开江县老区建设促进会2021年部门决算公开 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

促进开江革命老区发展，组织开展全方位民间扶贫工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.强化老区宣传，增强老区认识，传承老区精神。一是抓老区杂志发行。订阅《中国老区建设》180份无偿发到机关事业单位、乡镇人民政府和各中小学校。二是抓老区书籍编写。编写了老区系列丛书《红色诗文》校园读本；抓好了红色达州老区新貌征文的组织工作；三是抓上级文件传达学习。专门组织学习了党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话和四川省委、省政府支持革命老区座谈会议精神、省政府17号文件精神，增强了做好老区工作的信心和动力。四是抓红色文化传承教育。开展红色文化进校园和红色党史宣讲活动24场，基本普及全县中小学生，让学生们永远牢记革命传统和先辈们的丰功伟绩，增强爱党爱国爱家乡情怀，使他们懂得幸福生活的来之不易，建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴还需不懈努力。

2.狠抓扶贫助学，阻断贫困传递，助推脱贫攻坚。一是抓甘肃兴华扶贫助学工程。甘肃兴华青少年助学基金会连续五年援助任市中学和讲治中学高一学生，累计援助学生达到399名，已有148名学生考入高等学府。二是抓贫困大学新生助学工程。争取到四川省扶贫基金会援助贫困大学新生16名资金10万元，四川省扶贫开发协会援助贫困大学新生7名资金1.4万元。三是抓贫困学生关爱工作。开展了对农村小学送爱心书包活动，送去书包文具220余个价值0.8万元。

3.情系老区百姓，做好事办实事，助力老区发展。围绕制约老区发展、影响农民增收的突出矛盾和深层次问题进行调研，做到了摸实情、建真言、献良策。撰写了《高寒山区乡村振兴的探索与思考》等调研文章3篇；联合省市扶贫开发协会开展了点亮乡村.光彩惠民公益捐赠,为部分农村社区、乡镇老年协会捐赠了净水机和太阳能路灯。

二、机构设置

开江县老区建设促进会属独立核算的全额拨款事业单位，属于一级预算单位。核定编制2名。2021年年末在职职工3人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收支总计27.51万元。比2020年收支总计各增加0.08万元，增长0.29%。变动原因是人员调资影响等。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计27.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计27.51万元，其中：基本支出27.51万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计27.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.08万元，增长0.29%。主要变动原因是人员调资影响等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出27.51万元，占本年支出合计100%。与2020年比，一般公共预算财政拨款支出增加0.08万元，增长0.29%。主要变动原因是人员调资影响等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出27.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出21.10万元，占76.70%；社会保障和就业（类）支出2.85万元，占10.39%；卫生健康支出1.41万元，占5.13%；住房保障支出2.14万元，占7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为27.51万元，完成预算99.77%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为21.10万元，完成预算99.48%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出得到压缩。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为1.41万元，完成预算102.92%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴纳基数调整。

4.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出27.51万元，其中：

人员经费24.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.10万元，增长33.33%。主要原因是工作任务增加，接待批次和人数增加。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元，具体内容包括：市扶贫移民开发中心、市老区建设促进会来开江开展贫困学生入户调查、调研以及开展捐赠活动接待等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，老促会运行经费支出21.10万元，比2020年与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门按照要求对2021年部门整体支出进行了绩效自评，从评价情况来看，《2021年开江县老区建设促进会2021年整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件：2021年开江县老区建设促进会整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成和职能

开江县老区建设促进会是县政府直属事业单部位，负责开展民间扶贫工作，促进革命老区经济发展。

（二）人员概况

2021年年末实有在职职工3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度部门财政预算收入总计27.51万元。其中一般公共预算财政拨款收入27.51万元。

部门财政资金支出情况

2021年度部门财政预算支出总计27.51万元。其中：基本支出27.51万元（人员经费24.63万元、公用经费2.88万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理

一是强化预算编制管理。1、严格编制部门预算。根据单位实际编制预算，报主要领导审核后报县财政局。2、财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及工作。基本支出主要保障单位正常运转；项目支出主要用于老区杂志订阅、老区书籍编印、红色文化进校园、甘肃兴华助学、贫困大学生援助等工作。

二是强化预算执行管理。1、2021年财政预算27.51万元，全年预算支出执行99.77%。执行情况正常。2、支出安排保障单位正常运转。首先保障工资福利支出和工作，保障职能职责履行。3、保证单位正常运转下控制压缩“三公经费”支出。因公出国出境费用0万元，公务接待费用0.4万元，公务车运行维护费用0万元，公务车购置0万元。

三是强化日常综合管理。1、强化资产管理。固定资产采购、使用和处置程序规范；固定资产保存完整、配置规范合理、使用率98%；固定资产账务合规、账实相符、处置规范。2、强化政府采购管理。严格执行审批流程。3、强化绩效管理和监督。坚持目标与绩效挂钩，与年度目标挂钩。加强监管，接受监督和审计，保证年度目标兑现。

（二）部门预算绩效结果应用情况

一是抓好了老区宣传工作，增强老区认识，传承老区精神。2021年订阅《中国老区建设》180份发到全县各机关事业单位、乡镇政府和中小学校；编写了开江老区系列丛书《红色诗文》读本。进一步讲好开江故事,传播开江声音,提高开江影响力；抓好了红色达州老区新貌征文的组织工作；召开专门会议学习十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话和省委、省政府支持革命老区座谈会议精神、省政府17号文件精神，增强了做好老区工作的信心和动力。开展红色文化进校园和红色党史宣讲活动24场，让学生们永远牢记革命传统和先辈们的丰功伟绩，增强他们爱党爱国爱家乡情怀，使他们懂得了幸福生活的来之不易，建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴还需不懈努力。

二是抓好了扶贫助学工作，阻断贫困传递，助力乡村振兴。甘肃兴华青少年助学基金会连续五年援助任市中学和讲治中学高一学生，援助学生399名，有148名学生考入高等学府；2021年争取到省扶贫基金会援助我县贫困大学新生16名，资金10万元，省扶贫开发协会援助贫困大学新生7名，资金1.4万元；组织开展农村小学送爱心书包，送去书包文具220余个，价值0.8万元。

三是情系老区百姓，做好事办实事，助力老区经济。围绕制约老区发展、影响增收的突出矛盾和问题调研。撰写了《高寒山区乡村振兴的探索与思考》等调研文章；开展点亮乡村.光彩惠民公益捐赠活动,为部分农村社区、乡镇老年协会捐赠了净水机和太阳能路灯。

自评质量

2021年县老区建设促进会部门整体支出结构合理，达到预期目标，部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。保障了工资福利按时足额发放和工作的正常运转。全面完成了目标工作。但存在个别经费支出滞后，原因是进度稍慢，票据未及时送达，账务未及时处理等情况。

（二）存在问题。预算绩效控制率有待降低。除政策性因素外，有部分临时、紧急或突发工作导致年中预算追加。

（三）改进建议。1.进一步细化预算编制。根据年度工作目标和工作任务，严格按照“勤俭节约、保障运转”原则编制预算。做到预算编制工作不重不漏，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.进一步强化预算执行管理。从严控制预算追加。所需费用按程序报批。3.保障预算执行。加快项目实施，确保绩效目标完成，进一步提高资金使用效益和预算完成率。

第五部分附表