开江县财政局：
根据《开江县财政局关于开展2021年财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。
一、部门概况
（一）部门职能概述
开江县综合行政执法局为县正科级财政全额拨款的行政单位，主要的职责是：1是贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法工作的方针政策和法律法规。起草全县有关综合行政执法工作的规范性文件，拟定全县综合行政执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施。制定全县综合行政执法制度和规范并组织实施。2是牵头组织全县性重大综合行政执法活动和专项执法活动；配合协助划转行政处罚权所涉行政主管部门组织开展的行业整治行动；负责跨乡镇综合行政执法的指挥调度，依法查处跨区域重大疑难行政执法案件。3是制定本县综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。4是负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。5是负责推进综合行政执法信息化和智能化建设。6是负责全县综合行政执法的组织、协调、监督和检查，对综合行政执法人员行使职权情况实施监督，负责全县综合行政执法人员的业务培训工作，负责对乡镇综合行政执法工作进行业务指导。7是根据中央、省和市开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定，依据国家有关法律、法规和规章，集中行使住房城乡建设、城市管理、自然资源、水务管理、卫生健康、教育科技、经济信息化、民政、民族宗教、人民防空、人力资源和社会保障、商务、财政、审计、发展改革、档案管理、司法、残疾人保护等领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应的行政检查权和行政强制措施权（法律、法规、规章明确赋予乡镇人民政府行使的行政处罚权、行政检查权和行政强制权除外）
（二）机构人员情况
1.机构设置: 内设办公室（财务室）、政工人事股（党建办）、政策法规股（效能监察室） 交通环保中队、市政中队、建设普安中队、建设新宁中队、市容中队。
2.人员构成情况: 本单位共有编制59个。其中行政编制8个，参公编制51个；年末实有人员105人，其中在编人员50人、外单位借调6人，辅助执法人员49人。
（三）2021年重点工作成效
1、创新宣传发动，营造城市治理舆论氛围。创新开展多种形式执法宣传活动，不断提升广大市民学法、知法、懂法、守法、用法意识，促进城市管理各项工作不断推进。一是坚持行政执法与普法教育同步推进。执法人员在日常巡查和执法过程中，主动进门店、进医院、进工地等单位场所，通过对市民或者执法相对人口头宣讲或者散发宣传资料等形式，强化宣传教育力度。二是坚持专项活动与宣传工作同步推进。全年印发《城市环境秩序管理告知书》《关于正常使用油烟净化设施（器）的通知》《关于加强城区餐饮油烟污染治理工作的通告》《关于开展城区餐厨油烟、废水、洗车行业污水排放和食品安全等专项整治的通告》等各类通告10余份。结合“法律七进”“宪法宣传日”等活动，广泛宣传综合行政执法知识，通过普法宣传、学习交流、制作展板、悬挂标语等方式，制作并发放《综合行政执法知识》《行政复议指南》《扬尘、噪音治理指南》等各类宣传单5000余份，努力营造“崇尚法律、遵守法律、依法办事”的法治氛围。三是坚持传统媒体与新媒体同步推进。我局与开江电视台持续合作，开设“城市管理进行时”专栏，对流动商贩乱设摊点、商户骑门占道、非机动车乱停乱放、行人乱闯红灯、货运车抛洒滴漏、工地抑尘措施不达标等各类城市管理重点难点问题进行专题跟踪报道，用舆论监督促进存在问题的整改。同时，通过入户发放、会议发放、宣传栏、流动宣传车、电视台、网络平台、大数据短信、无人机喊话等多种方式，构建多渠道、立体无缝宣传架构。
