目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县信访局为县正科级财政全额拨款的行政单位，主要的职责是：
1.处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨城区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
4.指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5.了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。
6.负责信访工作的宣传和信息发布。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，全县上下紧盯全国、省、市、县“两会”、各级领导班子换届、建党100周年大庆期间等重点时段、敏感时期，积极开展矛盾纠纷排查，强化初信初访办理化解，扎实开展领导干部接访下访，加强重点人员疏导稳控，全面推进“治重化积”案件化解。信访事项办理“三率”稳步提升，全国两会、建党一百周年等重要会议、重大活动期间，未发生影响重大的赴省、进京集体上访事件。全年共接待群众来访404批2763人次，同比下降2批次，同比下降0.5%，上升1143人次，同比上升70.6%。全年个访299批557人次，与上年同比下降40批次，同比下降11.8%，下降55人次，同比下降9.0%，集访105批2206人次，与上年同比增加38批次，同比上升56.7%，增加1198人次，同比上升118.8%。进京走访60批60人次，纯人数为11人，其中登记52批52人次（纯人数为4人），外围劝返8批 8人次（纯人数为7人）。赴省走访 23批46人次，纯人数为40人，其中登记19批31人次，外围劝返 4 批15人次。到市走访19 批55人次，纯人数为55人，其中登记4批12人次，外围劝返15批43人次。办理来信81件；领导信箱件306件；网络投诉94件；人民网留言16件；办结中央、省信联办交办重复信访事项54件。各类信访事项及时受理率、按期办结率为100%。
二、机构设置
开江县信访局是县级信访工作专职机构。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制13名。局机关及下属单位现有工作人员25人。2021年年末工资在册人数为25人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计305.42万元。与2020年相比，收、支总计各增加20.80万元，增加7.31 %。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计300.42万元，其中:一般公共预算财政拨款收入300.42万元，占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计305.42万元，其中:基本支出281.08万元，占92.03%;项目支出24.34万元，占7.97%;.上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计305.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20.08万元，增长7.3%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出305.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了25.80万元，增长9.23%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出305.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出241.59万元，占79. 10%; 社会保障和就业支出27.80万元，占9.10%;卫生健康支出15.30万元，占5.01%;住房保障支出20.74万元，占6.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为305.42万，完成预
算100%。其中:
1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301) 支出决算119. 10万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)信访事务(2010308) 支出决算24.34万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)事业运行(2010350) 支出决算98.14万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算27.80万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)支出决算6.53万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算5.97万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 公
务员医疗补助(2101103)支出决算2.80万元，完成预算100%。
8.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) 支出决算20. 74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出281.08万元，
其中:
人员经费244.01万元，主要包括:基本工资94.83万元、津贴补贴40.78万元、奖金8.69万元、绩效工资33.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.80万元、职工基本医疗保险缴费12.50万元、公务员医疗补助缴费2.80万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金20.74万元、奖励金0.05万元。公用经费37.07万元，主要包括:办公费4.40万元、印刷费2.80万元、咨询费1.50万元、水费0.30万元、电费2.70万元、邮电费1.70万元、差旅费12.04万元、维修(护)费2.30万元、会议费0.60万元、培训费0.70万元、公务接待费0.63万元、劳务费1.00万元、工会经费1.80万元、福利费1.60万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出2.00万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算90.00%。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出0.63万，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.63万元，占100.00%。具体情况如下:
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0*辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.63万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2020年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是节约开支减少了公务接待。其中：
国内公务接待支出0.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，130人次（包括陪同人员），共计支出0.63万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出37.07万元，比2020年增加11.96万元，增加47.60%。主要原因是因为上年度财政资金紧张没有及时拨付到位，存在有应付未付的公用经费，在本年度上年结转的资金到位后进行了及时支付。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年部门整体支出项目开展绩效自评。
见附件（第四部分）。《2021年开江县综合行政执法局部门整体绩效评价报告》
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指单位取得的除，上述收入以外的各项收
