2020年度四川省达州市开江县广福镇人民政府部门决算 - 乡镇街道

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、信访形势整体向好。广福镇高度重视信访和人民调解工作，充分认识到信访维稳工作的重要性和敏感性，及时主动摸排各类矛盾纠纷，将各类矛盾遏制在萌芽状态，全年受理矛盾纠纷47件，成功调解47件；排查矛盾纠纷71起，成功调处71起；接待群众来信来访108人次，化解32起信访积案，稳控22名信访老户，全年无一人到市、赴省、进京非访。成功创建零“走访”乡镇和村（社区）。

2、环境整治不留死角。生态环境问题排查整治行动顺利推进，以畜禽养殖、工业企业、矿山矿企、“散乱污”企业，以饮用水水源地、非正规垃圾堆放点、污水处理厂等为重点排查场所各点位均已通过自查整改到位。实施填埋处理2个非正规垃圾堆，完成整改4个养殖场粪污、沼气渗漏问题，广福镇污水处理厂投入运行。县级反馈的23个和自查发现的5个点位分别落实领导挂包责任，逐一开展排查，全部完成督促整改，成果通过中央环保督察组专项督察。

3、民生保障全面落实。加强惠民政策的宣讲和解释，及时为困难群众申报民生补助，做好农民工群体的服务与劳动保障工作。开展匠心行动4次（对村社干部进行业务培训），完成在家劳动力普查2017人，申报公益性岗位的信息资金64人（包括临时岗位57人），居民养老保险参保11241人，待遇领取4637人，办理失业登记10人，贫困户交通补贴落实6人，创业补贴申报6人。建立农民工服务保障微信工作群15个。2021年为省外务工的农民工争取8个返岗专机名额，1个返岗专车名额，春节实地走访慰问农民工及“三留守”人员14名，申报达州市农民工“十大巴渠工匠”1名。

4、大力发展高效农业。2021年全镇粮食播种面积3.82万亩，产量1.49万吨，油菜播种面积0.76万亩，总产0.16万吨，粮油作物种植面积保持稳定，巩固种养大户3户。稳步推进非洲猪瘟防控保量工作，全年生猪出栏量3.2万头，较去年增长10%。在皇城坝村1200亩大闸蟹、小龙虾基地上，在夏家庙、皇城坝、兰家塝等村，完成高标准农田前期规划，并在此基础上新发展“稻田 ”360余亩，卢家沟村、兰家塝村的花椒基地达300余亩，年收入达40万元，兰草沟村生态茶园获中省资金项目扶持，持续带动周边200余户800余人次用工就业,拥有茶田5000亩，产茶量达30000斤

二、机构设置

纳入2020年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2068.01万元。与2019年相比，收、支总计各增加836.71万元，增长68%。主要变动原因是人员经费及涉农资金等增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2068.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2068.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2068.01万元，其中：基本支出422.13万元，占20.4%；项目支出1645.88万元，79.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2068.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加836.71万元，增长68%主要变动原因是基本支出及涉农资金等增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2068.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加836.71万元，增长68%。主要变动原因是人员经费及涉农资金等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2068.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出367.19万元，占17.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出18万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出331.25万元，占16%；卫生健康（类）支出87.6万元，占4%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.09%；农林水支出（类）支出1237.43万元，占59.8%；住房保障（类）支出24.54万元，占1.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2068.01万元，完成预算259%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为367.19万元，完成预算166%。

2.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为18万元，预算数为0，决算数大于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设专项资金增加16万元。

3社会保障和就业（类）: 支出决算为331.25万元，完成预算-18.7%。

4.卫生健康（类）:支出决算为87.6万元，完成预算425%。

5.灾害防治及应急管理（类）: 支出决算为2万元，预算数为0，决算数大于预算数的主要原因是救灾支出增加2万元。

6.农林水支出（类）支出: 支出决算为1237.43万元，完成预算345%。

7.住房保障（类）支出: 支出决算为24.54万元，完成预算122%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出422.13万元，其中：

人员经费320.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费102.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，2020年“三公经费”支出预算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待36批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：脱贫攻坚及建党各种检查用餐费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年广福镇政府机关运行经费支出102万元，执行数102万元，完成预算的100%。相比2019年机关运行经费支出130万元，减少了28万元，主要是因为2020年在编人员减少，导致2020年机关运行经费支出降低。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，开江县广福镇人民政府共有车辆0辆。土地、房屋及构筑物150万元，占固定资产的83% （其中，房屋150 万元，占固定资产的79.27%）；通用设备 30万元，占17 %（单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；专用设备 0.2万元，占 0.03%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、用具、装具及动植物 0万元，占0 % 。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他公共服务资金项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，并开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中“其他公共服务资金””绩效目标实际完成情况。

（1）其他公共服务资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年其他公共服务资金项目绩效评价情况开展自评，《开江县广福镇人民政府整体支出预算绩效运行监控书面说明材料》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

开江县广福镇人民政府其他公共服务资金预算绩效运行监控书面说明材料

为进一步加强我我镇整体支出预算绩效运行的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《开江县财政局关于开展2020年整体支出预算绩效运行监控的通知》（开财绩﹝2020﹞4号）文件精神，我我镇收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成整体支出预算绩效运行监控报告。现将2020年整体支出预算绩效评价情况报告如下：

一、纳入2020年的整体支出预算绩效情况

2020年度其他公共服务资金预计安排50万元。实际支出50万元，已完成项目预算的100%。

二、项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度及趋势等

（一）项目的效益情况

1.绩效目标。

按照财政资金下达进度，及时拨付各项资金，保障我镇工作的有序运行。

2.项目的效益情况。

一是社会效益。为工作提供的有力保障，为我镇工作的可持续服务提供了助力，有利于社会的稳定。二是服务对象的满意度不断提高。

3、未来趋势。项目继续做到规范、有序、顺利执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

在组织机构方面，我镇每笔费用的支出均由经办人签字后-分管领导签字-主要领导签字后再进行报销。

（二）项目管理情况

严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的社区工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

四、项目需求的条件和环境是否发生实质性变化，项目设计或实施方案是否发生了调整，是否需对绩效目标和指标值调整。

项目严格按照《开江县财政局关于开展2020年整体支出预算绩效运行监控的通知》（开财绩﹝2020﹞4号）要求进行，对项目需求的条件和环境没有做出实质性的变化，也未对绩效目标和指标值调整。切实保障了我我镇其他基本公共服务资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。专款专用，专户管理。

五、项目管理和预算绩效管理制度是否建立健全和切实可行，是否落实执行到位。

2020年，我镇在上级业务部门指导下，各项费用有序发放，切实为各项工作提供了坚实保障，给群众提供了高效服务。

六、项目绩效管理是否采取了一些创新措施，是否有值得借鉴和推广管理经验。

（一）是否有值得借鉴和推广管理经验：各项费用有序发放

开江县广福镇人民政府

2020年9月15日