开江县八庙镇人民政府

2023年部门预算

第一部分开江县八庙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县八庙镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表1-1)

三、部门支出总表（公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4-1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县八庙镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县八庙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。

（三）抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。

（四）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（五）发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

（六）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（七）指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

部门预算单位构成：开江县八庙镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作，内设综合办事机构，其中有办公室、党建办公室、综合执法办公室（综合行政执法大队）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室、城乡建设和生态环境保护办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（安全生产委员会办公室、应急管理办公室）；4个直属事业单位机构：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

第二部分

开江县八庙镇人民政府2023年

部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	841.4	一、一般公共服务支出	427.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.89
		八、社会保障和就业支出	76.17
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	26.88
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	6
		十三、农林水支出	356.06
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	35.21
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	841.4	本年支出合计	928.57
七、用事业基金弥补收支差额		三十二、事业单位结余分配
八、上年结转	87.17	其中：转入事业基金
		三十三、结转下年
收入总计	928.57	支出总计	928.57

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

711001

开江县八庙镇人民政府

928.57

87.17

841.4

公开表1-2 部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	928.57	593.75	334.82
				开江县八庙镇人民政府	928.57	593.75	334.82
201	01	02	711001	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	03	01	711001	行政运行	191.72	183.90	7.82
201	03	02	711001	一般行政管理事务	82.59		82.59
201	03	50	711001	事业运行	144.05	144.05
201	11	02	711001	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	31	02	711001	一般行政管理事务	1.00		1.00
207	01	99	711001	其他文化和旅游支出	0.89		0.89
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94
208	07	04	711001	社会保险补贴	8.05		8.05
208	07	05	711001	公益性岗位补贴	16.95		16.95
208	99	99	711001	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22
210	11	01	711001	行政单位医疗	20.79	20.79
210	11	03	711001	公务员医疗补助	6.09	6.09
212	05	01	711001	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
213	01	08	711001	病虫害控制	0.67		0.67
213	05	05	711001	生产发展	10.00		10.00
213	05	99	711001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.67		5.67
213	07	01	711001	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
213	07	05	711001	对村民委员会和村党支部的补助	289.72	152.55	137.17
213	07	06	711001	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
221	02	01	711001	住房公积金	35.21	35.21

	公开表2 财政拨款收支预算总表
	部门：						金额单位：万元
	收入						支出
	项目				预算数		项目			合计		一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算
	一、本年收入				841.40		一、本年支出			928.57		928.57
	一般公共预算拨款收入				841.40		一般公共服务支出			427.37		427.37
	政府性基金预算拨款收入						外交支出
	国有资本经营预算拨款收入						国防支出
	一、上年结转				87.17		公共安全支出
	一般公共预算拨款收入				87.17		教育支出
	政府性基金预算拨款收入						科学技术支出
	国有资本经营预算拨款收入						文化旅游体育与传媒支出			0.89		0.89
							社会保障和就业支出			76.17		76.17
							社会保险基金支出
							卫生健康支出			26.88		26.88
							节能环保支出
							城乡社区支出			6.00		6.00
							农林水支出			356.06		356.06
							交通运输支出
							资源勘探工业信息等支出
							商业服务业等支出
							金融支出
							援助其他地区支出
							自然资源海洋气象等支出
							住房保障支出			35.21		35.21
							粮油物资储备支出
							国有资本经营预算支出
							灾害防治及应急管理支出
							其他支出
							债务付息支出
							债务发行费用支出
							抗疫特别国债安排的支出
							国库拨款专用
公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																金额单位：万元
项目						总计		省级当年财政拨款安排						上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				合计	一般公共预算拨款					合计		一般公共预算拨款
类		款							小计		基本支出		项目支出			小计	基本支出		项目支出
				合计		928.57		841.40	841.40		593.75		247.65	87.17		87.17			87.17
						928.57		841.40	841.40		593.75		244.98	87.17		87.17			87.17
				开江县八庙镇人民政府		928.57		841.40	841.40		593.75		247.65	87.17		87.17			87.17
				工资福利支出		928.57		841.40	841.40		593.75		247.65	8.05		8.05			8.05
301		01	711001	基本工资		134.17		134.17	134.17		134.17
301		02	711001	津贴补贴		52.88		52.88	52.88		52.88
301		03	711001	奖金		62.43		62.43	62.43		62.43
301		07	711001	绩效工资		43.91		43.91	43.91		43.91
301		08	711001	机关事业单位基本养老保险缴费		46.94		46.94	46.94		46.94
301		10	711001	职工基本医疗保险缴费		20.79		20.79	20.79		20.79
301		11	711001	公务员医疗补助缴费		6.09		6.09	6.09		6.09
301		12	711001	其他社会保障缴费		4.22		4.22	4.22		4.22
301		12	711001	工伤保险		1.37		1.37	1.37		1.37
301		12	711001	失业保险		0.83		0.83	0.83		0.83
301		12	711001	残保金		2.01		2.01	2.01		2.01
301		13	711001	住房公积金		35.21		35.21	35.21		35.21
301		99	711001	其他工资福利支出		8.05								8.05		8.05			8.05
				商品和服务支出		152.46		139.01	139.01		31.30		107.72	13.45		13.45			13.45
302		01	711001	办公费		35.96		35.96	35.96		7.96		28.00
302		02	711001	印刷费		17.00		17.00	17.00				17.00
302		05	711001	水费		0.90		0.90	0.90		0.90
302		06	711001	电费		2.50		2.50	2.50		2.50

