目录

第一部分开江县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县发展和改革局2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-  1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县发展和改革局2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分 开江县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县发展和改革局职能简介

负责拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革重大问题；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题；负责贯彻实施国家、省和市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列入定价目录的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作；负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设；负责推进全县经济结构战略性调整；指导、协调并综合管理全县招标投标工作；负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，负责与省、市铁路建设办公室的工作衔接；

二、部门预算单位构成

开江县发展和改革局是县政府的组成部门，共10个内设机构，分别为行政办公室、综合股、投资股、产业发展股、县委财经委员会办公室秘书股、物资储备和粮油监管股、粮食调控和仓储管理股、政策法规股、价费股、社会信用管理股。下辖三个事业单位，即县价格认证中心、县粮油质量检验所、县政府性投资项目服务中心。现有编制数43个，其中行政编制20个，事业编制21个，工勤编制2个；预算实有47人。

第二部分开江县发展和改革局2023年部门预算表

第三部分  开江县发展和改革局2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县发展和改革局所有收入和支出  均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县发展和改革局 2023 年收支预算总数为518.78万元，比2022 年收支预算总数增加58.7万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县发展和改革局2023 年收入预算为518.78万元，其中：  一般公共预算拨款收入518.78万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县发展和改革局2023 年支出预算为518.78万元，其中：基本支出508.17万元，占97.95%；项目支出10.61万元，占2.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县发展和改革局2023 年财政拨款收支总预算为518.78万元，比2022年财政拨款收支总预算增加58.7万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入518.78万元。上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出384.06万元、社会保障和就业支出57.8万元、卫生健康支出37.31万元、住房保障支出39.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款518.78万元，比2022 年一般公共预算当年拨款数增加58.7万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出384.06万元，占74.03%；社会保障和就业支出57.8万元，占11.14% ；卫生健康支出37.31万元，占7.19%；住  房保障支出39.61万元，占7.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出384.06万元。主要用于局机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

2.社会保障和就业支出57.8万元。主要用于局机关及事业单位的养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出支出37.31万元。主要用于局机关及事业单位的医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出39.61万元。主要用于局机关及事业单位的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县发展和改革局2023 年一般公共预算基本支出508.17万元，其中：人员经费465.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费42.43万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“ 三 公“ 经费 财政拨 款预算安排情 况说明

开江县发展和改革局2023 年“三公“ 经费财政拨款预算数为 0.21万元，其中：公务接待费0.21万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的 方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022 年预算持平。

2023年公务接待费0.21万元，较2022年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3．年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。