目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省水利工程管理条例》、《电力法》、《水土保持法》、《渔业法》和省委治水兴蜀、围绕建成万达开川渝统筹发展先行示范区科学发展思路，确保全县工农业和人民生活用水。
2.负责编制全灌区中长期建设发展规划，贮备建设项目和制定当年建设计划。
3.负责编制全灌区农业中长期用水规划和当年年度用水计划。
4.维修养护水利工程及附属设施，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。
5.严格执行《中华人民共和国水利防汛法》，掌握气象水文预报，并根据雨情及工程安全状况，做好工程调度和防汛抗旱工作。
6.负责宝石桥水库、明月水库水域内的渔政管理工作。
7.负责宝石桥水库、明月水库船舶管理工作。
8.负责两库水域集雨面积内的水土保持和绿化工作，严格执行《水土保持法》。
1.党的建设：一是政治理论素养进一步提升；二是为民办实事措施进一步细化；三是党组织战斗堡垒作用进一步强化；四是党建责任进一步压实。
2.工程建设：一是科学编制《明月水库汛期调度运用方案》和《防汛抢险应急预案》；二是谋划推动水利工程项目建设；三是优化配置水资源。
3.饮用水源保护：一是紧抓中央环保督察不放松，在饮用水水源保护补短板上下功夫；二是紧抓重点区域保护不放松，在落实一级保护区封闭式管理上下功夫；三是紧抓环境卫生治理不放松，在排除入库垃圾漂浮物危害水质上下功夫；四是紧抓防范违规行为不放松，在建立日常管护和协作执法机制上下功夫；五是紧抓增殖放流不放松，在助推饮用水水源地水生态修复上下功夫；六是紧抓水质监测不放松，在动态分析水质合理调度用水上下功夫。
二、机构设置
开江宝石桥水库管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入开江宝石桥水库管理处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入4,463.38万元，支出4,463.38万元。2021年与2020年相比，收支各减少2,156.53万元，下降32.58%，主要变动原因是项目支出减少2,037.60万元,主要项目烟水工程和中型灌区工程基本完工。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年收入合计4,463.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,463.38万元，占100%。（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年支出合计4,463.38万元，其中：基本支出1,453.40万元，占32.58%；项目支出3,009.98万元，占67.44%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入4,463.38万元，支出4,463.38万元，收支平衡。2021年与2020年相比，收支各减少2,156.53万元，下降32.58%，主要变动原因是项目支出减少2,037.60万元,主要项目烟水工程和中型灌区工程基本完工。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出4,463.38万元，占本年支出合计的100%。2021年与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,156.53万元，下降32.58%，主要变动原因是项目支出减少2,037.60万元,主要项目烟水工程和中型灌区工程基本完工。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出4,463.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出87.61万元，占1.96%；卫生健康支出43.72万元，占0.98%；农林水支出4,266.34万元，占0.98%；住房保障支出65.71万元，占1.47%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为4,463.38万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出类20805款05项: 支出决算为87.61万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出类21011款02项: 支出决算为43.72万元，完成预算100%。
3.农林水支出类21303款99项: 支出决算为4,130.04万元，完成预算100%。
4.农林水支出类21305款99项: 支出决算为136.31万元，完成预算100%。
5.住房保障支出类22102款01项: 支出决算为65.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1,453.40万元，其中：
人员经费1,387.72万元，主要包括：基本工资589.66万元、津贴补贴12.66万元、奖金26.75万元、绩效工资225.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.61万元、职工基本医疗保险缴费43.72万元、其他社会保障缴费36.75万元、其他工资福利支出286.15万元、住房公积金65.71万元、其他对个人和家庭的补助支出13.68万元等。
公用经费65.68万元，主要包括：办公费5.77万元、印刷费1.89万元、咨询费1.65万元、水费3.00万元、电费4.50万元、差旅费11.55万元、维修（护）费4.32万元、公务接待费4.70万元、劳务费15.95万元、工会经费1.10万元、其他商品和服务支出11.25万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算数为4.70万元，完成预算97.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.70万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.70万元，完成预算97.92%。公务接待费支出决算比2020年减少0.10万元，下降2.08%。主要原因是严格控制费用支出。其中：
国内公务接待支出4.70万元，主要用于开展业务活动开支的交通费2.23万元、住宿费1.86万元、用餐费0.61万元等。国内公务接待4批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：大坝除险加固勘测项目0.61万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出决算数为0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算数为0万元。
2021年机关运行经费支出1,453.40万元，比2020年减少118.93万元，下降7.56%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。
2021年政府采购支出总额3,009.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2709.98万元、政府采购服务支出300万元，主要用于中型灌区工程施工、监理和宝石桥水库大坝除险加固前期费用等。授予中小企业合同金额309.98万元，占政府采购支出总额的10.30%，其中：授予小微企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的0.33%。
截至2021年12月31日，共有公务用车0辆。
附件：2021年决算公示表
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