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目 录
第一部分 开江县公安局交通警察大队概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县公安局交通警察大队2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开
表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开
表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分 开江县公安局交通警察大队2022 年部门预算情况说明
第四部分名词解释
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第一部分开江县公安局交通警察大队概况
一、基本职能及主要工作
1、维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
2、纠正、处罚交通违法行为；
3、预防和处理交通事故；
4、开展交通安全宣传；
5、按照规定执行道路交通保卫任务；
6、先期处置公路上发生的治案、刑事案（事）件；
7、法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责。
开江县公安局交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县委县政府及县公安局的领导下，在市交警支队的业务指导下开展工作,大队现有民警33人，工人3人，协警54人，退休职工8人。
二、 部门预算单位构成
开江县公安局交通警察大队位于淙城街道办三里桥社区2组，现有2724余平方米的办公大楼，院场面积16000余平方米，大队现有在岗民警33人、职工3人、辅警56人，下设行政办公室、事故中队、巡逻一、二、三中队、车管所（四队一室一所）。管辖全县道路总里程1689.072公里，其中省道72.3公里，县道168.356公里，乡道445.785公里，村道1013.403公里，专用道路5.478公里。开江县公安局交警大队是一级预算单位。
第二部分 开江县公安局交通警察大队
2022年部门预算表
附表4-1 | | | | 收支预算总表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | 金额单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 一、一般公共预算拨款收入 | 505.73 | 一、一般公共服务支出 | | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 388.66 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | | 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 50.53 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | 十、卫生健康支出 | 30.26 | | | 十一、节能环保支出 | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | 十三、农林水支出 | | | | 十四、交通运输支出 | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | 十七、金融支出 | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | 二十、住房保障支出 | 36.27 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | 二十四、其他支出 | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | | 本年收入合计 | 505.73 | 本年支出合计 | 505.73 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 收入总计 | 505.73 | 支出总计 | 505.73 |
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附表4-2 | | | | | | 收入总表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | | | | 金额单位：万元 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）
名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 122 | 开江县公安局交通警察大队本级 | 505.73 | 505.73 | 505.73 | | | | | | | | | | | 122001 | 开江县公安局交通警察大队 | 505.73 | 505.73 | 505.73 | | | | | | | | | | | 合 计 | 505.73 | 505.73 | 505.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、本年收入同表1的本年收入 | 2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，根据资金性质区分 |
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附表4-3 | | | | 收入总表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | | 金额单位：万元 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）
名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 122 | 开江县公安局交通警察大队本级 | 505.73 | 505.73 | | | 一般公共预算资金 | 505.73 | 505.73 | | 122001 | 开江县公安局交通警察大队 | 505.73 | 505.73 | | | 一般公共预算资金 | 505.73 | 505.73 | | 合 计 | 505.73 | 505.73 | | | | | | |
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| 1、本年收入：包含一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、终审的非税征收上缴专户部分、单位资金收入 | 2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据 |
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附表4-4 | | | | | | | | 本年支出预算总表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | | | | | 金额单位：万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 其中： | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 204 | 公共安全支出 | 388.66 | 388.66 | | | | | 20402 | 公安 | 388.66 | 388.66 | | | | | 2040201 | 行政运行 | 388.66 | 388.66 | | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.53 | 50.53 | | | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.36 | 48.36 | | | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.36 | 48.36 | | | | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.17 | 2.17 | | | | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.17 | 2.17 | | | | | 210 | 卫生健康支出 | 30.26 | 30.26 | | | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.26 | 30.26 | | | | | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.20 | 21.20 | | | | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.07 | 9.07 | | | | | 221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | | | | | | 合 计 | 505.73 | 505.73 | | | | | 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目 | 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类 | 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出 | 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出 | 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出 | 6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据 |
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附表4-5 | | | | | |
| | | | 支出预算总表 | | | | | | |
| | | 金额单位：万元 | 部门（单位）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 人员支出 | 公用支出 |
| 其中： | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 合 计 | 505.73 | 419.33 | 86.40 |
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| 122-开江县公安局交通警察大队本级 | 505.73 | 419.33 | 86.40 | | | | | | | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 505.73 | 419.33 | 86.40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目 |
| 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类 |
| 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出 |
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| 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出 |
