一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
广福镇卫生院属乡镇卫生院，辖区服务人口2万余人。卫生院设有内科、外科、中医科、防保科，检验科、护理、药房等科室，承担着本乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。现在编在职人员15人，其中财政全额人员1人，自收自支及差额拨款14人，退休人员4人。
（二）2021年重点工作完成情况。
开江县广福镇卫生院按坚持把加快发展卫生事业、保障群众健康作为最大的民生，作为老百姓共享发展成果的最大体现，以推进公立医院综合体制改革、规范公立医院内部运行管理为切入点，深入实施“卫生健民工程”，实现了门诊和住院业务量、业务收入、技术服务水平、群众满意率等“四个提升”，医疗收费标准、平均就医费用、不合理费用比例、单病种费用等“四个降低”，使公立医院的机制活起来、功能全起来、服务水平高起来、药价降下来、群众得到的实惠多起来，积极探索出一条西部欠发达地区推进公立医院改革、保障人民健康幸福的新路子。
二、机构设置
开江县广福镇卫生院是一级预算单位,为开江县卫生健康局举办的差额拨款事业单位，位于开江县广福镇，法定代表人：徐才铸。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入318.89万元，其中财政补助收入202.14万元，事业收入116.75万元，对比2020年总收入减少12.58万元。2021总支出318.89万元，对比2020年总支出减少12.58万元，收入对比上年减少原因为医疗收入减少15.02万元，财政补助收入增加增加2.44万元（基本公共卫生服务项目财政补助收入增加）。总支出比上年减少12.58万元主要原因为专用材料支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计318.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.14万元，占63.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入116.75万元，占36.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
2021年本年支出合计318.89万元，其中：基本支出207.16万元，占64.96%；项目支出111.73万元，占35.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计202.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.44万元，增长1.2%。主要变动原因是项目收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出202.14万元，占本年支出合计的63.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加2.44万元，增长1.2%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出202.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出111.73万元，占55.3%；基层医疗卫生机构78.4万元，占38.7%；事业单位医疗2.0万元，占1.0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.0万元，占4.0%；住房保障支出2.0万元，占1.0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年般公共预算支出决算数为111.73，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务及重大公共卫生服务（项）:支出决算为111.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为8万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为54.48万元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为23.92万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
5.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出202.14万元，其中：
人员经费90.40万元，主要包括：基本工资35.61万元、津贴补贴.0.15万元、绩效工资18.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费8万元、职工基本医疗保险缴费2万元、住房公积金2万元、其他工资福利支出23.92万元等。
公用经费111.73万元，主要包括：办公费6.83万元、印刷费8.58万元、水费0.35万元、电费2.4万元、邮电费1.35万元、差旅费8.76万元、维修（护）费7.6万元、专用材料费60.62万元、劳务费15.12万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年相等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年相等。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年相等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，开江县广福镇卫生院运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，开江县广福镇卫生院政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，广福镇卫生院共有车辆1辆，其中：救护车一辆。
（四）预算绩效管理情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基层医疗机构财政定额补助项目开展了预算事前绩效评估，对基层医疗机构财政定额补助项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基层医疗机构财政定额补助项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对基层医疗机构财政定额补助项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在制度建设方面，严格资金管理，切实保障基层医疗机构财政定额补助资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。基层医疗机构财政定额补助专款专用，专户管理。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“基层医疗机构财政定额补助项目绩效目标实际完成情况。
1.基层医疗机构财政定额补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.05万元，执行数为60.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了卫生院工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，促进了基层医疗卫生事业有序发展，减少疾病发生并加强农村基本防治、可持续性：已持续改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯
2.部门绩效评价结果。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
本部门自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助开展了绩效评价。
