目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。因机构重组后，新的三定方案还没有定，机构重组前，主要职能职责为：一是扶贫工作，主要包括扶贫开发项目的落实、扶贫开发资金的使用和监督管理工作。二是移民工作，主要包括落实移民政策方针、会同有关部门编制移民后期扶持计划并实施、移民资金的使用管理等。三是牵头抓总脱贫攻坚工作，具体承担县脱贫攻坚领导小组办公室综合协调工作组日常工作，为县脱贫攻坚领导小组参谋助手，负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调。现阶段我局主要重点工作目标任务是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
（二）2021年重点工作完成情况
1.防返贫监测和帮扶常态开展。聚焦重点领域、重点人群，综合运用实时监测、定期摸排、筛查预警等方式，常态化跟踪掌握脱贫人口收入变化、“两不愁三保障”和饮水安全巩固情况，符合条件的农户按程序认定纳入监测对象，及时帮扶。为规范工作、指导实际、便于操作，对照四大类监测程序，制作工作手册，建立“三必访、四跟进、五必排”村级日常摸排快速发现和核查机制，健全了防止返贫动态监测和帮扶机制。按照“早发现、早干预、早帮扶”的工作思路，常态化开展防止返贫动态监测工作，先后于4月、6月开展集中排查行动两次。经排查，新识别监测对象35户90人，其中脱贫不稳定户12户31人、边缘易致贫户11户28人、突发严重困难户12户31人。截止目前，全县共有监测户552户1352人，其中已消除风险516户1259人，未消除风险36户93人（今年新识别监测户），针对今年新增35户监测户，正积极协调县级相关行业部门落实健康帮扶、低保、临时救助等政策，其中已落实低保24户48人。
2.乡村振兴重点帮扶村确定。以脱贫村、重点生态功能区覆盖村、重大工程项目区覆盖村、传统历史文化村和掉边掉角边缘村等5类村为重点关注对象，综合考虑行政村低收入人群占比、2020年农村居民人均可支配收入、产业发展、基础设施建设等因素，按照全县脱贫村数量（共47个）1/4的规模，筛选出县乡村振兴重点帮扶村12个。目前，省委农办已对名单进行公布。今年，省级第二批有效衔接资金安排到县乡村振兴重点帮扶村已达1500万元。
3.易地扶贫搬迁工作持续推进。十三五期间，我县易地扶贫搬迁累计安置建档立卡贫困人口3386户9988人（其中：新建集中安置点33个，集中安置731户2180人，分散安置2655户7808人）。今年来，对易地扶贫搬迁对象扎实开展产业就业扶持，一是继续扶持壮大安置区主导产业，围绕易地扶贫搬迁安置区配套产业发展基础设施，健全与搬迁户的利益联结机制，让搬迁户分享规模经营增值效益，产业带动搬迁群众人均增收280余元。二是坚持举办“春风行动”暨就业扶贫等系列招聘会、送岗位信息下乡下村活动、技能培训等措施，提升搬迁群众就业机会与就业软实力。截止目前，全县易地扶贫搬迁对象中有劳动力5155人，就业4333人，我县3059户搬迁户通过发展产业及就业获得稳定收入，实现了每户至少有一项稳定收入来源目标。
4.项目建设有序推进。一是扎实推进有效衔接资金项目。2021年，我局向上争取到位中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金11813万元，其中：中央资金4784万元（第一批资金），省级资金7029万元（第二批资金），同比2020年增加2473万元，增长率26%。中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金重点用于易地扶贫搬迁贷款贴息、易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持、产业及配套基础设施建设等方面。项目正在稳步有序推进。二是抓牢扶贫项目资产后续管理和监督。对2013年以来各级投入的财政扶贫资金进行清理、核实，建立扶贫资金、项目、资产台账，涉及扶贫资金177095.04万元，形成扶贫项目1448个，确权登记扶贫资产2831个129397.7067万元。
5.社会扶贫积极推动。一是扎实推进“雨露计划”。筹集资金425.7万，资助2020年秋季和2021年春季贫困家庭中高职在读学生2838名。目前已完成金保网直拨打款，到户到人。二是深入开展“百工技师”。主动对接市乡村振兴局，及时通知乡镇街道加大宣传力度，积极动员贫困家庭学生参与“百工技师”。三是持续深化“社扶网推广”。加大“中国社会扶贫网”宣传和推广工作力度，协助指导各乡镇街道、部门（单位）进行脱贫户、爱心人士注册，截止目前全县已注册脱贫户20457名、爱心人士3096名，募集社会善款15823元，为社会各界力量参与扶贫济困提供有效途径。
6.党的建设抓深抓实。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行全面从严管党治党责任，坚持党风廉政建设教育为主线，把党风廉政建设放在班子和队伍建设的首位，进一步把党风廉政建设工作细化、量化、具体化，做到目标同向，工作合拍，措施配套，紧盯薄弱环节，排查风险点，强化防范意识，有效推动了各项任务落实。自党史学习教育、“大学习大调研大落实”作风建设、“奋进新征程 f 实现新跨越”大学习大讨论大调研活动开展以来，局党组精心组织、务实推进，切实营造“加强理论学习、深入调研讨论、狠抓工作落实”的浓厚氛围，与“四史”学习教育相结合，组织集中夜学23次，坚持“党史百年 f 天天读”网络学习，组织党员干部参加党史学习网络答题和测试，引导大家充分认识“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”的重要意义，在推进乡村全面振兴中持续发扬攻坚精神。活动开展以来撰写报送相关信息共29篇，其中被市级信息专报采用2期，县级采用2期，编发推送微信17期。