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| 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出 |
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| 6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据 |
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附表4-6 | | | | 财政拨款收支预算总表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | 金额单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 一、本年收入 | 505.73 | 一、本年支出 | 505.73 | （一）一般公共预算资金 | 505.73 | （一）一般公共服务支出 | | （二）政府性基金预算资金 | | （二）外交支出 | | （三）国有资本经营预算资金 | | （三）国防支出 | | | | （四）公共安全支出 | 388.66 | | | （五）教育支出 | | | | （六）科学技术支出 | | | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | （八）社会保障和就业支出 | 50.53 | | | （九）社会保险基金支出 | | | | （十）卫生健康支出 | 30.26 | | | （十一）节能环保支出 | | | | （十二）城乡社区支出 | | | | （十三）农林水支出 | | | | （十四）交通运输支出 | | | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | | | （十六）商业服务业等支出 | | | | （十七）金融支出 | | | | （十八）援助其他地区支出 | | | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | （二十）住房保障支出 | 36.27 | | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | （二十四）其他支出 | | | | （二十五）债务付息支出 | | | | （二十六）债务发行费用支出 | | | | （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | | 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | | （一）政府预算资金 | | | | （二）一般公共预算资金 | | | | （三）一般公共预算资金 | | | | （四）一般性转移支付资金 | | | | （五）共同财政事权转移支付资金 | | | | （六）专项转移支付资金 | | | | （七）本级支出 | | | | （八）一般债券 | | | | （九）外国政府和国际组织贷款 | | | | （十）外国政府和国际组织赠款 | | | | （十一）政府性基金预算资金 | | | | （十二）政府性基金预算资金 | | | | （十三）专项转移支付资金 | | | | （十四）本级支出 | | | | （十五）专项债券 | | | | （十六）国有资本经营预算资金 | | | | （十七）专项转移支付资金 | | | | （十八）本级支出 | | | | （十九）社会保险基金预算资金 | | | | 收入总计 | 505.73 | 支出总计 | 505.73 | | | | |
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| 1、取资金性质为1-政府预算资金 | 2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11 | 3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12 | 4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13 | 5、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据 | 6、支出包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总 | 7、年终结转结余：收入总计-本年支出 |
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附表4-7 | | | | |
| | 本年一般公共预算支出预算表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | | | | 金额单位：万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 204 | 公共安全支出 | 388.66 | 388.66 | 302.26 | 86.40 | | 20402 | 公安 | 388.66 | 388.66 | 302.26 | 86.40 | | 2040201 | 行政运行 | 388.66 | 388.66 | 302.26 | 86.40 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.53 | 50.53 | 50.53 | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | | | 210 | 卫生健康支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | | | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | 221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | | | 22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | | | 2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | | |
| 合 计 | 505.73 | 505.73 | 419.33 | 86.40 |
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| 1、取资金性质为11-一般公共预算的支出 | 2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出 | 3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出 | 4、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出 |
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附表4-8 | | | | | | 一般公共预算基本支出预算表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | | | 金额单位：万元 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 301 | 工资福利支出 | 61376 | 419.29 | 419.29 | | 30101 | 基本工资 | 61377 | 144.61 | 144.61 | | 30102 | 津贴补贴 | 61378 | 145.57 | 145.57 | | 30103 | 奖金 | 61382 | 12.05 | 12.05 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157598 | 48.36 | 48.36 | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160537 | 21.20 | 21.20 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 160538 | 9.07 | 9.07 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 438137 | 2.17 | 2.17 | | 30113 | 住房公积金 | 438141 | 36.27 | 36.27 | | 302 | 商品和服务支出 | 61394 | 86.40 | | 86.40 | 30201 | 办公费 | 61395 | 5.00 | | 5.00 | 30202 | 印刷费 | 61396 | 2.00 | | 2.00 | 30203 | 咨询费 | 61397 | 1.00 | | 1.00 | 30204 | 手续费 | 61398 | 0.10 | | 0.10 | 30205 | 水费 | 61399 | 3.00 | | 3.00 | 30206 | 电费 | 61400 | 5.00 | | 5.00 | 30207 | 邮电费 | 61401 | 2.00 | | 2.00 | 30209 | 物业管理费 | 61403 | 5.00 | | 5.00 | 30211 | 差旅费 | 61405 | 15.00 | | 15.00 | 30213 | 维修（护）费 | 61407 | 3.50 | | 3.50 | 30214 | 租赁费 | 61408 | 6.00 | | 6.00 | 30215 | 会议费 | 61409 | 0.20 | | 0.20 | 30216 | 培训费 | 61410 | 5.44 | | 5.44 | 30217 | 公务接待费 | 61411 | 0.50 | | 0.50 | 30224 | 被装购置费 | 61418 | 2.00 | | 2.00 | 30226 | 劳务费 | 61420 | 5.00 | | 5.00 | 30228 | 工会经费 | 61422 | 3.00 | | 3.00 | 30229 | 福利费 | 61423 | 2.00 | | 2.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 118530 | 17.00 | | 17.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61424 | 3.66 | | 3.66 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61429 | 0.04 | 0.04 | | 30309 | 奖励金 | 61438 | 0.04 | 0.04 | |
| 合 计 |
| 505.73 | 419.33 | 86.40 | | | | | | |
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| 1、取资金性质为11-一般公共预算 | 2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出 | 3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出 |
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附表4-9 | | | |
| | 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | | | 金额单位：万元 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费费 | 17.50 | | 17.00 | | 17.00 | 0.50 | | | | | | |
