目录
第一部分 开江县文物管理所概况一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县文物管理所2023 年单位预算表一、单位收支总表（公开表 1)
二、单位收入总表（公开表1- 1)
三、单位支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开
表4- 1)
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分 开江县文物管理所2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分开江县文物管理所概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县文物管理所职能简介
开江县文物管理所是开江县文化体育旅游局的下属事业单位。主要职责是贯彻执行《文物法》以及有关条例，制定全县文物事业发展规划以及文物遗产管理、普查、申报、保护的办法和措施。
（二）2023年重点工作
1.继续狠抓文物安全管理，保持安防、技防和消防设施状态良好，加大对员工进行安全教育和业务培训，严格安保人员交接班制度和夜间定时巡查制度，做好文物保护单位的巡查工作，确保文物安全万无一失。
2.完成全国重点文物保护单位开江牌坊安防工程建设工作。
3.加快开江县民俗博物馆建设项目进度，做好相关工作。
4.做好博物馆、红色文化陈列馆免费开放工作。
5.开展文化惠民活动，做好2023年度开江流动博物馆进社区、进学校、进企业、进乡村工作。
6.继续完善全县不可移动文物保护单位的“四有”工作。
7.继续做好2024年省级文保专项资金的申报工作。
二、部门预算单位构成
开江县文物管理所是开江县文化体育和旅游局的下属单位，本单位编制事业人数8人，预算实有人数8人，遗属人员1人。
第二部分 开江县文物管理所
2023年部门预算表
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表1 |
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 97.47 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 75.26 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 11.74 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 4.62 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 7.85 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 97.47 | 本年支出合计 | 99.47 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 2.00 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 99.47 | 支 出 总 计 | 99.47 |
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 99.47 | 2.00 | 97.47 |
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| 99.47 | 2.00 | 97.47 |
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216001 | 开江县文物管理所 | 99.47 | 2.00 | 97.47 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 99.47 | 96.18 | 3.29 |
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| 99.47 | 96.18 | 3.29 |
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| 开江县文物管理所 | 99.47 | 96.18 | 3.29 |
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207 | 01 | 99 | 216001 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 |
| 2.00 |
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207 | 02 | 04 | 216001 | 文物保护 | 72.26 | 70.97 | 1.29 |
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207 | 02 | 99 | 216001 | 其他文物支出 | 1.00 | 1.00 |
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208 | 05 | 05 | 216001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.47 | 10.47 |
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208 | 99 | 99 | 216001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 |
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210 | 11 | 02 | 216001 | 事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 |
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221 | 02 | 01 | 216001 | 住房公积金 | 7.85 | 7.85 |
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表2 |
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 97.47 | 一、本年支出 | 99.47 | 99.47 |
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一般公共预算拨款收入 | 97.47 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 2.00 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 2.00 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 75.26 | 75.26 |
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| 社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 7.85 | 7.85 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 表2-1 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 上年应返还额度结转 |
| ||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||
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| 合 计 | 99.47 | 97.47 | 97.47 | 96.18 | 1.29 |
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| 2.00 | 2.00 |
| 2.00 |
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| 99.47 | 97.47 | 97.47 | 96.18 | 1.29 |
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| 2.00 | 2.00 |
| 2.00 |
|
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| 开江县文物管理所 | 99.47 | 97.47 | 97.47 | 96.18 | 1.29 |
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| 2.00 | 2.00 |
| 2.00 |
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| 工资福利支出 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.62 | 0.14 |
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301 | 01 | 216001 | 基本工资 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |
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301 | 02 | 216001 | 津贴补贴 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
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301 | 03 | 216001 | 奖金 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
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301 | 07 | 216001 | 绩效工资 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
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301 | 08 | 216001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |
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301 | 10 | 216001 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
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301 | 12 | 216001 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
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301 | 12 | 216001 | 工伤保险 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
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301 | 12 | 216001 | 失业保险 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
