开江县老促会2022年预算公开 - 政府部门

第一部分开江县老区建设促进会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县老区建设促进会2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表1-1)

三、部门支出总表（公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县老区建设促进会2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县老区建设促进会概况

基本职能及主要工作

主要职责是促进开江革命老区发展，组织开展全方位民间扶贫工作。

二、部门预算单位构成

县政府直属事业单位，内设办公室。

第二部分开江县老区建设促进会2022年部门预算表

公开表1

单位收支总表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27.51	一、一般公共服务支出	21.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2.85
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1.42
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	2.14
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27.51	本年支出合计	27.51
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	27.51	支出总计	27.51

公开表1-1

单位收入总表
单位：										金额单位：万元
合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额


27.51		27.51

公开表1-2

单位支出总表
单位：								金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	27.51	27.51
			一般公共服务支出	21.10	21.10
			政府办公厅（室）及相关机构事务	21.10	21.10
			事业运行	21.10	21.10
			社会保障和就业支出	2.85	2.85
			行政事业单位养老支出	2.85	2.85
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85
			卫生健康支出	1.42	1.42
			行政事业单位医疗	1.42	1.42
			事业单位医疗	1.42	1.42
			住房保障支出	2.14	2.14
			住房改革支出	2.14	2.14
			住房公积金	2.14	2.14

公开表2

财政拨款收支预算总表
单位：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	27.51	一、本年支出	27.51	27.51
一般公共预算拨款收入	27.51	一般公共服务支出	21.10	21.10
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	2.85	2.85
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	1.42	1.42
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	2.14	2.14
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：
			省级当年财政拨款安排
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	27.51	27.51	27.51
		工资福利支出	24.63	24.63	24.63
		基本工资	9.70	9.70	9.70
		津贴补贴	3.12	3.12	3.12
		绩效工资	5.01	5.01	5.01
		机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	2.85
		职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42	1.42
		其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40
		住房公积金	2.14	2.14	2.14
		商品和服务支出	2.88	2.88	2.88
		办公费	0.40	0.40	0.40
		印刷费	0.15	0.15	0.15
		邮电费	0.09	0.09	0.09
		差旅费	0.45	0.45	0.45
		培训费	0.32	0.32	0.32
		公务接待费	0.39	0.39	0.39
		工会经费	0.30	0.30	0.30
		福利费	0.21	0.21	0.21
		其他商品和服务支出	0.57	0.57	0.57

公开表3

一般公共预算支出预算表
单位：						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	27.51	27.51
			一般公共服务支出	21.10	21.10
			政府办公厅（室）及相关机构事务	21.10	21.10
			事业运行	21.10	21.10
			社会保障和就业支出	2.85	2.85
			行政事业单位养老支出	2.85	2.85
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85
			卫生健康支出	1.42	1.42
			行政事业单位医疗	1.42	1.42
			事业单位医疗	1.42	1.42
			住房保障支出	2.14	2.14
			住房改革支出	2.14	2.14
			住房公积金	2.14	2.14

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表
单位：					金额单位：万元
项目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	27.51	24.63
		工资福利支出	24.63	24.63
		基本工资	9.70	9.70
		津贴补贴	3.12	3.12
		绩效工资	5.01	5.01
		机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85
		职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42
		其他社会保障缴费	0.40	0.40
		住房公积金	2.14	2.14
		商品和服务支出	2.88		2.88
		办公费	0.40		0.40
		印刷费	0.15		0.15
		邮电费	0.09		0.09
		差旅费	0.45		0.45
		培训费	0.32		0.32
		公务接待费	0.39		0.39
		工会经费	0.30		0.30
		福利费	0.21		0.21
		其他商品和服务支出	0.57		0.57

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表
单位：					金额单位：万元
科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项	科目名称	项目名称	金额
				合计
				此表无数据

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：					金额单位：万元
当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
					0.39

