开江县人民政府淙城街道办事处2023 年部门预算 - 预算

概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分2023年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。
根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。
      抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作。加强干部管理。协助管理县级部门派驻淙城街道的干部。
       研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，组织管理辖区第二三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。
      开展社区服务、拥军优属工作。负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业。负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
      配合有关部门做好城市规划、市容环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等城市建设和管理工作。
发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。
     负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。
     负责街道财务管理和基层组织建设、管理服务工作。指导村(居)委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织。推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
     完成县委、县政府交办的其他工作。

部门预算单位构成

淙城街道于2019年12月31日挂牌成立，辖区面积30.15平方公里，辖13个社区3个村，户籍人口约8.16万人，常住人口约10.64万人，建档立卡贫困户298户932人。街道办事处共有9个内设机构，4个下属事业单位。

第二部分开江县淙城街道办事处

2023年部门预算表

公开表1

部门收支总表


部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1994.97	一、一般公共服务支出	876.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	157.95
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	48.82
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	845
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	66.45
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1994.97	本年支出合计	1994.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1994.97	支出总计	1994.97

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1994.97

701001

开江县人民政府淙城街道办事处

1994.97

公开表1-2

部门支出总表


部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级											金额单位：万元
项目							合计			基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计			1994.97			1322.6	672.37
							1994.97			1322.6	672.37
				开江县人民政府淙城街道办事处			1994.97			1322.6	672.37
201	11	02	701001	一般行政管理事务			8				8
201	03	01	701001	行政运行			327.08			319.16	7.92
201	03	02	701001	一般行政管理事务			241.91				241.91
201	03	50	701001	事业运行			299.77			293.24	6.53
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出			88.6			88.6
208	07	04	701001	社会保险补贴			21.18				21.18
208	07	05	701001	公益性岗位补贴			39.96				39.96
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出			8.21			8.21
210	11	01	701001	行政单位医疗			39.28			39.28
210	11	03	701001	公务员医疗补助			9.54			9.54
213	05	99	701001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			1.2				1.2
213	01	08	701001	病虫害控制			1.54				1.54
213	07	05	701001	对村民委员会和村党支部的补助			842.26			498.13	344.14
221	02	01	701001	住房公积金			66.45			66.45
公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级				金额单位：万元
收入				支出
项目	预算数			项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入				一、本年支出	1994.97	1994.97
一般公共预算拨款收入	1994.97			一般公共服务支出	876.75	876.75
政府性基金预算拨款收入				外交支出
国有资本经营预算拨款收入				国防支出
一、上年结转				公共安全支出
一般公共预算拨款收入				教育支出
政府性基金预算拨款收入				科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入				文化旅游体育与传媒支出
				社会保障和就业支出	157.95	157.95
				社会保险基金支出
				卫生健康支出	48.82	48.82
				节能环保支出
				城乡社区支出
				农林水支出	845	845
				交通运输支出
				资源勘探工业信息等支出
				商业服务业等支出
				金融支出
				援助其他地区支出
				自然资源海洋气象等支出
				住房保障支出	66.45	66.45
				粮油物资储备支出
				国有资本经营预算支出
				灾害防治及应急管理支出
				其他支出
				债务付息支出
				债务发行费用支出
				抗疫特别国债安排的支出

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）


部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级																							金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1994.97	1994.97	1994.97	1322.6	672.37
				1994.97	1994.97	1994.97	1322.6	672.37
			开江县人民政府淙城街道办事处	1994.97	1994.97	1994.97	1322.6	672.37
			工资福利支出	765.76	765.76	765.76	765.76
301	01	701001	基本工资	256.77	256.77	256.77	256.77
301	02	701001	津贴补贴	92.23	92.23	92.23	92.23
301	03	701001	奖金	115.75	115.75	115.75	115.75
301	07	701001	绩效工资	88.93	88.95	88.95	88.95
301	08	701001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.6	88.6	88.6	88.6
301	10	701001	职工基本医疗保险缴费	39.28	39.28	39.28	39.28
301	11	701001	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	9.54	9.54
301	12	701001	其他社会保障缴费	8.21	8.21	8.21	8.21
301	12	701001	工伤保险	2.71	2.71	2.71	2.71
301	12	701001	失业保险	1.65	1.65	1.65	1.65
301	12	701001	残保金	3.85	3.85	3.85	3.85
301	13	701001	住房公积金	66.45	66.45	66.45	66.45
301	99	701001	其他工资福利支出	21.48
			商品和服务支出	372.25	372.25	372.25	57.29	314.95
302	01	701001	办公费	54	54	54	13	41
302	02	701001	印刷费	44	44	44	9	35
302	05	701001	水费	2.5	2.5	2.5	1	1.5
302	06	701001	电费	11.93	11.93	11.93	5	6.93
302	07	701001	邮电费	4.23	4.23	4.23	0.23	4
302	11	701001	差旅费	38.14	38.14	38.14	10.61	27.53
302	13	701001	维修（护）费	16.5	16.5	16.5	1.5	15
302	16	701001	培训费	1	1	1	1
302	26	701001	劳务费	32	32	32	1	31
302	28	701001	工会经费	8	8	8	1	7
302	29	701001	福利费	4	4	4	1	3
302	39	701001	其他交通费用	5	5	5		5
302	99	701001	其他商品和服务支出	150.95	150.95	150.95	12.95	138
			对个人和家庭的补助	532.47	532.47	532.47	499.05	33.42
303	05	701001	生活补助	532.43	532.43	532.43	499.01	33.42
303	09	701001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
			资本性支出	5.5	5.5	5.5	0.5	5
310	02	701001	办公设备购置	5.5	5.5	5.5	0.5	5
			其他支出	319	319	319		319
399	08	701001	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	319	319	319		319