7.疫情防控常抓不懈。疫情发生以来，局党组高度重视疫情防控工作，局党组书记亲自安排部署，强化责任落实到人，疫情防控宣传到位，各项统计数据资料，认真核实、分类存档管理，并常态化坚持对人员的排查和防控、对办公场所定期消毒处理等工作，常抓不懈地做到了疫情期间“非必要不外出，非必要不离开”，降低疫情传播风险，各司其职、各负其责，齐心协力做好疫情防控工作的目标要求。
8.化解群众诉求成果显著。坚持法治机关建设工作与乡村振兴业务工作同安排、同落实、同检查，严格按照信访事件工作规范和实施办法，对乡村振兴矛盾纠纷和信访突出问题、扫黑除恶线索等进行排查、调处。安排专人进行信访接待和信访件处理，对信访问题实行台账式管理，让扶贫和乡村振兴重点领域矛盾纠纷和其他重大矛盾纠纷排查、稳控、化解到位，群众诉求有地方反映、意见有地方提出、问题有地方解决，让群众诉求和意愿得到顺畅表达。2021年以来，共办理信访事项3件，均为县政府交办信访件；共办理网络舆情8件，均严格按照相关程序妥善处理。涉及领域：住房保障2件、政策咨询3件；基础设施建设1件、教育保障1件，投诉建议1件；按期办结率100%，息诉息访率95%以上。开展“我为群众办实事”活动中，本单位职工25人，领导班子3人，开展“我为群众办实事”共25件，已落实16件，其中9件正在进行中。
9.聚焦巩固成果督导考核。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和防止返贫动态监测工作主线，对主要指标完成情况、重点工作推进情况常态开展监督检查。制定了《关于开展巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫动态监测专项督查的通知》，全年开展专项督导检查5次，开展实地调研1次，迎接市级督导检查3次，督促整改各级各类问题92条，有力确保了巩固成果开局年各工作落地落实。
二、机构设置
因机构重组后，新的三定方案还没有定，机关内设股室仍然没有变化，共有4个（综合办公室、项目规划股、移民股、社扶股），所属事业单位1个（扶贫开发中心）。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支各计10800.32万元。与2020年相比，收、支各计增加3872.02万元，是因为2021年扶贫项目资金下达到我局，扶贫项目增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计10800.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10632.44万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入167.88万元，占1.55%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计10800.32万元，其中：基本支出260.59万元，占2.41%；项目支出10539.73万元，占97.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支各计10800.32万元。与2020年相比，收、支各计增加3872.02万元，是因为2021年扶贫项目资金下达到我局，扶贫项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出10632.44万元，占本年支出合计的98.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10383.15万元。主要变动原因是2021年扶贫项目资金下达到我局，扶贫项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出10632.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.72万元，占0.25%；卫生健康支出15.17万元，占0.14%；农林水支出10571.11万元，占99.42%；住房保障支出20.44万元，占0.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为10632.44万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出决算为25.72万元万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为15.17万元，完成预算100%。
3.农林水：支出决算为10571.11万元，完成预算100%。
4.住房保障支出决算为20.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出10632.44万元，其中：
