目录
第一部分 开江县建设工程质量安全监督站概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 开江县建设工程质量安全监督站2023年部门预算情况说明
第三部分 开江县建设工程质量安全监督站2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 开江县建设工程质量安全监督站概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县质安站职能简介。开江县建设工程质量安全监督站属开江县住房和城乡建设局下属事业单位，受住建局的委托，负责全县建设工程质量安全监督工作。
1.对全县在建工地质量进行监管；
2.对全县在建工地安全进行监管；
3.对全县在建工地扬尘治理进行监管。
二、部门单位构成
在职职工人数20人，财政补助预算20人。内设办公室、质量安全监督组等部门组成。
第二部分 开江县建设工程质量安全监督站2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。开江县质安站2023年收支预算总数269.44万元,比2022年收支预算总数增加46.04万元，主要原因是目标绩效奖纳入了预算。
（一）收入预算情况
开江县质安站2023年收入预算269.44万元，其中：一般公共预算拨款收入269.44万元，占100%；无其他收入。
（二）支出预算情况
开江县质安站2023年支出预算269.44万元，其中：基本支出269.44万元，占100%；无项目支出。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县质安站2023年财政拨款收支预算总数269.44万元,,比2022年收支预算总数增加46.04万元，主要原因是目标绩效奖纳入了预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入269.44万元、无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出226.44万元、无外交支出、教育支出等。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县质安站2023年一般公共预算当年拨款269.44万元，,比2022年收支预算总数增加46.04万元，主要原因是目标绩效奖纳入了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出269.44万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）建设市场监督与管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为201.61万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.16万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.78万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
4住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.89万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县质安站2022年一般公共预算基本支出269.44万元，其中：
人员经费250.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、目标绩效奖、社会保险缴费等。
公用经费19.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县质安站2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县质安站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
开江县质安站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，开江县质安站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
开江县质安站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
开江县质安站2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年开江县质安站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年开江县质安站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 开江县建设工程质量安全监督站2023年部门预算表（插入本部门预算公开表）
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
