目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职责：在县委、县政府领导下开展工作。其主要职责是：贯彻、执行党和政府有关广播电视新闻宣传、广播电视文艺的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县广播电视宣传队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各类专业人才；负责地方台和差转台的安全播出；加强广播电视对外交流与合作工作；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年2月开江县广播电视台更名为开江县融媒体中心。按照县委统一部署，我中心深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府工作部署，紧扣全县“经济总量‘冲刺300亿’、城市规模‘建设双35’，加快实现‘两个定位’、奋力争创全省县域经济发展先进县”奋斗目标，牢记新闻舆论工作责任和使命，坚持正确的舆论导向，圆满完成了各项工作任务，为实现全县新闻事业的长远发展奠定坚实基础。
1.切实抓好疫情防控。充分发挥新闻抗疫辐射作用，出动新闻工作者210余人次，采写新闻报道260余条，播放疫情防控公益广告3000余条次，发布公告、标语和服务信息1800余条次，制作游动字幕600余条次，《开江在线》网站、“开江县融媒体中心”微信公众号共推送疫情防控相关信息500余条。多条节目在《达州观察》《四川观察》《人民日报》《学习强国》等APP上展播；《快板 f 农民工返岗劝导书》《企事业单位复工复产防控指南》等公益宣传片在全县广为流传、深入人心。
2.精心组织宣传报道。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和群众关心的热点、难点问题，推出了《代表委员风采录》《魅力川东小天府、生态宜居幸福家》《不忘初心、牢记使命》《整治群众最不满意的10件事》《四城同创》《城市管理进行时》《环境治理曝光台》等系列报道和专题板块；采写播出《开江新闻》稿件4200余件，策划拍摄制作《党建之窗》13期，《阳光问廉》2期，《行业风景线》104期（含重播），上送中央、省、市台稿件425余件。在中央电视台用稿4条，四川电视台用稿18条，达州广播电视台电台用稿185条，达州新闻电视用稿218条。
3.传统媒体逐步转型。推出“开江观察”APP移动客户端，同时搭建微信公众号、开江观察腾讯微博、开江在线网站等新媒体平台，逐步实现“一体策划、一次采集、多种生成、多元发布”，开江在线网站内设专栏20余个。发布重要开江新闻、重要公告通知类信息以及发布习近平新时代中国特色社会主义思想、省、市重大时政民生信息等内容1000余条；推出网络直播6场，；专题栏发布10余个系列共220余条报道；人文栏发布乡土文化、亮点特色6个；发布《作家作品》《书画摄影》《音乐舞蹈》等地方名人10余人，发布相关作品30余个。
4.不断丰富群众文化生活。强化节目的编排布局，电视频道内容更丰富，丰富多彩的节目深得群众喜欢。全年共计播出影视剧90余部共计7200余集,文化类节目10部2328集,5部少儿节目，共计播出724集。
5.继续办好绿色频道。按照新《广告法》规定，严格控制电视广告播出内容、时段和时长，在原有基础上，大幅减少了广告播出时间，全面净化电视荧屏，提升自办台节目收视率。切实践行“绿色理念”，办好“绿色频道”。
6.全面筑牢安全播出底线。认真抓好广播电视安全播出工作，坚持实行重要时期和敏感时段带班制度和巡查制度。同时，对采编播内网的网络保护杀毒软件进行了换代升级更新，保证了采编网络更加安全可靠。保障开江电视台差转中央、省、市台广播电视节目实现“零插播、零停播”。
7.着力提升制播能力。积极衔接上级部门，高清视频编辑系统、高清播出系统、高清摄录像设备、审片系统等设备全部安装投入使用，实现了我中心广播电视节目采集、编辑、播出完全高清化，让节目质量得到有效提升。
二、机构设置
开江县融媒体中心为财政补助事业单位，设总编室，财务室，办公室，新闻部，社教部，外宣部，广告部，专题部，技播部，经济与生活栏目等十余部室。人员情况：开江县融媒体中心是县委直属的一级预算事业单位，核定编制人数54人，截止2020年12月31日在职人数46人。
第二部分
2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
（1）2020年收、支总计752万元，与2019年相比，收、支总计各减少126.35万元，下降14.38%，主要减少原因是人员变动，人员减少。
收入决算情况说明
2020年本年收入合计516.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.41万元，占100%。
支出决算情况说明
2020年本年支出合计643.67万元，其中：基本支出466.00万元，占72.4%,项目支出177.67万元，占27.6%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计752万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少126.35万元，下降14,38%。主要减少原因是人员变动，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出643.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.04万元，增长0.01%。主要变动原因是项目工作经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出643.67万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出559.06万元，占86.98%；社会保障和就业（类）支出40.05万元，占6.23%；卫生健康支出15.95万元，占2.48%；住房保障支出27.71万元，占4.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为643.67万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为559.10万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.09万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.02万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出466万元，其中：
人员经费410.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费55.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算83.33%，决算数小于预算数的主要原因持续坚持例行节约原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占65.33%；公务接待费支出决算1.30万元，占34.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元,完成预算81.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，下降0.39%。
其中：公务用车运行维护费支出2.45万元。主要用于采访、节目制作以及脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.30万元，完成预算86.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降0.23%。主要原因是公务接待事项减少。
