2021年度开江县公路路政管理大队部门决算 - 决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

2、负责管理和保护公路路产；

3、实施公路路政巡查；

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

9、法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、继续坚持“12341”总体工作思路，以“保护路产路权，保障公路完好安全畅通”为目标。2、积极开展日常公路巡查，及时排查安全隐患。3、集中整治公路路域环境，提高公路通行能力，严防重大道路交通事故发生。4、严格超限超载治理，督促货运车辆篷布覆盖，杜绝沿路抛洒污染公路。5、严控南北环线、永兴、回龙、讲治、甘棠、任市新建绕城路两侧控制区房屋管理，杜绝出现以路为市现象。

二、机构设置

开江县公路路政管理大队隶属于开江县交通运输局，为二级事业单位，属一级预算单位。在队内设办公室、巡查队、案查股3个职能股室。

第二部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年预算数256.72万元，决算数258.72万元，决算数比预算数增加2万元。增加原因为人员增资及加大了公路巡查力度。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计258.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.72万元。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计258.72万元，其中：基本社会保障和就业支出15.94万元，占6.16%；卫生健康支出7.37万元，占2.85%；交通运输支出223.45万元，占86.37%；住房保障支出11.96万元，占4.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计258.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.00万元，增长0.78%。主要变动原因是人员的经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出258.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.00万元，增长0.78%。主要变动原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出258.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出258.72万元，占100%；社会保障和就业（类）支出15.94万元，占6.16%；卫生健康支出7.37万元，占2.85%；住房保障支出11.96万元，占4.62%；交通运输支出223.45万元，占86.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为258.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为258.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出:支出决算为15.94万元，完成预算6.16%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。

3.卫生健康支出:支出决算为7.37万元，完成预算2.85%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。

4.住房保障支出：支出决算为11.96万元，完成预算64.62%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。

5、交通运输支出：支出决算为223.45万元，完成预算86.37%，决算数等于预算的主要原因是人员经费的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出258.72万元，其中：人员经费198.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费60.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出9.4万元，比上年增加了0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.4万元，比上年增加30%，国内公务接待批次16次，接待人次78次。比上年增加主要原因是来访人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占95.74%；公务接待费支出决算0.4万元，占4.26%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分附件

附件

开江县公路路政管理大队

2021年度预算绩效管理工作考核自查报告

预算绩效管理工作总体情况

2021年，路政大队在县委、县政府和市、县主管部门的坚强领导下，在各地及相关职能部门的大力支持下，按照“12341”的总体工作思路，即以党建工作为统领，以“保护路产路权，保障公路完好安全畅通”为目标，牢守业务安全和廉政安全两条底线，党建、路政主业、扫黑除恶、环境保护、扶贫攻坚等工作方面全体干部职工团结一心，攻坚克难，奋力拼搏，较好的完成了2021年各项工作任务。我单位日常项目支出共4个，分别为：执法管理经费、公务用车运行维护费、协管人员经费及收入项目成本费。项目总预算为117.26万元，2021年底实际支出万元，相关指标正常合理，与预期目标契合程度大概一致。

二、自评得分情况及说明

我单位2021年度预算绩效管理工作自评得分90.5分：第一项基础工作总分10分，自评得分8.5分；第二项绩效目标管理总分22分，自评得分22分；第三项绩效监控管理总分12分，自评得分9分；第四项绩效评价管理总分28分，自评得分26分；第五项评价结果应用总分18分，自评得分15分；第六项其他工作总分10分，自评得分10分。其具体分值及评定依据详见附件。

三、主要经验和存在不足

项目管理和预算绩效管理制度切实可行，我单位也落实执行到位。但也存在一些不足之处，比如在预算工作中必须加强内部控制和绩效管理的有机结合，从预算制定、执行到决算的良性互动和循环，严肃预算管理。

四、下一步工作打算和改进举措

下一步我单位将严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强内部控制监督制度和财务管理。

五、建议意见

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强内部控制监督制度和财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。