公开表3

一般公共预算支出预算表


部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级			金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1322.6	1264.81	57.79
				1322.6	1264.81	57.79
		701001	开江县人民政府淙城街道办事处	1322.6	1264.81	57.79
		301	工资福利支出	765.76	765.76
301	01	30101	基本工资	256.77	256.77
301	02	30102	津贴补贴	92.23	92.23
301	03	30103	奖金	115.75	115.75
301	07	30107	绩效工资	88.93	88.93
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.6	88.6
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	39.28
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21
301	12	3011201	工伤保险	2.71	2.71
301	12	3011202	失业保险	1.65	1.65
301	12	3011203	残保金	3.85	3.85
301	13	30113	住房公积金	66.45	66.45
		302	商品和服务支出	57.29		57.29
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.23		0.23
302	11	30211	差旅费	10.61		10.61
302	13	30213	维护费	1.5		1.5
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.95		12.95
		303	对个人和家庭的补助	499.05	499.05
303	05	30305	生活补助	499.01	499.01
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表


部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	672.37
					672.37
				开江县人民政府淙城街道办事处	672.37
				行政运行	7.92
201	3	01	701001	定额公用经费项目支出	7.92
				一般行政管理事务	241.91
201	03	02	701001	淙城街道办其他基本公共服务支出	241.91
				事业运行	6.53
201	03	50	701001	定额公用经费项目支出	6.53
				一般行政管理事务	8.00
201	11	02	701001	淙城街道办其他基本公共服务支出	8.00
				社会保险补贴	21.18
208	07	04	701001	就业创业补助资金	21.18
				公益性岗位补贴	39.96
208	07	05	701001	就业创业补助资金	25.22
208	07	05	701001	公益性岗位补贴	14.75
				病虫害控制	1.54
213	01	08	701001	动物防疫员补贴	1.54
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.2
213	05	99	701001	种养业补助分配及公益性岗位补助资金	1.2
				对村民委员会和村党支部的补助	344.14
213	07	05	701001	村（社区）离任干部补贴	17.14
213	07	05	701001	村（社区）干部绩效考核资金	16.00
213	07	05	701001	村社区监委会工作经费	8.00
213	07	05	701001	村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	303.00

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表


部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费	公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

701001	开江县人民政府淙城街道办事处

公开表4

政府性基金支出预算表


部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级								金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表


部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费	公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

公开表5

国有资本经营预算支出预算表


部门：								金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县淙城街道办事处	村社区基层组织运行活动和公共服务经费	303	保障各村社区日常工作有效运转	产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	31000	人	20
				产出指标	时效指标	在2023年12月之前完成支付	≤	12	月	20
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安，提升政府公信力	定性	优良中差低		25
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15
	离任干部补贴	17.14	预计使用资金报账村社区离任三职干部待遇和基本报账	产出指标	质量指标	保障各村社区离任干部补贴及时发放	定性	高中低		25
				产出指标	数量指标	村社区离任干部人数	=	81	人	15
				产出指标	时效指标	补贴完成发放时限	≤	12	月	15
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安，提高政府公信力	定性	优良中差低		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	15
	定额公用经费	14.45	预计使用定额经费用于保障2023年淙城街道办事处正常办公运转	产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	31000	人	20
				产出指标	时效指标	在2023年12月之前完成支付	≤	12	月	20
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障日常工作有效开展	定性	优良中差低		25
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	20

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称

			开江县人民政府淙城街道办事处
年度主要任务	任务名称		主要内容
	日常公用经费、人员工资及保险		保障我街道贯彻落实中央、省委、市委、县委的各项决策部署，立足发展大局，服务社会经济建设，坚持党建引领，提升基层治理成效，加强城市治理，营造生态宜居环境，巩固全面小康社会，开启社会主义现代化新征程。
	对村民委员会和党支部的补助		保证村社区党组织的活动经费，更好的发挥村社区党组织的战斗堡垒作用，凝聚村民共识，致力于发展村级事务。