项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
302	11	711001	差旅费	24.90	24.90	24.90	5.50	19.40
302	13	711001	维修（护）费	5.50	5.50	5.50	3.50	2.00
302	16	711001	培训费	1.15	1.15	1.15	1.15
302	18	711001	专用材料费	1.10	1.10	1.10		1.10
302	26	711001	劳务费	20.56	8.00	8.00		8.00	12.56	12.56		12.56
302	28	711001	工会经费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	29	711001	福利费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	39	711001	其他交通费用	1.50	1.50	1.50		1.50
302	99	711001	其他商品和服务支出	40.99	40.11	40.11	9.39	30.72	0.89	0.89		0.89
			对个人和家庭的补助	179.41	173.74	173.74	155.80	17.93	5.67	5.67		5.67
303	05	711001	生活补助	172.53	172.53	172.53	155.79	16.73
303	09	711001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	99	711001	其他对个人和家庭的补助	6.87	1.20	1.20		1.20	5.67	5.67		5.67
			资本性支出	60.00					60.00	60.00		60.00
310	05	711001	基础设施建设	60.00					60.00	60.00		60.00
			其他支出	122.00	122.00	122.00		122.00
399	08	711001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	122.00	122.00	122.00		122.00

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	928.57	841.40	87.17
					928.57	841.40	87.17
				开江县八庙镇人民政府本级	928.57	841.40	87.17
201	01	02	711	一般行政管理事务	3.00	3.00
201	03	01	711	行政运行	191.72	191.72
201	03	02	711	一般行政管理事务	82.59	82.59
201	03	50	711	事业运行	144.05	144.05
201	11	02	711	一般行政管理事务	5.00	5.00
201	31	02	711	一般行政管理事务	1.00	1.00
207	01	99	711	其他文化和旅游支出	0.89		0.89
208	05	05	711	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94
208	07	04	711	社会保险补贴	8.05		8.05
208	07	05	711	公益性岗位补贴	16.95	4.39	12.56
208	99	99	711	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22
210	11	01	711	行政单位医疗	20.79	20.79
210	11	03	711	公务员医疗补助	6.09	6.09
212	05	01	711	城乡社区环境卫生	6.00	6.00
213	01	08	711	病虫害控制	0.67	0.67
213	05	05	711	生产发展	10.00		10.00
213	05	99	711	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.67		5.67
213	07	01	711	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
213	07	05	711	对村民委员会和村党支部的补助	289.72	289.72
213	07	06	711	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
221	02	01	711	住房公积金	35.21	35.21

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	593.75	562.45	31.30
				593.75	562.45	31.30
		711001	开江县八庙镇人民政府	593.75	562.45	31.30
		301	工资福利支出	406.65	406.65
301	01	30101	基本工资	134.17	134.17
301	02	30102	津贴补贴	52.88	52.88
301	03	30103	奖金	62.43	62.43
301	07	30107	绩效工资	43.91	43.91
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22
301	12	3011201	工伤保险	1.37	1.37
301	12	3011202	失业保险	0.83	0.83
301	12	3011203	残保金	2.01	2.01
301	13	30113	住房公积金	35.21	35.21
		302	商品和服务支出	31.30		31.30
302	01	30201	办公费	7.96		7.96
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	1.15		1.15
302	28	30228	工会经费	0.20		0.20
302	29	30229	福利费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
		303	对个人和家庭的补助	155.80	155.80
303	05	30305	生活补助	155.79	155.79
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	334.82
					334.82
				开江县八庙镇人民政府	334.82
				一般行政管理事务	3.00
201	01	02	711001	其他基本公共服务资金	3.00
				行政运行	7.82
201	03	01	711001	定额公用经费项目	7.82
				一般行政管理事务	82.59
201	03	02	711001	其他基本公共服务资金	82.59
				一般行政管理事务	5.00
201	11	02	711001	其他基本公共服务资金	5.00
				一般行政管理事务	1.00
201	31	02	711001	其他基本公共服务资金	1.00
				其他文化和旅游支出	0.89
207	01	99	711001	文化站免费开放资金	0.89
				社会保险补贴	8.05
208	07	04	711001	就业创业补助资金	8.05
				公益性岗位补贴	16.95
208	07	05	711001	就业创业补助资金	12.56
208	07	05	711001	公益性岗位补贴	4.39
				城乡社区环境卫生	6.00
212	05	01	711001	其他基本公共服务资金	6.00
				病虫害控制	0.67
213	01	08	711001	动物防疫员补贴	0.67
				生产发展	10.00
213	05	05	711001	重点帮扶村及产业发展资金项目	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.67
213	05	99	711001	2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	5.67
				对村级公益事业建设的补助	10.00
213	07	01	711001	农村综合改革转移支付资金（农村公益性事业财政奖补资金）	10.00
				对村民委员会和村党支部的补助	137.17
213	07	05	711001	村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	115.00
213	07	05	711001	监委会工作经费	3.50
213	07	05	711001	村（社区）干部绩效考核资金	7.00
213	07	05	711001	村（社区）离任干部补贴	11.67
				对村集体经济组织的补助	40.00
213	07	06	711001	2022年村级集体经济发展项目	40.00