入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011)行
政单位医疗(2101101) :反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事
业单位医疗(2101102) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103) :反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)城管执法(2120104) :反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
14.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) :反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
15.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第四部分 附件
附件
开江县信访局
2021年部门整体支出绩效自评报告
按照贵局要求，我局对2021年度预算资金的执行、管理、使用，以及取得的成绩进行了自评，现将有关情况报告如下：
一、单位概况
开江县信访局是县级信访工作专职机构。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制13名。局机关及下属单位现有工作人员25人。2021年年末工资在册人数为25人。
二、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨城区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
4.指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5.了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。
6.负责信访工作的宣传和信息发布。
（二）2021年取得的主要成效。
2021年，全县上下紧盯全国、省、市、县“两会”、各级领导班子换届、建党100周年大庆期间等重点时段、敏感时期，积极开展矛盾纠纷排查，强化初信初访办理化解，扎实开展领导干部接访下访，加强重点人员疏导稳控，全面推进“治重化积”案件化解。信访事项办理“三率”稳步提升，全国两会、建党一百周年等重要会议、重大活动期间，未发生影响重大的赴省、进京集体上访事件。全年共接待群众来访404批2763人次，同比下降2批次，同比下降0.5%，上升1143人次，同比上升70.6%。全年个访299批557人次，与上年同比下降40批次，同比下降11.8%，下降55人次，同比下降9.0%，集访105批2206人次，与上年同比增加38批次，同比上升56.7%，增加1198人次，同比上升118.8%。进京走访60批60人次，纯人数为11人，其中登记52批52人次（纯人数为4人），外围劝返8批 8人次（纯人数为7人）。赴省走访 23批46人次，纯人数为40人，其中登记19批31人次，外围劝返 4 批15人次。到市走访19 批55人次，纯人数为55人，其中登记4批12人次，外围劝返15批43人次。办理来信81件；领导信箱件306件；网络投诉94件；人民网留言16件；办结中央、省信联办交办重复信访事项54件。各类信访事项及时受理率、按期办结率为100%。
三、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年县信访局收入决算总额为305.42万元，其中：当年财政拨款收入300.42万元，年初结转和结余5万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年支出决算总额为300.42万元，其中：一般公共服务支出241.6万元，社会保障和就业支出28.2万元，医疗卫生与计划生育支出15.3万元，住房保障支出20.73万元。支出按性质分：一是基本支出281万元（其中：人员支出244万元，日常公用支出37万元）；二是行政事业类项目支出24.3万元。
部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
本单位严格按照《中华人民共和国预算法》及部门预决算编制通知要求，按时完成基础库、项目库等报送工作；按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。
本单位预算编制准确，顺利通过人大预算工作委员会的审查。
本单位专项资金提前细化，全年专项资金按提前细化指标安排支出。
本单位预算经财政部门批复后在二十日内按要求进行了公示。
（二）预算执行情况。
本单位全面实行了项目绩效分配，预算执行的进度在6月份、9月份、12月份基本上与预算进度相当，预算执行中期评估没有调整、取消的资金。
（三）支出绩效情况。
1.部门支出绩效。
节能降耗方面：本单位2021年度水电费开支30000元。本单位无气费开支。
“三公”经费方面：本单位2021年度公务接待费预算0.7万元，2021年全年实际支出0.63万元, 与2020年持平。主要用于迎接上级来开江检查指导工作及外地（其他省、市、县）工作人员来开江处理“三跨三分离”信访事项等开支。2016年8月，按照公车改革要求，县信访局将单位仅有的1辆公车交由县公车办管理，单位公车减至0辆。2021年公务用车运行维护费0元。
本单位2021年度通过财政支出的保障，保障了机关正常运行。
绩效目标完成情况。按照国家政策法规和本单位实际情况，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本单位职能目标中合理安排人财物。“三公经费”的管理严格执行中央、省、市、县转变作风、厉行节约相关规定，从严从紧开支“三公经费”。其支出全部纳入相应科目，各项支出合法、合规、真实。
2.项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。专项预算资金严格执行了《四川省财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。本单位项目资金使用，制定了资金管理办法。
（3）绩效目标完成情况。1、畅通了群众诉求表达渠道；2、通过排查矛盾纠纷，把信访问题化解在了萌芽状态；3、2021年12月底前解决6件特殊疑难信访问题；4、网上信访信息系统得到了正常运行；5、驻京驻蓉信访维稳工作得到了正常开展，保证2名驻京驻蓉人员正常开展工作；6、2021年县内信访维稳50次，进京走访60批60人次，纯人数为11人，其中登记52批52人次（纯人数为4人），外围劝返8批 8人次（纯人数为7人）。；7、局机关日常工作得到正常开展。
（四）财务管理情况。
本单位财务管理工作由单位主要负责人负责，一名副局长分管，由纪监分管领导监管，单位建立了完善的财务内控制度。会计核算、账务管理严格按照《会计法》和《政府会计制度》执行。本单位严格执行了财政集中支付制度和政府强制采购制度。
评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我局预算整体支出情况较好，在县财政局的大力支持下，完成了全国、全省、全市、全县两会及其他特殊敏感时期的信访维稳劝返工作、县信访联席会议的日常工作、全市网上信访信息建设工作、信访积案和重复信访件化解、县接访中心日常工作以及县委、县政府、市信访局下达的各项工作任务。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，本单位自评得分93.5分。
（二）存在的问题。
本单位在预算编制过程中，专项预算编制提前细化不够，在公务卡强制结算方面有待加强。
（三）改进建议。
1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》、单位内部控制制度等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
2.细化指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实中央八项规定和省“压缩一般性支出”要求，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。
4.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则。严格按照单位内部控制制度履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出