人员经费229.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10402.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出（基础建设）等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元。主要原因是压缩开支。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于接受上级检查工作开支的用餐费等)。国内公务接待7批次，129人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出167.88万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，乡村振兴局机关运行经费支出30.57万元，比2020年减少4.86万元，主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2021年，乡村振兴局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对扶贫资产管理工作经费、脱贫攻坚档案管理工作经费、向上争取项目经费、乡村振兴工作经费4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育（类）：指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。
4.农林水（类）：指财政专项扶贫资金等项目支出。
5.住房保障（类）：指机关事业单位职工住房公积金缴费。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。
9.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
2021年乡村振兴局部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。领导职数有局长1名、副局长2名、机关支部书记1名。因机构重组后，内设机构有办公室、扶贫规划项目股、社会扶贫股、移民股，直属股级事业单位有开江县扶贫移民开发中心。行政编制8名、事业编制17名、机关工勤编制1名。
（二）机构职能。因机构重组后，新的三定方案还没有定，机构重组前，主要职能职责为：一是扶贫工作，主要包括扶贫开发项目的落实、扶贫开发资金的使用和监督管理工作。二是移民工作，主要包括落实移民政策方针、会同有关部门编制移民后期扶持计划并实施、移民资金的使用管理等。三是牵头抓总脱贫攻坚工作，具体承担县脱贫攻坚领导小组办公室综合协调工作组日常工作，为县脱贫攻坚领导小组参谋助手，负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调。现阶段我局主要重点工作目标任务是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
（三）人员概况。在岗工作人员24名，借调人员1人。退休3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年度财政拨款收入304.59万元。
（二）部门财政资金支出情况。2021年度财政资金支出304.59万元，其中：人员经费支出230.02万元，公用经费30.57万元，项目支出44万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.基本支出
2021年财政拨款基本支出260.59万元，其中：人员经费229.98万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、养老保险、住房公积金、公务员医疗补助等；商品和服务支出30.57万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等;其他支出0.04万元，主要用于独生子女费。基本支出完成年度目标的100%。
2.项目支出
2021年财政拨款项目支出44万元，其中：扶贫资产管理项目经费10万元，主要是对21个部门（单位）和13个乡镇（街道）2013-2020年我县到位的各级财政专项扶贫资金、行业扶贫资金、社会扶贫资金、其他扶贫资金等进行清理的日常费用。向上争取项目经费10万元，主要是用于2021年向中央、省、市争取项目补助资金时的费用支出。脱贫攻坚档案管理经费10万元，主要是对2014年-2020年期间脱贫攻坚档案资料按省、市标准进行整理归档等日常费用。乡村振兴工作宣传经费10万元，主要用于乡村振兴局日常宣传工作等开支。项目支出完成年度目标的100%。乡村振兴工作经费4万元，主要用于乡村振兴局日常工作等开支。项目支出完成年度目标的100%。
（二）结果应用情况。按照预算绩效管理办法在县政府门户网站对2021年部门预算编制说明及2020年部门决算予以公开。
四、建议
加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质。
附件2：
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（扶贫资产管理项目经费）
一、项目概况
扶贫资产管理项目经费主要是对21个部门（单位）和13个乡镇（街道）2013-2020年我县到位的各级财政专项扶贫资金、行业扶贫资金、社会扶贫资金、其他扶贫资金等进行清理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
截止目前资金预算10万元，到位10万元，实际支出10万元，支付率100%。严格按照资金开支范围、标准及支付依据合规合法支付。
（二）项目财务管理情况。
一是严格制度管理。为了规范预算资金项目支出的管理，严格执行预算、内控、财务管理制度。2021年我局开支合理、规范，且未超过预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善，提高资金使用效率和预算管理水平。二是严格拨款程序。扶贫资产管理项目经费采取授权支付形式，由年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止目前，21个部门（单位）和13个乡镇（街道）2013-2020年各级财政专项扶贫资金进行清理，到位各级扶贫资金177095.04万元（其中财政专项扶贫资金70248万元、行业扶贫资金106788.04万元、社会扶贫资金59万元）。按照行业标准验收合格率100%，12月已全面完成扶贫项目资产清理工作。