4.国内公务接待支出1.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出1.30万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元，无政府性基金预算。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2020年，办公设备政府采购支出总额176.67万元，其中：政府采购货物支出176.67万元。主要用于高清播编导设备购置，授予中小企业合同金额176.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.67万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占有使用情况
2020年截至2020年12月31日，开江县融媒体中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆主要是用于采访以及制作节目出差等方面，2辆车价共计40.84万元。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对设备维修维护、广告宣传、正版节目购买、自收自支、公车运行项目共5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我台通过开展对年度部门预算中整体支出或项目支出绩效目标综合评价，实现公共财政资源的合理配置，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度，对于促进我台部门预算绩效管理工作水平，强化支出责任意识，规范资金管理使用流程具有非常重要的现实意义。它是增加财政公共支出的透明度，提高社会公众对本部门工作的信任度、满意度的有效途径，更重要的是它能及时提供重点项目建设的有效信息，有利于合理配置资源、形成有效的财政监督约束机制，使财政预算资金发挥出应有的社会经济效益。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
（四）部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
第一部分 开江县融媒体中心部门概况
一、部门职责
县融媒体中心在县委、县政府领导下开展工作。其主要职责是：贯彻、执行党和政府有关广播电视新闻宣传、广播电视文艺的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县广播电视宣传队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各类专业人才；负责地方台和差转台的安全播出；加强广播电视对外交流与合作工作；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
开江县融媒体中心属于一级独立预算事业单位，2019年年末实有在职职工48人（其中自收自支人员9人），退休人员5人 。内设总编室，财务室，办公室，新闻部，社教部，外宣部，广告部，专题部，技播部，经济与生活栏目等十余部室。
第二部分 部门整体支出管理及使用情况
一 、基本收入
2020年度一般公共预算财政拨款收入516.41万元，比上年减少182.35万元，减少26.09%，主要受省级融媒体建设补助资金减少影响；
二、基本支出
2020年度一般公共预算财政拨款支出643.67万元，其中：基本支出466万元，比上年减少176.76万元，下降27.5%；项目支出177.67万元，比上年增加177.67万元，增长100%，主要原因：一是基本支出减少原因是人员变动，人员减少；二是项目支出增加原因是项目补助资金增加。
三、三公经费的使用情况如下
2020年度“三公”经费总额支出3.75万元，完成年初预算的83.33%，较上年同期减少0.13万元，降低0.33%；其中：公务用车运行和维护费支出2.45万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.45万元，），完成年初预算的81.67%，较上年同期减少0.1万元，降低0.39%；公务接待费1.3万元，完成年初预算的86.67%，较上年同期减少0.03万元，降低0.22%，。本年度未发生因公出国（境）费支出。
第三部分 部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出绩效目标,主要包括县级财政或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理.资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
（二）严格执行预决算公开,严格按县财政局的要求,对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开,接受社会各方的监督资产管理情况。
（三）全面加强国有资产管理,推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。根据财政部财资[2016]12号精神,及时对国有资产进行了全面清理,并对所清查核实后的资产实行专人管理,对需报废的资产报请财政局国资办及时审批处置。
（四）三公经费控制及制度建设情况:一是严格控制“三公经费”管理,按规定办理因公出国，强化公车管理,健全公车管理制度,公车使用实行统一管理,统一调度,彻底杜绝公车私用现象;严格公务接待,规范接待标准。我单位已制定出台了《开江县融媒体中心内部控制制度》,并严格按《开江县融媒体中心内部控制制度》执行,确保各项经费的使用规范和使用效益。
第四部分 绩效评价工作情况
（一）评价结论
2020年，开江县融媒体中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
开江县融媒体中心在新闻宣传工作取得了突破性进展，收到明显的成效。我们紧紧围绕县委、县政府的工作中心，充分发挥新闻宣传人员的积极性，取得了抓好重点、发挥优势，多管齐下、形成效应的成效。
在新闻宣传的切入点，为促进完成中心工作推波助澜，创造良好的舆论氛围。为全县经济发展、社会稳定和各项工作提供强有力的舆论支持。强化责任意识，严格播出节目“三审制”，确保播出节目内容健康，导向正确。认真贯彻《广播电视播出安全管理规定》，积极推动应急广播体系建设，进一步完善了安全播出组织机构和监管体系，严格落实各项防范措施，重点抓好自然灾害时期、重要时期、敏感时期的安全防范工作。
内部管理规范有序，开江县融媒体中心财务部门年初就将整体支出绩效考核的指标分解到各业务股室，明确了具体责任人，配合纪检部门切实加强预算资金使用的全程跟进监督，提高了财政预算资金的使用效率。进一步完善了各项内部管理制度，厉行节约在工作中得到了有效的贯彻执行，通过全融媒体干部职工的共同努力取得了可喜的成绩
（二）存在问题
1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
2.融媒体建设资金需持续投入，广播电视行业有别于一般的文化行业，技术更新换代快，发展广播电视事业，需要强有力的政策、资金支持。
3.预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。
（三）改进建议
1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，确保预算合理、不留缺口不留空项。
2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
4.把今年整体绩效评价自评做下年度预算依据
七、下一步工作思路
（一）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预 算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预 算编制科学性和合理性，优化资金结构。
（二）强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务 的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。
（三）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要 事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用， 充分体现资金投向的目标和效益。
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