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
711001	开江县八庙镇人民政府	0	0	0	0	0	0

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

			此表无数据

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称			开江县八庙镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容
	机关职工工资、保险		保障我镇全体职工工资按月发放、及时按月缴纳保险，使其工资待遇得到保障。
	党建工作经费		保障我镇党委和政府政策的宣传，会务会议的运行，确保我镇党建工作的正常运行。
	村（社）干部和村（居）民小组报酬及工作经费		保障我镇各村（社）干部人员和村（居）民小组人员待遇及工作的正常运转，提高各村（社区）干部人员的积极性和主动性。
	遗属人员生活补助		保障我镇遗属人员生活补助按月发放，使其基本生活得到保障。
	日常公用经费		保障我镇党委、政府机关的各个部门能正常的、有序的运转。
	培训费		保障我镇干部职工积极参加各项业务培训，使其在业务方面得到升华，便于以后更好的开展工作，为人民服好务。

	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					9285686	9285686
年度总体目标	2023年，我镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会、习近平来川视察重要指示及市第五次党代会精神，结合县第十四次党代会、县第十四届二次党代会和县“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，努力推进全镇经济社会持续健康发展。一是凝心聚力构建经济发展新格局。二是重点突破展现城乡新形象。三是坚定不移迈出振兴新步伐。四是全力以赴释放惠民新红利。五是持之以恒加强自身建设。强化政治建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		行政事业在职人数、遗属人员生活补贴		在职人数36人、遗属人员生活补贴3人
				经费支付		人员经费按月保障；公用经费按月进度申报、支付。
		质量指标		基本保障情况		保障本镇的各村（社区）正常运转和各项工作正常开展
				完成验收合格情况		验收合格率不低于95%
				资金拨付情况		资金拨付率不低于95%%
				重点任务完成		按时按质完成任务



	满意度指标	服务对象满意度指标		单位员工和群众满意度		≥95%

第三部分

开江县八庙镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县八庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县八庙镇人民政府2023年收支预算总数为928.57万元，比2021年收支预算总数增加183.02万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县八庙镇人民政府2023年收入预算为928.57万元，其中：上年结转87.17万元，占9.39%；一般公共预算拨款收入841.4万元，占90.61%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县八庙镇人民政府2023年支出预算为928.57万元，其中：基本支出593.75万元，占63.94%；项目支出334.82万元，占36.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县八庙镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为928.57万元，比2022年财政拨款收支总预算增加183.02万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入841.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入87.17万元；支出包括：一般公共服务支出427.37万元、文化旅游体育与传媒支出0.89万元、社会保障和就业支出76.17万元、卫生健康支出26.88万元、城乡社区支出6万元、农林水支出356.06万元、住房保障支出35.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县八庙镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款928.57万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加183.02万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出427.37万元，占46.02%；文化旅游体育与传媒支出0.89万元，占0.1%；社会保障和就业支出76.17万元，占8.20%；卫生健康支出26.88万元，占2.89%；城乡社区支出6万元，占0.65%；农林水支出356.06万元，占38.34%；住房保障支出35.21万元，占3.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为191.72万元，主要用于保障职工工资及日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为91.59万元，主要用于保障推进政府各项重点工作任务完成。一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为144.05万元，主要用于保障日常正常运转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为46.94万元，主要用于政府职工缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为25万元，主要用于公益性人员等对个人和家庭的生活补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.79万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.09万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.21万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出593.75万元，其中人员经费562.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金费等支出。

公用经费31.30万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公“ 经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，运行经费财政拨款预算为928.57万元，比2022年预算增加183.02万元万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，无绩效目标管理的项目

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. "三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

17. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

18. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

19. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

27. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

28. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

29. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

30. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

31. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

40. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

41. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

42. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

43. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

44. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

47. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

48. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

49. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

50. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

51. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

52. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

53. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

54. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

55. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

56. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

57. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

58. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

59. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

60. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

61. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

62. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。