一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。开江县回龙镇卫生院主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（二）2021年重点工作完成情况。本院2021年门急诊就诊人数2168人次，住院病人896人次。本年责任医疗事故发生数0。本单位在上级主管部门的领导下，进行了一系列的医疗服务，特别是基本公共卫生服务、药品零差率方面取得了较好的成绩，深受患者人口。
二、机构设置
纳入2021年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计406.52万元。与2020年相比，收、支总计各减少22.23万元，下降5.2%。主要变动原因是新型冠状病毒的爆发导致业务收入下降。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计406.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.62万元，占40.74%；事业收入240.90万元，占59.26%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计406.52万元，其中：基本支出316.08万元，占77.75%；项目支出90.44万元，占22.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计165.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.53万元，增长2.13%。主要变动原因是增加中医馆建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165.62万元，占本年支出合计的40.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.53万元，增长2.13%。主要变动原因是增加中医馆建设项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6万元，占3.63%；卫生健康支出157.46万元，占95.07%；农林水支出1.16万元，占0.7%，住房保障支出1万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为165.62万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%.
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为43.46万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为22.56万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为80.44万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出75.19万元，其中：
人员经费44.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，开江县天师卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，开江县天师卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，开江县天师卫生院共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层医疗机构财政定额补助项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年开江县天师卫生院整体绩效评价报告》。