2、紧抓环境秩序，常态长效推进精细管理。一是配合县整治办印发《开江县城区环境秩序综合整治提升工作方案》，全面动员、统一思想，迅速掀起城区环境秩序整治热潮。全面推行精细化管理，采取错时执法、延时执法，分片定人、定岗、定责等措施，对城区市容市貌环境进行全方位无死角、24小时无缝衔接的巡查管理，综合整治占道经营、乱摆摊设点、乱撑乱凸、乱贴乱画、乱停乱放等城市管理乱象，成功取缔龙池街马路市场、建业街小商品市场、清河广场小区临时市场和清河路临时水果市场，城区市容市貌管控实现常态长效。二是以“群众不满意的10件事”专项整治为契机，把群众不满意的事放在心上、抓在手上、落到实处。积极开展城区商业门店外置音响、空调外机拆除和破损广告清除专项整治工作，对城区门店使用音箱高音招揽顾客和流动摊贩使用喇叭沿街叫卖的行为进行了全面清理，对户外安装影响市容市貌和存在安全隐患的空调外机进行拆除，对辖区无主破损户外广告进行集中清除。全年拆除户外喇叭音箱200余台，占道空调外机400余台。三是以疏堵结合为准则，规范静态交通秩序。加大对未按规定停放非机动车的查处力度，累计拖移乱停乱放非机动车（摩托车、电瓶车、三轮车）3000余辆，教育劝导2000余人次，罚款人民币共计60余万元。
3、紧盯生态环境，扎实开展污染防治工作。结合“群众最不满意的10件事”整治工作要求，全面推进城区扬尘、噪音、餐饮油烟、餐厨废水污染治理。一是严管扬尘治理。牵头印发了《开江县2021年“群众最不满意10件事”之城区扬尘污染整治工作方案》，对建筑施工工地扬尘、道路扬尘、运输扬尘等工作进行安排部署。坚持“四个一”工作制度（即每两周召开一次工作联系会，每两周组织一次联合执法行动，每两周发布一期督查通报，每两周上报一期工作小结），压紧压实相关责任部门扬尘治理工作责任，对扬尘治理问题点位及时通报及时处置，对整改落实情况及时追踪，确保整治措施落到实处。截至目前，全年已组织召开扬尘治理工作推进会17次、发出督查通报15期、印发工作动态3期、发出督查问题整改函9份。二是强化餐饮油烟治理。重视露天烧烤整治工作，印发《夜间占道经营及噪音扰民专项整治工作方案》，重点加强夜间露天烧烤占道经营、油烟污染和橄榄广场游乐设施扰民等群众反响强烈的生态环境问题；持续推进城区机关事业单位食堂、餐饮门店安装并有效使用油烟净化设备，累计排查280余家餐饮单位，向未安装油烟净化设施的餐饮经营者送达了190份《责令改正违法行为通知书》，《接受调查通知书》3份，制止和纠正餐饮油烟超标排放30余次；强化油烟净化设备“回头看”工作，引进三方检测公司对城区60余家餐饮门店油烟排放情况进行监测。在中央第二轮环保督察期间，按时按质办结油烟污染相关信访案件29件。三是紧抓餐厨污水整治工作。以整治新宁河水污染为契机，我局牵头市监、住建、生态环境等部门联合召开城区餐饮业、洗车场废水、油烟治理暨食品安全专题会议，280多户商家参会，现场发放《关于开展城区餐厨油烟、废水、洗车行业污水排放和食品安全等专项整治的通告》1000余份，现场宣传讲解《城镇排水与污水处理条例》《达州市市容和环境卫生管理条例》等有关法律、法规600余人次，并根据污渍线索，对城区300余家餐饮店的污水排放和餐厨垃圾处置情况进行了排查。四是紧抓噪音污染整治工作。联合生态环境局、文体旅局对城区娱乐场所进行噪音检测，其中对群众反映较大的酒吧、KTV等娱乐场进行噪音和震动检测。起草印发《开江县人民政府关于加强中、高考期间噪声污染防治监督管理的通告》，中高考期间联合交警、运管、街道办、公安、文体旅等单位开展夜间噪音整治15次，出动执法人员500余人次。五是严控城区烟尘污染。做好“禁五烧”、“禁三尘”，控工业污染和移动污染源的要求，联合交警、交运等多部门在城区多点位开展禁止脏车，对重点区域重点路段实行24小时轮班管控；联合生态环境、公安等部门对县城区南北环线内腌腊制品熏制、露天烧烤、垃圾焚烧等行为制止。劝返赃车500余辆，制止腌腊制品熏制300余起，垃圾焚烧20余起，露天烧烤60余起；处罚腌腊制品熏制2起，罚款150元，垃圾焚烧2起，罚款4000元。
4、严打违法建设，进一步强化控违拆违。全面贯彻落实全县“两违”整治工作专题会议精神，压实责任，始终严格按照“露头就打，出头就拆”的总要求，打好“两违”整治攻坚战、持久战和歼灭战。一是牵头制定《开江县屋顶违法建筑专项整治工作实施方案》和《开江县违法建设治理工作方案》，积极组织淙城街道、普安镇对城区存量违法建设进行摸底锁定，扎实做好屋顶违建整治工作前期工作。二是进一步强化主动防控概念，强化前置管理的工作机制，加大巡查力度，坚持以防为主，防拆结合，对新发生的违建做到发现一处、查处一处、拆除一处，坚决遏制违建；三是建立科学防违治违工作机制，提高查违控违拆违工作效率，斩断“两违”建设利益链、撕破“两违”建设关系网、打掉“两违”建设保护伞，从源头上狠刹“两违”建设，确保“两违”整治工作落到实处、取得实效。今年以来，在城市规划区内，共查处个人违建50余户，建筑面积6000余平方，处罚款3万元；先后组织了强拆行动10余次（其中大型拆除行动3次），拆除违建37户，拆除面积近4000平方。