	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	19994.97万元	1994.97万元
年度总体目标	应于2023年使用资金1994.97万元来保障开江县淙城街道办事处完成县委县政府交办的各项任务，全力做好我办经济社会发展各项工作，奋力推进淙城街道发展迈上新台阶，取得新成效。一是持续抓好党组织建设，突出阵地功能补短板、干部管理培养持续提升率干部为人民服务的能力和水平。二是持续抓好城市管理，不断巩固创城成效，强化小区治理，夯实生态环境保护。三是推进项目建设，全力保障项目推进，整治两违。四是综合治理不断深入，全力做好信访维稳工作，奋力做好安全生产工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		办理信访事项，化解信访矛盾		≥100件
		拆除违法构筑物次数		≥117次
		开展安全宣传教育		≥1000人次
		组织街道办干部职工开展党员集中学习次数		≥20次
		质量指标		城乡环境整治，生态环境得到改善		好坏
		持续提升干部为人民服务的能力和水平		优良中低差
		辖区信访量		高中低
		时效指标		完成时效2022年12月底前		≤12月底前
		成本指标		保障街道贯彻落实中央省市县各项决策部署及开展日常工作所需经费		1994.97万元
		社会效益指标		提升办事处履职能力，保障社会和谐稳定		高中低
		生态效益指标		提升田城开江生态宜居环境		优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意程度		≥95%

第三部分开江县淙城街道办事处

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县淙城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县淙城街道办事处2023年收支预算总数为3989.94万元，比2022年收支预算总数增加441.28万元，主要原因是人员经费及项目有所增加。

（一）收入预算情况

开江县淙城街道办事处2023年收入预算为1994.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1994.97万元，占100%；

（二）支出预算情况

开江县淙城街道办事处2023年支出预算为1994.97万元，其中：基本支出1322.6万元，占总支出预算66%，项目支出672.37万元，占34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县淙城街道办事处2023年财政拨款收支总预算为3989.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加441.28元，人员经费及项目有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1994.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出876.75万元、社会保障和就业支出157.95万元、卫生健康支出48.82万元、城乡社区支出0万元、农林水支出845万元、住房保障支出66.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县淙城街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1994.97万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加237.35万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出876.75万元，占44%；社会保障和就业支出157.95万元，占7.92%；卫生健康支出48.82万元，占2.4%；农林水支出845万元，占42.35%；住房保障支出66.45万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8万元，主要用于保障人大事务日常工作顺利开展。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为327.08万元，主要用于保障推进开江县淙城街道办事处各项重点工作任务完成。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数241.91万元，主要用于保障开江县淙城街道办日常工作正常开展。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为299.77万元，主要用于淙城街道办事处事业编人员基本保障。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为88.6万元，主要用于机关职工养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为21.17万元，主要用于保障公益性岗位及涉军人员全年社保支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为39.96万元，主要用于公益性岗位、涉军人员工资待遇等保障性支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为8.21万元，主要用

于按照规定的职工失业工伤等社保费用的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为39.28万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2023 年预算数为9.54万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为1.54万元，主要用于防疫员全年工资支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为842.26万元，主要用于辖区村（社区）基层组织公共服务运行及工资的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为66.45万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2023年预算数为1.20万元，主要用于乡村振兴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县淙城街道办事处2023年一般公共预算基本支出1322.6万元，其中：

人员经费1264.81万元，主要包括：基本工资256.77万元、津贴补贴92.23万元、奖金115.75万元、绩效工资88.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.6万元、职工基本医疗保险缴费39.28万元、公务员医疗补助缴费9.54万元、其他社会保障缴费8.21万元、住房公积金66.45万元、生活补助499.01万元、奖励金0.04万元。

公用经费57.79万元，主要包括：办公费13万元、印刷费9万元、水费1万元、电费5万元、邮电费0.23万元、差旅费10.61万元、维护费1.5万元、培训费1万元、劳务费1万元、工会经费1万元、福利费1万元、其他商品和服务支出12.95万元、资本性支出0.5万元。

五、“ 三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县淙城街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022 年预算持平。

2023年未计划公务接待费。

（二）公务用车运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2023 年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车

0辆。

2023 年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县淙城街道办事处2023 年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县淙城街道办事处2023 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，开江县淙城街道办事处运行经费财政拨款预算为57.79万元，比2022年预算减少14.93万元，用于办公费，水电费、劳务费、差旅费、邮电费等。主要原因是2023年在编人员有减少。

（二）政府采购情况

2023年，开江县淙城街道办事处安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，开江县淙城街道办事处所属各预算单位共有

车辆辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，

财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开江县淙城街道办事处开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算334.59万元。其中：人员类项目1个，涉及预算17.14万元；运转类项目1个，涉及预算14.45万元；特定目标类项目1个，涉及预算303万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。