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| 1、取资金性质为11-一般公共预算 | 2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为30212-因公出国(境)费用 | 3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、 30231-公务用车运行维护费 | 4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费 |
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附表4-10 | | | | | 政府性基金预算支出表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | | 金额单位：万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
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| 1、取资金性质为12-政府性基金 | 2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出 | 3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出 |
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附表4-11 | | | | | 国有资本经营预算支出预算表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | | 金额单位：万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
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| 1、取资金性质为12-政府性基金 | 2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出 | 3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出 |
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附表4-12 | | | | |
| | | | | | | 项目支出表 | 部门/单位：开江县公安局交通警察大队本级 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 项目类别 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 合 计 |
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| 1、本年拨款-一般公共预算：取资金性质为11-一般公共预算的支出 |
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| 2、本年拨款-政府性基金：取资金性质为12-政府性基金的支出 |
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| 3、本年拨款-国有资本经营：取资金性质为13-国有资本经营的支出 |
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| 4、财政拨款结转结余-一般公共预算：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为11-一般公共预算 |
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| 5、财政拨款结转结余-政府性基金：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为12-政府性基金 |
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| 6、财政拨款结转结余-国有资本经营：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为13-国有资本经营 |
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| 7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为2-财政专户资金 |
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| 8、单位资金：取资金性质为3-单位资金的支出包括已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据 |
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附表4-13 | | | | | | | | 支出明细表 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 单位名称 | 资金性质 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 预算数 |
| 其中：财政拨款结转结余 |
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| 505.73 |
| 1 | 在编人员工资（行政） | | | | | | 302.23 | | 1 |
| 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30101-基本工资 | 144.61 | | 2 |
| 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30102-津贴补贴 | 145.57 | | 3 |
| 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30103-奖金 | 12.05 | | 2 | 在编人员缴费 | | | | | | 117.07 | | 1 |
| 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.36 | | 2 |
| 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011203-残保金 | 2.17 | | 3 |
| 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2101101-行政单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 21.20 | | 4 |
| 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2101103-公务员医疗补助 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 9.07 | | 5 |
| 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 36.27 | | 3 | 独生子女费 | 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30309-奖励金 | 0.04 | | 1 |
| 人员类 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30309-奖励金 | 0.04 | | 4 | 定额公用经费 | | | | | | 80.96 | | 1 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30201-办公费 | 5.00 | | 2 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30202-印刷费 | 2.00 | | 3 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30203-咨询费 | 1.00 | | 4 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30204-手续费 | 0.10 | | 5 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30205-水费 | 3.00 | | 6 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30206-电费 | 5.00 | | 7 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30207-邮电费 | 2.00 | | 8 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30209-物业管理费 | 5.00 | | 9 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30211-差旅费 | 15.00 | | 10 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30213-维修（护）费 | 3.50 | | 11 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30214-租赁费 | 6.00 | | 12 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30215-会议费 | 0.20 | | 13 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30217-公务接待费 | 0.50 | | 14 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30224-被装购置费 | 2.00 | | 15 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30226-劳务费 | 5.00 | | 16 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30228-工会经费 | 3.00 | | 17 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30229-福利费 | 2.00 | | 18 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30231-公务用车运行维护费 | 17.00 | | 19 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.66 | | 5 | 职工教育培训经费 | 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30216-培训费 | 5.44 | | 1 |
| 公用经费 | 122001-开江县公安局交通警察大队 | 本级支出 | 2040201-行政运行 | 30216-培训费 | 5.44 | | | | | | | | | | | 1、取所有部门支出数据 |
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| 2、指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据 |
