中共开江县委老干部局2021年决算公开 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县委老干部局是管理和服务于县处级以上离退休老干部的机关。老干部局机关内设老干部活动中心，关心下一代工作委员会挂靠老干部局，代管驻蓉驻渝离退休支部工作经费。

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委、县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

2、指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

3、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

4、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

6、组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观开江建设成就等活动。

7、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

8、抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

9、负责老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来开老干部和有关人员。

10、负责承担中共开江县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年重点工作完成情况：9月组织副县级及以上离退休干部60余人赴万源龙潭河开展健康疗休养活动，10月组织召开了开江县2021年重阳节座谈会，12月组织全县130多名离退休老干部到攀枝花开展党性教育。在春节、七一及重阳节等节日集中走访慰问离退休老干部生活、身体情况，组织全县离退休老干部进行健康体检，定期不定期电话随访离退休老干部及老干部遗孀身体情况。今年来，整生慰问15人，看望生病住院老干部30余人次，节前走访360余人次，发放慰问品和慰问金25万余元。充分利用党内困难救助基金，着力解决空巢、独居、失能和重病老干部的困难，全年为崔仕权等20名老干部及老干部遗孀发放特殊困难帮扶金6万余元，切实做好老干部刘荣健家庭困难人文关怀和救助及离休干部付修仁等人的临终关怀。以庆祝建党100周年为契机，积极引导广大离退休干部认真参加党史学习教育，助力党史学习教育深入开展。组织“五老”就地就近开展“四进四讲”，累计开展了23场次，听众共计5300余人。积极探索新形势下加强老干部党支部建设的路子和方法，引导外地及本地离退休老干部参加居住地社区志愿服务、文明劝导、社区治理等，助力城乡环境综合治理。深入开展“老少牵手，温暖童心”主题活动，筹集资助金116.7万元，共资助寒门学子605名，慰问孤儿、特困户子女为主的困境青少年70余名，发放慰问金3万余元。县老年书画研究会持续开展“送戏曲、送文化到基层”、“送春联、送书画下乡”活动，丰富基层群众文化生活。七一前夕，举办建党100周年主题的老年书画展、开江县第十一届老年人运动会，组织离退休干部参加“百姓大舞台群众文艺展演”和达州市老干系统“学党史 f 颂党恩 f 跟党走”文艺汇演，全年为基层群众集中送出春联、书画作品2000余幅。

二、机构设置

开江县老干部局是县委组成部门，主管全县老干部工作，内设办公室、老干部活动中心等股室。老干部局机关内设老干部活动中心（事业单位），关心下一代工作委员会（参公事业单位）挂靠老干部局，代管驻蓉驻渝离退休支部工作经费。老干部局共有行政编制3人，在职人员7人，事业编制5人，在职人员5人；2021年实有工作人员12人，比2020年增加1人。属于一级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计180.41万元。与2020年相比，收、支总计增加16.78万元，增长10.25%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计180.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合180.41万元，其中：基本支出167.41万元，占92.79%；项目支出13万元，占7.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计180.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.78万元，增长10.25%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出180.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.78万元，增长10.25%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出180.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出114.45万元，占63.44%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.54万元，占26.91%；卫生健康支出7.85万元，占4.35%；住房保障支出9.57万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为180.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为114.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为48.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为7.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算9.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出180.41万元，其中：

人员经费110.85万元，主要包括：基本工资44.84万元、津贴补贴18.36万元、奖金2.56万元、伙食补助费0元、绩效工资13.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费1.16万元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费、抚恤金4.69万元、生活补助0元、医疗费补助0元、奖励金30.93万元、住房公积金9.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0元等。

公用经费20.94万元，主要包括：办公费3.16万元、印刷费0.5万元、咨询费0元、手续费0元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0.6万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费1.26万元、公务接待费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.6万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费5.44万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出4.48万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于老干部服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县委老干部局机关运行经费支出64.49万元，比2020年减少1.91万元，下降2.88%，主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委老干部局共有车辆2辆，其中：其中：主要服务老干部用车1辆、关工委1辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门按照要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，《2021年中共开江县委老干部局2021年整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

12.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

中共开江县委老干部局2021年整体

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县老干部局是县委组成部门，主管全县离休及副县以上退休老干部工作。内设办公室、综合股和老干部活动馆等功能科室。

（二）机构职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

2、指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

3、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

4、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

6、组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观开江建设成就等活动。

7、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

8、抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

9、负责老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来开老干部和有关人员。

10、负责承担中共开江县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

（三）人员概况

2021年年末实有在职职工12人，退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年预算收入为180.4052万元，其中：公共预算财政拨款收入180.4052万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年预算支出为180.41万元，按经济分类支出其中：其中：人员经费支出110.85万元，公用支出经费支出20.94万元，其他商品服务支出48.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）预算编制情况

1、严格执行《中华人民共和国预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送县财政局。

2、财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）执行管理情况

1、2021年预算180.4052万元，全年支出执行进度100%。按执行管理情况正常执行。

2、2021年下半年我单位为确保资金使用效益，制定了详细使用计划，统筹安排资金，及时向财政完成项目预算的拨付申请，加快已发生费用报帐进度，同时加快项目工作进度。

3、在经费支出安排上，全面保障了单位正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为全局的工作开展做好后期保障，在经费上保障各部室更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

4、因人员普调工资及养老保险、医疗保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。

5、在保证行政运转下尽量控制压缩“三公经费”开支，各项开支逐年下降。因公出国出境费用0万元，公务接待费用0万元，公务车运行维护费用3万元，公务车购置0万元。

（三）综合管理情况

1、预算管理。细化部门预算，规范部门收支行为。我局坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2、资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到99%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3、政府采购管理。对于各类采购项目，我局严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。

4、绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各部室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部监管，接受上级部门的监督和审计保证单位正常的业务活动有序开展，确保单位年度工作目标的全面实施和充分体现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年以来，我局在资金使用和管理方面，进一步优化资金结构，明确开支范围，细化资金使用用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理和会计核算较为规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题

通过对2021年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的对我单位资金使用的规范性和有效性有着重要意义，但由于在时间上的紧迫和人员安排上的不足，以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的全部，在各项指标的分析上也未能做到细致、透彻，对各项资金的使用的规范性和使用结果的有效性分析不够彻底。

（三）改进建议。

我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足：

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

针对存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强馆内预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

中共开江县委老干部局

2022年9月29日