第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
中国共产党开江县委员会统一战线工作部（以下简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导县民族宗教工作，统一管理县侨务、台湾事务工作。开江县民族宗教事务局（以下简称县民宗局）与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂县侨务办公室、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）牌子。
主要成效：一是抓实党外代表人士队伍建设。评价党外代表人士341名，推荐使用优秀党外代表人士235名；贯彻落实党外干部配备要求，县人大、县政府、县政协领导班子中均按照要求配备了党外副职，县法院、县检察院、1/4政府组成部门均配备了党外领导干部。二是创新民营经济领域统战工作。组织民营企业参加西博会，成功签订销售合同20余个，金额超3亿元。三是党外知识分子工作成效显著。组织党外知识参加“庆祝中国共产党成立100周年 f 追寻红色记忆教育实践”系列主题活动5次；建成开江永兴中学党外知识分子艺术创作创新平台，成功经验被县域内其它高完中（职业中学）相互推广借鉴；在国有企业建立健全统战联络员制度，完成国有企业党外知识分子数据库建设。四是港澳台和海外统战工作稳步推进。切实做好香港专项工作及两岸婚姻群体工作，更新完善港澳台侨情资源数据500余条；累计开展慰问19人次，发放慰问物资9500元；累计开展宣传活动20余次，发放资料600余份。五是铸牢中华民族共同体意识。扎实开展少数民族代表人士队伍建设情况调研；深入开展少数民族困难人员和特困群众慰问，发放慰问金、赠送慰问品、生产、生活物资共计人民币6000余元,争取民族资金60万元。六是坚持我国宗教中国化方向。坚持“六个纳入”，加强民族宗教法律法规和政策宣传教育，2021年在全县宗教团体和宗教活动场所组织开展法律法规专题学习3次、党史学习教育6次；利用短信平台发放民族宗教法律法规、消防安全知识、疫情防控常识等信息1000余条，发放资料2000余份；组织宗教场所开展“庆国庆”氛围营造，宗教场所国庆日“升国旗、唱国歌”覆盖率达100%；全覆盖开展宗教场所房屋安全排查；组织各宗教活动场所实施“两个暂停”，确保全县宗教界疫情事故零发生。七是依法治理基督教领域非法活动（1分）。倡导“爱教要先爱国、学经要先学法”思想，印发《关于开展依法铲除韩国“新天地教会”渗透活动专项行动的通知》，引导信教群众自觉学习党的宗教政策和相关法律法规；坚决抵御渗透，建立抵御渗透联防协作机制，加强常态化排查和处置，对新天地会教会信徒余世见开展落地核查和联合监管，对新疆维吾尔族同胞开展走访服务和建档立卡工作，防止宗教极端势力渗透；时刻保持清醒头脑，依法开展宗教活动，联合政法、公安、国保大队等部门依法打击非法宗教活动，强化网络监控，坚决抵制外来势力的干预和渗透。
二、机构设置
内设办公室、干部股（党建办）、民族和宗教工作股、侨务工作股（港澳台统战工作股）、综合联络股共五个职能股室，核定行政编制9名，工勤控制数2名。设部长1名，常务副部长1名，副部长2名。下设开江县党外人士联络服务中心、开江县宗教事务中心两个公益一类事业单位：开江县党外人士联络服务中心，核定事业编制9名；开江县宗教事务中心，核定事业编制5名。
截至2021年12月，在编人员23人，其中在编行编8人，事业编13人，工勤控制数2人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计247.08万元。与2020年相比，收、支总计各减少1.82万元，增长/下降0.73%。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计247.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计247.08万元，其中：基本支出247.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计247.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.82万元，下降0.73%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出247.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.82万元，下降0.73%。
2021年一般公共预算财政拨款支出247.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出189.51万元，占76.7%；教育支出（类）0万元，占%；科学技术（类）支出0万元，占%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.96万元，占9.7%；卫生健康支出15.81万元，占6%；住房保障支出17.8万元，占7%。
2021年一般公共预算支出决算数为247.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（2013401、2013450）: 支出决算为189.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（2080505）: 支出决算为23.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（2101101、2101102、2101103）:支出决算为15.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出247.08万元，其中：
人员经费222.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元，下降64%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，40人次，共计支出0.18万元。
2021年机关运行经费支出189.51万元。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年中共开江县委整体绩效评价报告
一、部门概况
中国共产党开江县委员会统一战线工作部（以下简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导县民族宗教工作，统一管理县侨务、台湾事务工作。开江县民族宗教事务局（以下简称县民宗局）与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂县侨务办公室、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）牌子。
内设办公室、干部股（党建办）、民族和宗教工作股、侨务工作股（港澳台统战工作股）、综合联络股共五个职能股室，核定行政编制9名，工勤控制数2名。设部长1名，常务副部长1名，副部长2名。下设开江县党外人士联络服务中心、开江县宗教事务中心两个公益一类事业单位：开江县党外人士联络服务中心，核定事业编制9名；开江县宗教事务中心，核定事业编制5名。
二、部门财政资金收支情况
2021年本年收入合计247.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年一般公共预算财政拨款支出247.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.82万元，下降0.73%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1.我单位在规定的时间内向县财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实的体现了单位取得绩效与存在的问题。
2.我单位积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。
（二）结果应用情况。
我单位严肃认真的对我部门2020年整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。建立本单位绩效问责机制，将整体支出自评结果在政府门户网站公开自评质量
。
四、评价结论及建议
完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。
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