公开表4

政府性基金支出预算表
单位：						金额单位：万元
项目				本年政府性基金预算支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计
			此表无数据

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：					金额单位：万元
当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	此表无数据

公开表5

国有资本经营预算支出预算表
单位：						金额单位：万元
项目				本年国有资本经营预算支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计
			此表无数据

公开表6

单位预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	此表无数据

公开表7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算单位名称：		127-开江县老区建设促进会本级							状态：绩效处终审已审
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
总体资金情况（元）		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
275121.15	275121.15	275121.15
年度主要任务		任务名称				主要内容
老区宣传工作				抓好老区杂志订阅、老区书籍编印、红色文化校园宣讲，教育引导干部群众和学生勿忘先烈，弘扬爱国传统。
老区扶贫助学				新援助任市中学和讲治中学贫困高一新生70名，援助贫困大学新生10名以上，推动老区贫困家庭脱贫致富，助力乡村振兴发展。
老区调研工作				搞好老区乡村振兴调研、产业发展调研、解五难调研等工作，积极向县委、县政府建言献策，反映老区人民所想所盼所需，推动老区开江发展。同时做好老区基层贫困老党员慰问和上级交办的其他老区工作。
部门整体绩效情况	整体绩效目标	抓好老区宣传（老区杂志订阅、老区书籍编印、红色文化校园宣讲），教育引导干部群众和学生勿忘先烈，弘扬爱国传统；做好老区扶贫助学（新援助任市中学和讲治中学贫困高一新生70名，援助贫困大学新生10名以上），推动老区贫困家庭脱贫致富，助力乡村振兴发展；搞好老区调研（老区乡村振兴调研、产业发展调研、解五难调研等工作），积极向县委、县政府建言献策，反映老区人民所想所盼所需，推动老区开江发展。同时做好老区基层贫困老党员慰问和上级交办的其他老区工作。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		甘肃兴华助学工作			＝	70	名	13
		红色文化校园宣讲			≥	15	场次	8
		开江老区书籍编印			≥	500	本	20
		老区扶贫助学工作			≥	10	名	10
		中国老区杂志订阅			≥	200	册/期	9
	效益指标	社会效益指标		弘扬爱国传统，宣传老区开江；援助贫困学生，助力乡村振兴；做好老区调研，推动老区开江发展			定性	优良中低差		10
	效益指标	可持续影响指标		爱国主义传统和老区精神传承			定性	优良中低差		10
	满意指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度			≥	95	%	10
其他说明

第三部分开江县老区建设促进会2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县老区建设促进会所有收入和支出均纳入了部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2022年收支预算总数为27.5121万元，比2021年收支预算总数减少0.0626万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县老区建设促进会2022年收入预算为27.5121万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入,27.5121万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县老区建设促进会2022年支出预算为27.5121万元，其中：基本支出27.5121万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县老区建设促进会2022年财政拨款收支总预算为27.5121万元，比2021年财政拨款收支总预算减少0.0626万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入27.5121万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出21.10万元、社会保障和就业支出2.85万元、卫生健康支出1.42万元、住房保障支出2.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县老区建设促进会2022年一般公共预算当年拨款27.5121元，比2021年一般公共预算当年拨款数减少0.0626万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出21.10万元，占76.70%；社会保障和就业支出2.85万元，占10.36%；卫生健康支出1.42万元，占5.16%；住房保障支出2.14万元，占7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）开江县老区建设促进会及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为21.10万元，主要用于保障开江县老区建设促进会正常运转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2.85万元，主要用于开江县老区建设促进会缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.42万元，主要用于开江县老区建设促进会按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算数为2.14万元，主要用于开江县老区建设促进会按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县老区建设促进会2022年一般公共预算基本支出27.5121万元，其中：

人员经费24.6321万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费2.88万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

开江县老区建设促进会2022年“三公“经费财政拨款预算数为0.39万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县老区建设促进会2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县老区建设促进会2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

无

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3．年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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