一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县第二人民医院属中心卫生院，担负着任市镇辖区内6万余人预防保健、健康管理等基本公共卫生服务，以及后厢片区和周边毗邻地区约26万人的医疗急救服务。是开江县后厢片区预防、保健、医疗技术指导中心，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生健康方针政策，协助政府实施农村医改工作。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。除具有一般卫生院功能外，还协助县级卫生机构开展对辖区内卫生院的技术指导等工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
总体来说，我院2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
开江县第二人民医院2021年总收入3108.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入889.99万元，占28.62%；事业收入2218.83万元，占71.38%。门急诊就诊人数61868人次，出院人数5310人次，治愈、好转率84.26%，病床使用率95.42%。在上级主管部门的领导下，进行了一系列的医疗服务，特别是新冠肺炎疫情防控疫苗接种、基本公共卫生服务、药品零差率方面取得了较好的成绩，深受患者表扬。
医院领导高度重视新区项目建设，截止年末，已经完成二期工程装修，为整体搬迁前期做好准备工作。
结合全县扫黑除恶专项整治工作，认真做好患者满意度调查和出院患者随访活动，发放满意度调查问卷900份，患者满意度97%，梳理出存在问题和建议4条，及时研究制定整改方案，并逐一进行整改落实。
在医院领导的带领下，建立以科室负责人为核心的科室成本控制。
二、机构设置
纳入2021年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3108.82万元。与2020年4553.37万元相比，收、支总计各减少1444.55万元，下降46%。主要变动原因是：医院整体搬迁迁址重建工程（二期）项目。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3108.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入889.99万元，占28.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入2218.83万元，占71.38%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3108.82万元，一般公共预算财政拨款支出889.99万元，占28.62%，其中：卫生健康支出867.79万元，占27.91%；农林水支出2.2万元，占0.07%；社会保障和就业支出15万元，占0.48%；住房保障支出5万元，占0.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计889.99万元。与2020年2606.89万元相比，财政拨款收、支总计各减少1716.90万元，下降193%。主要变动原因是：医院整体搬迁迁址重建工程（二期）项目资金变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出889.99万元，占本年支出合计的28.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.10万元，增长68%。主要变动原因是：医疗次中心建设资金投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出889.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出15万元，占0.48%；卫生健康支出867.79万元，占27.91%；住房保障支出5万元，占0.16%；农林水支出2.2万元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为889.99万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为199.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为104.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为260.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出889.99万元，其中：
人员经费244.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费645.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算78.33%，决算数比预算数减少0.65万元，主要原因是：疫情防控工作，一辆车由新街分院使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.35万元，占0.002%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.35万元,完成预算78.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年2.4万元减少0.05万元，减少2%。主要原因：疫情防控工作，一辆车由新街分院使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，疫情防控指挥部配置一辆，主要用于疫情防控工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.35万元。主要用于主要用于接送救护急症危重病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内公务接待支出0.00万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0.0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，开江县第二人民医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于接送病人。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层卫生医疗机构财政定额补助项目开展了预算事前绩效评估，对基层卫生医疗机构财政定额补助项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基层卫生医疗机构财政定额补助项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对基层卫生医疗机构财政定额补助项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在制度建设方面，严格资金管理，切实保障基层医疗机构财政定额补助资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。基层卫生医疗机构财政定额补助专款专用，专户管理。
1.项目绩效目标完成情况。
认真完成了辖区内的基本医疗和基本公共卫生工作，预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务，举办各类健康教育知识讲座110次，参训人次3908人次,其中中医相关知识讲座45次；进行健康教育咨询9次，参与人次482人次，共发放各类资料18种13303份；为1819名0-6岁儿童建卡建证，接种一类疫苗4738针次，接种率达99%以上，接种二类疫苗1812针次；报告传染病11例，传染病报告率100%，报告及时率100%，辖区内无重大传染病和突发公共卫生事件发生。对辖区2364名高血压患者和796名糖尿病患者进行健康管理，为辖区内196名确诊的严重精神障碍患者建立健康档案，并定期进行随访；及时完成了重复、错误、死亡档案的清理工作，同时对辖区内2685名65岁以上老年人进行了健康体检和管理。对152名孕产妇作好了产前检查及随访工作。对辖区内1482名0～6岁儿童进行了健康管理。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，完成城乡居民医保相关工作。
完成了重点项目工作：完成了辖区内6所中小学的麻疹补充免疫工作，并对辖区内托幼机构开展接种证查验工作；对辖区内2652名65岁及以上老年人增加尿常规、血常规、腹部B超等辅助检查的老年人健康体检，并指导其疾病预防和自我保健。
总体来说，我院2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年开江县第二人民医院部门整体绩效评价报告》。