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301 | 12 | 216001 | 残保金 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
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301 | 13 | 216001 | 住房公积金 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
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301 | 99 | 216001 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 0.14 |
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| 商品和服务支出 | 8.76 | 6.76 | 6.76 | 5.61 | 1.15 |
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| 2.00 | 2.00 |
| 2.00 |
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302 | 01 | 216001 | 办公费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
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302 | 02 | 216001 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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302 | 05 | 216001 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 06 | 216001 | 电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 07 | 216001 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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302 | 11 | 216001 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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302 | 17 | 216001 | 公务接待费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
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302 | 26 | 216001 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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302 | 28 | 216001 | 工会经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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302 | 29 | 216001 | 福利费 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
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302 | 99 | 216001 | 其他商品和服务支出 | 3.65 | 1.65 | 1.65 | 0.50 | 1.15 |
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| 2.00 | 2.00 |
| 2.00 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
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303 | 05 | 216001 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
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| 表3 | ||||
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
|
|
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|
| 合 计 | 99.47 | 97.47 | 2.00 |
|
|
|
|
|
| 99.47 | 97.47 | 2.00 |
|
|
|
|
| 开江县文物管理所本级 | 99.47 | 97.47 | 2.00 |
| 207 | 01 | 99 | 216 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 |
| 2.00 |
207 | 02 | 04 | 216 | 文物保护 | 72.26 | 72.26 |
| |
207 | 02 | 99 | 216 | 其他文物支出 | 1.00 | 1.00 |
| |
208 | 05 | 05 | 216 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.47 | 10.47 |
| |
208 | 99 | 99 | 216 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 |
| |
210 | 11 | 02 | 216 | 事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 |
| |
221 | 02 | 01 | 216 | 住房公积金 | 7.85 | 7.85 |
| |
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 96.18 | 90.58 | 5.61 |
|
|
|
| 96.18 | 90.58 | 5.61 |
|
| 216001 | 开江县文物管理所 | 96.18 | 90.58 | 5.61 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 89.62 | 89.62 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 32.80 | 32.80 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.01 | 1.01 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 10.92 | 10.92 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 20.67 | 20.67 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.47 | 10.47 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.62 | 4.62 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.52 | 0.52 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.39 | 0.39 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.36 | 0.36 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 7.85 | 7.85 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 5.61 |
| 5.61 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.72 |
| 1.72 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.54 |
| 0.54 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |
| 0.50 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 |
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303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 3.29 |
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| 3.29 |
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| 开江县文物管理所 | 3.29 |
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| 其他文化和旅游支出 | 2.00 |
207 | 01 | 99 | 216001 | 2022年公共文化服务体系专项资金——文物保护 | 2.00 |
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| 文物保护 | 1.29 |
207 | 02 | 04 | 216001 | 自收自支人员残障金 | 0.14 |
207 | 02 | 04 | 216001 | 2023年预算公用经费20% | 1.15 |
此表无数据
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| 表3-3 | |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 0.05 |
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| 0.05 |
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| 0.05 |
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| 0.05 |
216001 | 开江县文物管理所 | 0.05 |
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| 0.05 |
此表无数据
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| 表4 | |||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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此表无数据
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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公开表6 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
