一、 收入支出决算总体情况说明
2020年本年收入合计4407.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4407.66万元，占100%。
2020年本年支出合计4407.66万元，其中：基本支出644.65万元，占11%；项目支出3763万元，占89%。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4407.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4407.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4407.66万元，其中：基本支出644.65万元，占11%；项目支出3763万元，占89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4407.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1024.64万元，下降20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款收、支总计4407.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1024.64万元，下降20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4407.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4.55万元，占1.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出94.45万元，占0.2%；卫生健康支出35.60万元，占0.23%；住房保障支出45.39万元，占1.69%；灾害防治及应急管理支出145万元，占7.2%；农林水支出4082.67万元，占89.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为4.55，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为94.45万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为35.60万元，完成预算100%，决算数大于等于预算数的主要原因是人员增加。
7.灾害防治及应急管理：支出145万元，占7.2%；农林水支出4082.67万元，占89.48%。
8.农林水：支出4082.67万元，占89.48%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出603.87万元，其中：
人员经费442.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费160.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.77万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，128人次（不包括陪同人员），共计支0.77万元，
外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，开江县水务局机关运行经费支出160.94万元，比2019年增加42.46万元，增长23%。主要原因是项目前期费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，开江县水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，开江县水务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对开江县2019年农业水价综合改革项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对项目的实施和管理非常重视，各项目均严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》的相关规定和要求，有序组织开展勘察规划、工程设计、施工预算评审、招标投标等项目建设与管理工作，行为规范。
