一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县讲治镇卫生院属乡镇卫生院。承担着本乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，我院在各级部门的正确领导下，大力加强行业作风建设，着力推进医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，坚持以国家基本公共卫生工作为重点，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强规范管理和人才培养，努力促进全乡卫生工作全面发展。实现业务收入328.34万余元，门诊人次15258人，住院人数1068人，坚强有力的抗击了新冠疫情，有序开展了国家基本公共卫生服务工作，传染病与突发公共卫生事件报告和处理，预防接种，卫生监督协管等国家基本公共卫生服务工作按照规范的要求逐步推进，有序开展，圆满的完成了年初确定的工作目标。
二、机构设置
开江县讲治镇卫生院是一级预算单位。事业单位1个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计618.42万元。与2020年相比，收、支总计各增加59.30万元，增长10.60%。主要变动原因是业务收入增长。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计618.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.08万元，占46.90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入328.34万元，占53.10%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计618.42万元，其中：基本支出445.14万元，占71.98%；项目支出173.28万元，占28.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计290.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.48万元，增长10.46%。主要变动原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出290.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加27.48万元，增长10.46%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出290.08万元，主要用于以下方面:卫生健康支出（类）基本公共卫生服务支出173.28万元，占59.73%；社会保障和就业（类）支出14.96万元，占5.15%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出88.71万元，占30.58%；住房保障支出2万元，占0.68%；行政事业单位医疗支出2万元，占0.68%，农林水支出9.12万元，占3.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为290.08，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为173.28万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费和其他人力资源和社会保障管理事务支出:支出决算为14.96万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为88.71万元，完成预算100%，卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为34.58万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
5.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出290.08万元，其中：
人员经费73.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费216.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年相等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年相等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
4.国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，开江县讲治镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，开江县讲治镇卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，开江县讲治镇卫生院共有车辆1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“基层医疗机构财政定额补助项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目全年预算数60.13万元，执行数为60.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了卫生院工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，促进了基层医疗卫生事业有序发展，减少疾病发生并加强农村基本防治、可持续性：已持续改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯。
本部门因仅有“基层医疗机构财政定额补助项目”1个项目，已按照要求开展整体支出绩效自评，故未自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助开展绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
2.本部门在2021年度部门决算中反映“基层卫生医疗机构财政定额补助”等1个项目绩效目标实际完成情况。
3.基层卫生医疗机构财政定额补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.13万元，执行数为60.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了卫生院工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，促进了基层医疗卫生事业有序发展，减少疾病发生并加强农村基本防治、可持续性：已持续改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
本部门因仅有基层卫生医疗机构财政定额补助1个项目，已按照要求开展整体支出绩效评价，未自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助项目开展绩效评价。
