开江县看守所2022年部门预算编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）职能职责

看守所承担公安机关的工作职责：依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（2）机构设置情况

开江县看守所是政府组成部门，负责关押和警戒任务，下设办公室、医务室、管教谈话室、财务室、接待室、值班备寝室、提押室、心里疏导室、会见室等九个部门岗位。属于一级预算单位.

（3）本预算年度重点工作任务

保障开江县看守所在职民警10人、工勤1人、协辅警9人、离退休人员10人的正常办公、生活秩序。维护看守所绝对安全，开展各项安全治理整顿。加大侦破打击力度，确保全县政治大局和社会治安持续稳定，人民群众安全感和满意度不断提升，确保全县人民生命财产安全，为全县经济发展保驾护航。

二、部门概况

（1）人员编制情况

2022年开江县看守所共有职工11人，退休职工10人。

（2）预算实有人数情况

2022年开江县看守所共有职工11人，退休职工10人，协警9人。

三、收支预算总体情况

收入预算总额为 151.68 万元，其中：当年财政拨款收入151.68万元。相应安排支出预算151.68 万元，其中：人员支出 116.9 万元，社会保障和就业支出14.11万元，卫生健康支出 10.08万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障（那些方面）。

1.基本支出是用于保障全所民警工资、保险、日常办公、日常办案支出。　　

2.项目支出是用于保障看守所绝对安全，维持看守所正常运行以及全局民警全年岗位津贴、加班补贴支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

（1）公务接待费编制说明。

公务接待费主要用于国内公务接待提供住宿、用餐、用车等服务。

（2）公务用车购置及运行维护费编制说明。

1.公务用车基本情况

单位现有公务车辆（含执法特种车辆） 2 辆，计划购置车辆数 0 辆。

2.公务用车运行维护费安排情况

公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全所全年公务用车支出。