年接待费为0.21万元；2018年公务车辆运行维护费1.58万元，2019年公务车辆运行维护费0.35万元；主要是按要求压缩接待费支出和车辆运行维护费。
（2）会议费支出情况：无
（3）培训费支出情况：无
4.财政拨款收入、支出分析。
无
（三）年末结转和结余情况。
无结余
（四）绩效目标完成情况。
根据政府预算实施2019年财政支出，按要求完成了本年的预算支出计划，同时达到了2019年的绩效目标，顺利完成了各项工作。
当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
（一）资产负债结构情况。
事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
栏次 | 3 | 4 | |
一、资产合计 | 51 | 981，096.00 | 330,927.43 |
流动资产 | 52 | 387.00 | 387.00 |
库存现金 | 53 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 54 | 387.00 | 387.00 |
短期投资 | 55 | 0.00 | 0.00 |
财政应返还额度 | 56 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 57 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 58 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 59 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 60 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 61 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 62 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 64 | 980,709.00 | 330,540.43 |
固定资产原价 | 65 | 980,709.00 | 980,731.00 |
减：累计折旧 | 66 | 0.00 | 650，190.57 |
在建工程 | 67 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 68 | 0.00 | 0.00 |
无形资产原价 | 69 | 0.00 | 0.00 |
减：累计摊销 | 70 | 0.00 | 0.00 |
待处置资产损益 | 71 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 72 | 0.00 | 0.00 |
73 | |||
二、负债合计 | 74 | 387.00 | 387.00 |
流动负债 | 75 | 387.00 | 387.00 |
短期借款 | 76 | 0.00 | 0.00 |
应缴税费 | 77 | 0.00 | 0.00 |
应缴国库款 | 78 | 0.00 | 0.00 |
应缴财政专户款 | 79 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 80 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 81 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 82 | 0.00 | 0.00 |
预收账款 | 83 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 84 | 387.00 | 387.00 |
其他流动负债 | 85 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 86 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 87 | 0.00 | 0.00 |
88 | |||
三、净资产合计 | 89 | 980,709.00 | 330,540.43 |
事业基金 | 90 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产基金 | 91 | 980,709.00 | 330,540.43 |
专用基金 | 92 | 0.00 | 0.00 |
修购基金 | 93 | 0.00 | 0.00 |
职工福利基金 | 94 | 0.00 | 0.00 |
其他专用基金 | 95 | 0.00 | 0.00 |
财政补助结转 | 96 | 0.00 | 0.00 |
财政补助结余 | 97 | 0.00 | 0.00 |
非财政补助结转 | 98 | 0.00 | 0.00 |
非财政补助结余 | 99 | 0.00 | 0.00 |
其他净资产 | 100 | 0.00 | 0.00 |
按照省、市、县财政要求我办认真组织、编报、审核2019年度决算。
按要求进行本部门决算及绩效信息公开工作。
附：
行政事业单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额 d 上期支出总额-1) c 100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数 d （年初预算数 b 年中预算调整数） c 100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数 d 本期平均在职人员数 c 100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数 d 本期支出总数 c 100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数 d 本期支出总数 c 100%
公用支出比率=本期公用支出数 d 本期支出总数 c 100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积 d 本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数 d 本期末公务用车实有数:1
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数 d （年初预算数 b 年中预算调整数） c 100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数 d （年初预算数 b 年中预算调整数） c 100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出 d 事业支出 c 100%
公用支出比率＝公用支出 d 事业支出 c 100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出） d 实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额 d 资产总额 c 100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入 d 收入总额 c 100%
2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值 d 固定资产
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