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | 预算年度:2022 | 预算（单位）名称： | 122-开江县公安局交通警察大队本级 | 状态：绩效处终审已审 | 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 5057308.92 | 5057308.92 | 5057308.92 | | | | | | | 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 工资福利支出 | 保工资、保社会保障缴费 | 日常公用经费 | 保障单位正常运行 | 部
门
整
体
绩
效
情
况 | 整体绩效目标 | 2022年使用505.73万元开展以下工作：交通秩序管理、事故处理、宣传道路交通法律法规、办理车辆牌证、大中型交通安全警卫任务等。保障全县社会交通秩序平稳。 | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 产出指标 | 数量指标 | | 车管业务办理（证件、号牌等） | ≥ | 45000 | 件 | 8 | 产出指标 | 数量指标 | | 出警率 | ≥ | 100 | % | 7 | 产出指标 | 数量指标 | | 大中型安保任务完成率 | ≥ | 100 | % | 8 | 产出指标 | 数量指标 | | 交通安全宣传场次 | ≥ | 45 | 场次 | 7 | 产出指标 | 数量指标 | | 交通电子监控违法数据 | ≥ | 50000 | 条 | 6 | 产出指标 | 数量指标 | | 交通基础设施维保率 | ≥ | 100 | % | 7 | 产出指标 | 数量指标 | | 交通事故办结率 | ≥ | 100 | % | 7 | 产出指标 | 数量指标 | | 其他交通违法行为 | ≥ | 2000 | 条 | 7 | 产出指标 | 质量指标 | | 工作任务完成率 | ≥ | 100 | % | 7 | 产出指标 | 时效指标 | | 完成时间 | 定性 | 优良中低差 | | 6 | 产出指标 | 成本指标 | | 公用经费 | ＝ | 86.4 | 万元 | 6 | 产出指标 | 成本指标 | | 人员经费 | ＝ | 419.33 | 万元 | 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | | 保证社会稳定，全县交通秩序良好。群众对全县交通秩序满意率达95% | ≥ | 95 | % | 6 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 干群满意度 | ≥ | 95 | % | 6 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 全大队民警职工辅警满意度 | ≥ | 95 | % | 6 | 其他说明 | |
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第三部分 开江县公安局交通警察大队
2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县公安局交通警察大队所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县公安局交通警察大队2022年收支预算总数为505.73万元 ，比2021年收支预算总数增加16.27万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（一）收入预算情况
开江县公安局交通警察大队2022 年收入预算为505.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入505.73万元，占100%； 其他收入0万元，占0%。
（ 二 ） 支出预算情况
开江县公安局交通警察大队 2022 年支出预算为505.73万元，其中： 基本支出505.73万元，占100%；项目支出0万无，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县公安局交通警察大队2022 年财政拨款收支总预算为505.73万元 ，比 2021年财政拨款收支总预算增加16.27万元， 主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入505.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元； 支出包括： 一般公共服务支出388.26万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出50.53万元、卫生健康支出30.26万元、住房保障支出36.27万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县公安局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款505.73万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加16.27万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出388.26万元，占76.77%； 教育支出0万元，占0； 社会保障和就业支出50.53万元，占9.99%；卫生健康支出30.26万元，占5.98%；住房保障支出36.27万元，占7.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为388.66万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队日常工作顺利开展。
一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为388.66万元，主要用于保障推进开江县公安局交通警察大队各项重点工作任务完成。
一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队工作正常开展。
一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）专项业务（项）2022年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队专项工作任务顺利开展。
一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队下属各事业单位正常运转。
6. 一般公共服务支出（类）开江县公安局交通警察大队及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队部分基建项目正常进行。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为0万元，主要用于保障开江县公安局交通警察大队。
. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2022年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队离退休人员经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.36万元，主要用于开江县公安局交通警察大队缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于开江县公安局交通警察大队实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为2.17万元，主要用于开江县公安局交通警察大队对个人和家庭的生活补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.2万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为 9.07万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022 年预算数为36.27万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2022年预算数为万元，主要用于开江县公安局交通警察大队按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出505.73万元，其中：人员经费419.33万元，主要包括：基本工资 、 津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金、离休费等支出。公用经费86.4万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、 “ 三 公“ 经费财政拨款预算安排情况说明
开江县公安局交通警察大队2022年“三公“ 经费财政拨款预算数为17.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费17万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的 方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于开江县公安局交通警察大队工作开展所必要的公务接待任务。
（二）公务用车运行维护费较 2021年预算增长。主要原因是开江县公安局交通警察大队现有公务用车30辆，其中：执勤执法车11辆，普通公务用车2辆，特种车辆1辆，警用摩托车9辆，警用电动摩托车7辆。
2022年安排公务用车运行维护费17万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县公安局交通警察大队日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县公安局交通警察大队2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县公安局交通警察大队2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
2022年，开江县公安局交通警察大队运行经费财政拨款预算为86.4万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，开江县公安局交通警察大队安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2021年底，开江县公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆30辆，其中：执勤执法车11辆，普通公务用车2辆，特种车辆1辆，警用摩托车9辆，警用电动摩托车7辆。
（四）绩效目标设置情况
2022年，开江县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算505.73万元。其中：人员类项目1个，涉及预算419.33万元； 运转类项目1个，涉及预算86.4万元； 特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指开江县财政当年拨付的资金。
其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余： 指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
基本支出：指为保障 机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
项目支出： 指 在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。
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