按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县信访局是县级信访工作专职机构。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制13名。局机关及下属单位现有工作人员25名，2021年开江县信访局共办理各类信访事项1084件次，“治重化积”专项行动化解疑难信访件48件次，劝返赴省进京上访人员16批24人次，县委、县政府维稳108批次，切实维护了开江社会稳定和谐大局。
二、收支预算总体情况
2021年县信访局一般收入预算总额为270.32万元。一般收入预算总额较2020年减少17.35万元，主要原因是单位职工调出1人，以及其他相关的业务减少。
2021年县信访局支出预算总额为270.32万元，其中：工资和福利支出243.40万元，商品和服务支出26.88万元，对个人和家庭补助支出0.04万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、全县信访维稳等工作的开展。基本支出主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及办公费、培训费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出270.32万元，主要用于全体职工的工资福利支出其中基本工资95.84万元、绩效工资33.28万元，公务员津贴补贴42.16万元、社会保障费46.69万元住房公积金21.08万元等）、商品和服务支出26.88万元（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待、工会经费等）。
四、机关运行经费情况
机关运行经费26.88万元，主要用于2021年单位的办公费、培训费、印刷费、水电费、会议费、差旅费等工作经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费 0.7万元, 与2020年预算数持平。严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费0万元。严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
2021年预算政府采购共计0万元。
国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元；车辆共计0辆。其他通用设备（电脑、打印机等）共计72件，价值30.33万元；家具、用具共计77件，价值7.28万元；专用设备2件，价值1.67万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有4个项目。绩效目标预算如下：一是切实提升信访工作法治化水平；二是全面加快推进信访信息化应用；三是切实提高做好新形势下群众和信访工作的能力水平；四是确保敏感时期、重大会期无进京非访发生。
九、名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江信访局2021年预算公开表