（二）项目效益情况。大量的扶贫项目实施，形成大规模的扶贫资产对改善人居生产生活条件、改提升基本公共服务水平、促进脱贫人口增收等发挥了重要作用。为全面加强扶贫项目资产后续管理，确保扶贫项目在巩固拓展脱贫攻坚成果、接续全面推进乡村振兴中持续发挥效益，
四、问题及建议
（一）存在的问题:应加强扶贫资产后续的监督管理。
（二）建议:依据扶贫项目资产权属，项目资产管理单位是扶贫项目资产监督管理第一责任人，应加强扶贫项目资产日常监督管理。乡镇（街道）对辖区内国有资产、村（社区）集体所有扶贫资产承担日常监管责任。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（向上争取项目经费）
一、项目概况
向上争取项目资金主要是用于2021年向中央、省、市争取项目补助资金时的费用支出。2021年向上争取到位中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金11813万元，其中：中央资金4784万元，省级资金7029万元。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
截止目前资金预算10万元，到位10万元，实际支出10万元，支付率100%。严格按照资金开支范围、标准及支付依据合规合法支付。
（二）项目财务管理情况。
一是严格制度管理。为了规范预算资金项目支出的管理，严格执行预算、内控、财务管理制度。2021年我局开支合理、规范，且未超过预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善，提高资金使用效率和预算管理水平。二是严格拨款程序。扶贫资产管理项目经费采取授权支付形式，由年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止目前，项目严格按照设计要求规范、安全、高效的稳步有序推进。
（二）项目效益情况。大量的扶贫项目实施，能长期改善人居生产生活条件、提升基本公共服务水平、促进脱贫人口增收等发挥了重要作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题:应加强扶贫项目后续的监督管理。
（二）建议:依据扶贫项目资产权属，项目资产管理单位是扶贫项目资产监督管理第一责任人，应加强扶贫项目资产日常监督管理。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（脱贫攻坚档案管理项目）
一、项目概况
脱贫攻坚档案管理主要是对2014年-2020年期间脱贫攻坚档案资料按省、市标准进行整理归档，真实、完整、准确、全面记录我县脱贫攻坚工作的全过程。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
截止目前资金预算10万元，到位10万元，实际支出10万元，支付率100%。严格按照资金开支范围、标准及支付依据合规合法支付。
（二）项目财务管理情况。
一是严格制度管理。为了规范预算资金项目支出的管理，严格执行预算、内控、财务管理制度。2021年我局开支合理、规范，且未超过预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善，提高资金使用效率和预算管理水平。二是严格拨款程序。档案管理项目经费采取授权支付形式，由年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止目前，2014年-2020年期间脱贫攻坚档案资料按省、市标准进行整理归档，12月已全面完成档案归档工作。
（二）项目效益情况。脱贫攻坚档案资料归档，真实、完整、准确、全面记录我县脱贫攻坚工作的全过程，为后期县域经济发展提供有效的参考价值。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（乡村振兴工作经费）
一、项目概况
乡村振兴工作宣传经费支出主要用于乡村振兴局日常宣传工作等开支。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
截止目前资金预算10万元，到位10万元，实际支出10万元，支付率100%。严格按照资金开支范围、标准及支付依据合规合法支付。
（二）项目财务管理情况。
一是严格制度管理。为了规范预算资金项目支出的管理，严格执行预算、内控、财务管理制度。2021年我局开支合理、规范，且未超过预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善，提高资金使用效率和预算管理水平。二是严格拨款程序。档案管理项目经费采取授权支付形式，由年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。利用乡村振兴局微信公众号宣传乡村振兴工作46期，召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专题工作会议29余次。开展集中夜学27次，专题宣讲4次，撰写报送相关信息21篇。
（二）项目效益情况。通过多种形式宣传乡村振兴相关惠民政策，提高脱贫群众政策知晓率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