二、部门整体支出情况
1、收入支出情况
2021年度本年收入504.2万元，其中：财政拨款收入504.2万元；上级补助收入0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0万元。
2020年度支出合计504.2万元，其中：基本支出504.2万元；项目支出0万元；上缴上级支出0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。
三、资金管理及使用情况
我局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费严格控制在年初预算范围内。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定执行。资金支付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各项有关法律法规、财务规章制度。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
我们按照绩效评价规定要求，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
五、部门整体支出绩效评价
2021年，根据年初工作规划和重点性工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1.产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。支出总额基本上都控制在预算总额以内；2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.06万元，完成预算的76%。没有完成年初预算目标的主要原因是我单位今年的车辆全部是19年和20年购买的新能源电动执法车，车辆的运行成本费相对较低，随着车辆的使用年限的增加车辆日常运行成本逐年将有可能会增加。其他日常公用经费如办公费、差旅费、印刷费、劳务费等都严格按照国家相关规定执行，基本上都控制在了年初预算的范围内，基本上是完成了年初预算的100%。由于年初做预算的时候科学、细致、得当，人员经费方面都得到了全面的保障，没有出现缺口，完成了年初预算的100%。
2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好，做到了国有资产无流失，同时我局的所有在用国有资产都发挥了预期的作用。资产配备也科学、合理。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。
（三）社会公众满意度评价
2021年我局认真贯彻落实党的方针政策，勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，县城规划区内的两违建设得到了有效的控制，城市市容市貌有了明显的改观、非机动车的乱停乱放得到了全面整治，震慑了违法、违规的当事人，进一步规范了全城小摊小贩的经营秩序。使广大市民对我局工作的满意度有了大大提高。单位职工的工资福利待遇都做到了按时足额保障，也得到了所有干部职工的一致好评。
从整体情况来看，县综合行政执法局高度重视2021年度财政资金的支出绩效，对预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党组会议，“三公经费”运转正常。所有资金严格按照2021年部门预算整体支出绩效目标申报表的实施方案组织实施，并加强日常监督，根据相应的资金管理办法切实做到无截留、无挪用等现象。
六、存在的主要问题
财务制度执行力还有待加强，资金使用计划还有待细化，预算绩效制度建设上还不够全面。
七、改进措施和有关建议
加强财务制度的执行力度，进一步细化资金使用计划，进一步健全预算绩效相关制度。改进措施如下：
1、继续从严控制三公经费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
开江县综合行政执法局
2022年1月18日
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