第一部分开江县委巡察工作领导小组办公室概况
一、基本职能及主要工作
主要负责向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；
负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
负责承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；
负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
负责配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；
办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
开江县委巡察办2022年核定行政编制数7名，事业编制3名。开江县委巡察办2022年预算实有人数10人。
第二部分开江县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 115.94 | 一、一般公共服务支出 | 90.12 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
| |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 11.26 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 6.63 |
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| 十一、节能环保支出 |
|
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
|
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| 十八、援助其他地区支出 |
|
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 7.93 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
|
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| 二十八、债务付息支出 |
|
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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| 三十一、国库拨款专用 |
|
本 年 收 入 合 计 | 115.94 | 本 年 支 出 合 计 | 115.94 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收入总计 | 115.94 | 支出总计 | 115.94 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 |
|
|
|
|
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| 单位：万元 | |||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
| 合计 | 115.94 |
| 115.94 |
|
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|
114001 | 中共开江县委巡察工作领导小组办公室 | 115.94 |
| 115.94 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 |
| 单位：万元 | |||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 115.94 | 115.94 |
|
|
|
201 | 11 | 01 | 114001 | 行政运行 | 75.49 | 75.49 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 114001 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 |
|
|
|
201 | 11 | 50 | 114001 | 事业运行 | 14.63 | 14.63 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.58 | 10.58 |
|
|
|
210 | 11 | 03 | 114001 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 |
|
|
|
201 | 11 | 01 | 114001 | 行政运行 | 75.49 | 75.49 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 114001 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 |
|
|
|
201 | 11 | 50 | 114001 | 事业运行 | 14.63 | 14.63 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.58 | 10.58 |
|
|
|
210 | 11 | 03 | 114001 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 |
|
|
|
201 | 11 | 01 | 114001 | 行政运行 | 75.49 | 75.49 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 114001 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 |
|
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公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 115.94 | 一、本年支出 | 115.94 | 115.94 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 115.94 |
一般公共服务支出 | 90.12 | 90.12 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
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|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
| 社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
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|
| 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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|
| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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|
| 资源勘探工业信息等支出 |
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|
| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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|
| 援助其他地区支出 |
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|
| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
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|
公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 |
|
|
|
| 单位：万元 | |||||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
| 114001 | 中共开江县委巡察工作领导小组办公室 | 115.94 | 115.94 | 115.94 | 115.94 |
|
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|
| 商品和服务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
|
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|
| 差旅费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
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|
| 工会经费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服务支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
|
|
|
|
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|
| 福利费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 办公费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 邮电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 培训费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 工资福利支出 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | 91.94 |
|
|
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|
|
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本工资 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 114001 | 工伤保险 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 114001 | 失业保险 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 114001 | 残保金 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
|
|
|
|
|
303 |
|
| 绩效工资 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
|
|
|
|
|
| 09 |
| 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| 津贴补贴 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| 奖金 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公务员医疗补助缴费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
|
|
|
|
|
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 |
| 金额单位：元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 中共开江县委巡察工作领导小组办公室本级 | 115.94 | 115.94 |
|
201 | 11 | 01 | 114 | 行政运行 | 75.49 | 75.49 |
|
210 | 11 | 01 | 114 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |
|
208 | 99 | 99 | 114 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 |
|
201 | 11 | 50 | 114 | 事业运行 | 14.63 | 14.63 |
|
221 | 02 | 01 | 114 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 |
|
208 | 05 | 05 | 114 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.58 | 10.58 |
|
210 | 11 | 03 | 114 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 |
|
|
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公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
| 114001 | 中共开江县委巡察工作领导小组办公室 | 115.94 | 91.94 | 24.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 24.00 |
| 24.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.29 |
| 3.29 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 9.60 |
| 9.60 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.19 |
| 1.19 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 91.94 | 91.94 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.95 | 4.95 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 35.88 | 35.88 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.08 | 0.08 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.06 | 0.06 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.54 | 0.54 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 3.51 | 3.51 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 24.23 | 24.23 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.58 | 10.58 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 2.51 | 2.51 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.68 | 1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 | 单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 |
|
|
|
| 单位：万元 | ||
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
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| 此表无数据 |
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| ||||||
公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 |
|
| 单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合计 |
|
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| 此表无数据 |
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公开表6
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 |
|
|
|
|
| 单位：元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
|
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|
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|
| 此表无数据 |
|
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|
公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：开江县委巡察工作领导小组办公室本级 |
|
| 单位：元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 |
|
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| 此表无数据 |
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部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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| 单位：元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|
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公开表7
第三部分开江县委巡察工作领导小组办公室本级2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
收入预算总额为115.94万元，较上年增加了6.68万元，其主要原因为人员增加，其中：当年财政拨款收入115.94万元。相应安排支出预算115.94万元，较上年增加了6.68万元，其主要原因为人员增加，其中：人员支出91.94万元，日常公用支出24万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元。
（一）收入预算情况
开江县委巡察工作领导小组办公室2022 年收入预算为115.94万元，其中：上年结转0万元； 一般公共预算拨款收入115.94万元，占100%。
（二）支出预算情况
开江县委巡察工作领导小组办公室2022 年支出预算为115.94万元，其中：上年结转0万元； 一般公共预算拨款支出115.94万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县委巡察工作领导小组办公室2022 年财政拨款收支总预算为115.94万元，比 2021年财政拨款收支总预算增加8.68万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0万元；支出包括： 一般公共服务支出90.12万元、社会保障和就业支出11.26万元、卫生健康支出6.63万元、住房保障支出7.93万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县委巡察工作领导小组办公室2022 年财政拨款收支总预算为115.94万元，比 2021年财政拨款收支总预算增加8.68万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出90.12万元，占比77.73%；社会保障和就业支出11.26万元，占比9.71%；卫生健康支出6.63万元，占比5.72%；住房保障支出7.93万元，占比6.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）开江县委巡察工作领导小组办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为115.94万元，主要用于保障开江县委巡察工作领导小组办公室正常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为11.26万元，主要用于开江县委巡察工作领导小组办公室缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为6.63万元，主要用于开江县委巡察工作领导小组办公室按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022 年预算数为7.93万元，主要用于开江县委巡察工作领导小组办公室按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县委巡察工作领导小组办公室2022 年一般公共预算基本支出115.94万元，其中：
人员经费91.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费24万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。
五、 “三公“经费财政拨款预算安排情况说明
开江县委巡察工作领导小组办公室2022 年“三公“ 经费财政拨款预算数为0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
无
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3．年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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