开江县总工会2022年预算公开 - 政府部门

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第一部分开江县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县总工会2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表1-1)

三、部门支出总表（公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4-1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县总工会2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县总工会职能简介

开江县总工会是县委组成部门，县总工会是县级地方工会，是全县各基层工会的领导机关。在同级党委和上级工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。其主要职责是：维护和代表职工的合法权益；实行民主管理和民主监督；关心困难群体，实施送温暖工程；开展群众性经济技术创新活动；抓政治教育，建设“四有”职工队伍；帮助县政府做好省、部级以上先进生产（工作）者、劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作；加强工会组织建设；负责工会经费的收缴、管理、使用和监督；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

开江县总工会属一级预算单位。内设3个职能机构：办公室、组织和权益保障部，网络和社会化工作部。2022年财政预算供给人员14人，其中：公务员8人机关工勤2人、事业人员4人。

第二部分

开江县总工会2022年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：开江县总工会			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.84	一、一般公共服务支出	112.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15.33
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	11.16
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	11.50
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入

		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	150.84	本年支出合计	150.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	150.84	支出总计	150.84

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县总工会

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

619

开江县总工会本级

672.11

619001

开江县总工会

672.11

合计

672.11

公开表1-2

部门支出总表


部门：开江县总工会							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					49.12	49.12
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30
210	11	01	130001	行政事业单位医疗	11.16	1.16
210	11	03	130001	公务员医疗补助	4.10	4.10
210	11	01	130001	行政单位医疗	7.06	7.06
221	02	01	130001	住房公积金	11.50	11.50

公开表2

财政拨款收支预算总表


部门：开江县总工会		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	150.84	一、本年支出	150.84
一般公共预算拨款收入	150.84	一般公共服务支出	112.85	112.85
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	15.33	15.33
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	11.16	11.16
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	11.50	11.50
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目

总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

合计

一般公共预算拨款

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

公开表3

一般公共预算支出预算表


部门：开江县总工会						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					150.84	150.84
201	29		130001	群众团体事务	112.85	112.85
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费出	15.33	15.33
210	11	03	130001	行政单位医疗	11.16	11.16
221	02	01	130001	住房和保障	11.50	11.50

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表


部门：开江县总工会					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
合计				150.84	150.84
301		130001	工资福利支出	134.94	134.94
301	01	130001	基本工资	53.52	53.52
301	02	130001	津贴补贴	28.79	28.79
301	03	130001	奖金	3.44	3.44
301	07	130001	绩效工资	10.00	10.00
301	08	130001	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33
301	10	130001	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06
301	11	130001	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10
301	12	130001	其他社会保障缴费	1.19	1.19
301	13	130001	住房公积金	11.50	11.50
301	99	130001	其他工资福利支出
302		130001	商品和服务支出	15.84		15.84
302	01	130001	办公费	3.55		3.55
302	02	130001	印刷费	2.22		2.22
302	03	130001	咨询费
302	05	130001	水费
302	06	130001	电费
302	07	130001	邮电费	0.50		0.50
302	09	130001	物业管理费
302	11	130001	差旅费	2.50		2.50
302	13	130001	维修（护）费	0.80		0.80
302	15	130001	会议费
302	16	130001	培训费	1.72		1.72
302	07	130001	公务接待费
302	26	130001	劳务费	1.50		1.50
302	28	130001	工会经费	0.90		0.90
302	29	130001	福利费	0.45		0.45
302	31	130001	公务用车运行维护费
302	99	130001	其他商品和服务支出	1.70	1.70
303		130001	对个人和家庭的补助	0.06	0.06
303	09	130001	奖励金	0.06	0.06