开江县文物管理所 | 自收自支人员残障金 | 0.13 | 应于2023年内用1362.6元缴纳开江县文物管理所自收自支人员残障金，解决自收自支人员残障金费用缴纳，实现自收自支人员残障金缴纳率100%。 | 产出指标 | 成本指标 | 残障金缴纳费用 | ≥ | 1362.6 | 元/年 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 次/年 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | = | 2 | 人数 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 残障金缴纳率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障残疾人就业更加公平可持续 | 定性 | 优良中低差 |
| 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残联金参保率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息： | 216001-开江县文物管理所 | 项目名称： | 2023年预算公用经费20% | 职能职责与活动： | 12-文物保护/01-完善全县不可移动文物保护“四有”工作及文物维护 | |||||||||
主管部门： | 216-开江县文物管理所本级 | 项目经办人： | 伍雪梅 | 项目总额： | 11520 | |||||||||
预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 13568174845 | 其中： | 财政资金： | 11520 | ||||||||
整体目标： | 用2023年度公用经费的20%共计11520元，完成2023年度的不可移动文物的巡查工作。 | 财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
单位资金： | 0 | |||||||||||||
社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
银行贷款： | 0 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 |
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产出指标 | 质量指标 | 不可移动文物安全率 | ＝ |
| 100 | % | 15 |
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产出指标 | 数量指标 | 2023年度对不可移动文物的巡查 | ≥ |
| 48 | 次/年 | 15 |
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产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |
| 1 | 年 | 15 |
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产出指标 | 数量指标 | 月巡查目标 | ≥ |
| 4 | 场次 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会文物保护意识 | 定性 |
| 高中低 |
| 20 |
|
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |
| 95 | % | 10 |
|
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绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息： | 216001-开江县文物管理所 | 项目名称： | 2022年公共文化服务体系专项资金——文物保护 | 职能职责与活动： | 12-文物保护/01-完善全县不可移动文物保护“四有”工作及文物维护 | |||||||||
主管部门： | 216-开江县文物管理所本级 | 项目经办人： |
| 项目总额： | 20000 | |||||||||
预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： |
| 其中： | 财政资金： | 20000 | ||||||||
整体目标： | 用2022年公共文化服务体系建设资金20000元，完成对文物库房雨棚的维修和不可移动文物的巡查工作 | 财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
单位资金： | 0 | |||||||||||||
社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
银行贷款： | 0 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 |
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产出指标 | 数量指标 | 维修文管所雨棚 | ≥ |
| 150 | 平方米 | 15 |
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产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |
| 1 | 月 | 15 |
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产出指标 | 数量指标 | 对不可移动文物保护单位安全巡查 | ≥ |
| 30 | 次/年 | 15 |
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产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ |
| 100 | % | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 加强文物保护 | 定性 |
| 高中低 |
| 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |
| 95 | % | 10 |
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第三部分 开江县文物管理所2023年单位
预算情况说
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县文物管理所2023 年收支预算总数99.47万元，比2022年增加18.58万元，主要原因是人员经费支出预算增加（本年度将绩效目标考核奖纳入年初预算和五险一金缴费基数）。
（一）收入预算情况
我单位2023年收入预算99.47万元，其中：一般公共预算拨款收入97.47万元，占97.99%；上年结转2万元，占2.01%。
（二）支出预算情况
我单位2023年支出预算99.47万元，其中：基本支出96.18万元，占96.69 %。项目支出3.29万元，占3.31%。
二、财政拨款收支预算情况说明
我单位2023年财政拨款收支预算总数99.47万元，比2022年增加18.58万元，主要原因是人员经费支出预算增加（本年度将绩效目标考核奖纳入年初预算和五险一金缴费基数）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.47万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出75.26万元、社会保障和就业支出11.74万元、卫生健康支出4.62万元、住房保障支出7.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2023年一般公共预算当年拨款97.47万元，比2022年增加16.58万元，主要原因是人员经费支出预算增加（本年度将绩效目标考核奖纳入年初预算和五险一金缴费基数）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出75.26万元，占77.21%；社会保障和就业支出11.74万元，占12.04%；卫生健康支出4.62万元，占4.74 %；住房保障支出7.85 万元，占8.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为72.26万元，主要用于：我单位事业人员和自收自支人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；我单位事业人员正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023年预算数为1万元，主要用于：我单位自收自支人员正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为10.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为1.27万元，主要用于：实施由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为4.62万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为7.85万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2023年一般公共预算基本支出96.18万元，其中：人员经费90.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费5.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费
2023年公务接待费支出预算0.05万元,主要用于文管所日常公务接待。与2022年预算数持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县文物管理所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
开江县文物管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
开江县文物管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
开江县文物管理所2023年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，开江县文物管理所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年开江县文物管理所未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年开江县文物管理所开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算3.29万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元，运转类项目2个，涉及预算3.15万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.14万元。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：批反映机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险及残障金支出。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10．三公经费。纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。