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表


部门：开江县总工会					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计
				此表无数据

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表


部门：开江县总工会							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

公开表4

政府性基金支出预算表


部门：开江县总工会							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表


部门：开江县总工会							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5

国有资本经营预算支出预算表


部门：开江县总工会							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

　　公开表6

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

			此表无数据

　　公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称

			开江县总工会
年度主要任务	任务名称		主要内容
	加大职工维权力度，使职工体会家的温暖		构建和谐劳动关系，维护职工合法权益。积极推动行业协会、重点企业开展工资集体协商,以维护职工劳动权益为重点参与厂务公开、民主管理，加强工会法律志愿者队伍建设,持续推进“遵法守法携手筑梦”公益法律服务行动,开展“公益法律大讲堂”、“劳动用工法律风险体检”等活动,加强新修订《中华人民共和国工会法》的学习宣传贯彻，不断提高职工法治意识。
	擦亮工会服务品牌，关爱职工身心健康		健全困难职工家庭常态化帮扶机制,开展以春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖、医疗互助、大病救助、就业扶助、法律援助为主要内容的“四送四助”活动，积极为新就业形态职工赠送《职工大病互助保障计划健康卡》，持续推进“加油满减”“川工带川货会员享实惠”等普惠活动，进一步形成特色鲜明、品质优良的工会服务帮扶品牌。健全工会机关干部赴基层蹲点工作制度，实现基层蹲点工作常态化、长效化。
	人员工资福利待遇保障		完成职工的工资、福利待遇的支付；单位运作有序、良好、高效，公众满意度较高
	加强工会阵地建设，“1+3”项目纵深推进		规划实施县城区域“一线三点”阵地建设，打造工业园区工友技能培训中心、新就业形态劳动者孵化培育中心、职工体能训练中心和诉前工作调解室。
	人员公用经费保障		保障单位正常运转
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	150.84		150.84
年度总体目标	坚持全面加强自身各项建设。切实履行全面从严治党主体责任,全面建设清廉工会,积极营造风清气正的政治生态。持之以恒贯彻中央八项规定及其实施细则精神,持续纠治“四风”。加强监督问责,做实做细日常监督,进一步提高党风廉政建设质量水平。推动工会经费支出结构持续优化,完善工会“四位一体”的监督体系和工会经费税务代征工作,健全工会经费收缴台账,确保工会经费稳步增长。加强工会信息、工会统计、信访维稳、宣传等工作;做好机关工青妇、老干部、志愿者服务、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接工作，实现工会工作全面协调发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		维护职工合法权益		不断提升为职工说话
		加强工会队伍建设		坚持加大力度成立基层工会数
		加强全县劳模管理		不间断的走访慰问劳模
		质量指标		加强工会组织建设		建会率95%以上
		慰问困难职工		覆盖率98%
		时效指标		对职工的诉求受理时效		对职工诉求的一般事情3个工作日予以答复
		工资及其福利待遇发放期间		按时发放
		成本指标		全年整体支出资金需求		大于或者等于150.84万元
	效益指标	经济效益指标		降低办公成本，维护职工权益公平公正		加大对维护职工合法权益的公信力
		社会效益指标		帮扶困难职工		达到应帮尽帮
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度指标		超过89%

　　第三部分

开江县总工会

2022年部门预算情况

说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县总工会2022年收支预算总数为150.84万元，比2021年收支预算总数增加47万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县总工会2022年收入预算为150.84万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入150.84万元，占100%，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县总工会2022年支出预算为150.84万元，其

中：基本支出150.84万元，占100%;项目支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县总工会2022年财政拨款收支总预算为150.84万元，比2021年财政拨款收支总预算增加47万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入150.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出15.33万元、卫生健康支出11.16万元、住房保障支出11.50万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县总工会2022年一般公共预算当年拨款150.84万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加47.00万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.33万元，占7%；卫生健康支出11.16万元，占5%；住房保障支出11.50万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2022年预算数为134.94万元，主要用于保障职工的工资和机关日常工作的顺利开展。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数,15.33万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为22.88万元，主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为11.16万元，主要用于按照规定标准缴纳单位职工的公务员医疗补助支出。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

2022年预算数为11.50万元，主要用于按照相关规定标准缴纳职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县总工会2022年一般公共预算基本支出150.84万元，其中：人员经费134.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、等支出。

公用经费15.84万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

开江县总工会2022年“三公“经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县总工会2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县总工会2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，开江县总工会运行经费财政拨款预算为15.84万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022年，我单位没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县总工会无单位价值15万元以上的设备。2022年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县总工会开展绩效目标管理的项目

1个，涉及预算150.84万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预算150.84万元。

第四部分名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的。

抗疫特别国债安排的支出