目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的宣传方针政策。宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委、县委决策部署，宣传县委、县政府中心工作，传播权威资讯。

2.负责管理和运行开江县广播电视台，协调指导县域内网站、“两微一端”等媒体资源，构建融媒体矩阵，开展全媒体宣传，发挥新闻舆论辐射引领作用。

3.贯彻落实意识形态工作责任制，执行有关行业管理规定。负责中心（台）各类节目及新闻的制作、传输、播出和推送。

4.负责与中央、省、市媒体的互联互动互通工作，讲好开江故事，传播开江声音，树立开江形象。

5.负责融媒体中心平台建设、管理及维护工作。

6.负责中心党的建设、党风廉政建设、统战、群团、人才队伍建设和联系帮扶等工作。

7.负责职能范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境保护、便民服务等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.宣传工作显著提升

一是党的二十大宣传工作。党的二十大召开前精心策划《喜迎党的二十大 f 田城看变化》《新时代、新田城、新希望》等系列报道，开展《“我和我的家”喜迎党的二十大》短视频征集展播，会中推出《党的二十大特别报道》《党的二十大时光》等专题专栏，会后开设《学习贯彻党的二十大 f 建功新时代》《党的二十大法治精神放光芒》等系列深度报道，共制作刊播党的二十大宣传新闻稿100余条，党的二十大召开期间宣传报道工作排名全市第二。同时，四川电视台《四川新闻联播》党的二十大特别报道《巴蜀儿女话盛会》栏目报道开江县竹溪村民集中收看党的二十大开幕。二是内宣工作。精心策划推出《一把手谈微改革、微创新》《大闸蟹丰收季》等系列报道专访，先后开办《红色家风》《你不知道的田城故事》《新时代 f 新征程 f 新使命》等系列专栏。截至目前，中心各栏目采写播出新闻稿件4000余条，制播新闻节目260余期、1300余条，制播各类专题120个、公益广告36条，高质量承办大型全媒体直播节目《阳光问廉》。三是外宣工作。以攻大台、上大稿为突破口，先后推送各类报道3000余条，被中央电视台采用9条、四川电视台采用35条、达州广播电视台采用500余条，学习强国、新华社客户端、四川观察等新媒体采用1000余条，用稿数量同比去年增长27%。《四川开江：个大肥美 2.6万亩大闸蟹开捕上市》在央视财经频道、农业农村频道4档栏目滚动播出，有效提升开江大闸蟹影响力和知名度。

2.媒体融合加快推进

持续探索“新闻 ”运行模式，按照“更好引导群众、服务群众”的要求，丰富“新闻 ”内容形式，积极推出多种方式的“新闻 互动”产品，常态开设便民服务、爆料投稿等互动板块，把“开江观察”APP打造成为综合型的信息服务平台。创作推出的《桃子熟了，等你来摘》《开江一工地挖掘古墓 正待专家鉴定》《瞭望者》等系列新媒体产品点击量10万 ，多次被学习强国、人民日报、今日头条、四川观察等省级以上媒体转载。

3.队伍活力不断增强

坚持“抓学习、促提高、转观念、求创新”理念，健全完善人才培养、激励考核、内部管理等工作机制，逐步解决干部青黄不接、专业人才匮乏等问题。实施全媒体骨干人才培养工程，建立人次梯次培养计划，邀请市电视台资深专家赴开开展新闻宣传业务辅导，有计划地抽调新闻从业人员参加轮岗锻炼和外训，先后有20余名新闻记者参加省委宣传部组织的县级融媒体中心从业人员专业能力培训，举办以“红心向祖国、逐梦兴田城”喜迎国庆 f 党的二十大主题活动，着力提升干部职工的专业素质和能力。

4.安全播出万无一失

牢守广播电视安全播出工作底线思维，早谋划早部署，多措并举做好广播电视安全播出和网络保障工作，坚持实行重要时期和敏感时段领导带班制度和巡查制度，严格遵守节假日值班工作报告制度。及时更换机房老旧设备，有效落实 “人防、技防、物防”等安防措施，确保广播电视传输手段更加可靠安全，保障开江电视台转播中央、省、市台广播电视节目实现“零插播、零停播、安全播出零事故”，特别是在党的二十大期间维稳安保工作受到县委表扬。

二、机构设置

开江县融媒体中心是县委直属的一级预算事业单位，无下属二级单位。设总编室，财务室，办公室，新闻部，社教部，外宣部，广告部，专题部，新媒体部，技术部，播音部共十一部室。

人员情况：开江县融媒体中心事业编制总数54名，其中：设主任1名、副主任3名、中层正职11名，副职11名。

截至2022年12月31日在职人数48人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计718.71万元，较上年增加98.38万元，增长15.86%，主要是人员绩效纳入预算收入；2022年支出总计718.71万元，增加98.38万元，增长15.86%，主要是人员绩效发放影响。

:

收入决算情况说明

2022年本年收入合计718.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.71万元，占100%。

支出决算情况说明

2022年本年支出合计718.71万元，其中：基本支出695.33万元，占96.74%,项目支出23.39万元，占3.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计718.71万元，与2021年相比较上年增加98.38万元，增长15.86%，支出总计620.32万元，与2021年相比较上年增加98.38万元，增长15.86%。主要变动原因人员绩效奖励纳入预算影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出总计718.71万元，与2021年相比增加98.38万元，增长15.86%。主要变动原因是人员绩效纳入预算影响。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出718.71万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出603.38万元，占83.95%；社会保障和就业（类）支出59.41万元，占8.27%；卫生健康支出20.64万元，占2.87%；住房保障支出35.28万元，占4.91%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为718.71万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为603.38,较上年增加71.29，增长13.39%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.41万元，较上年增加19.87万元，增长50.25%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.64万元，较上年增加1.45万元，增长7.56%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.28万元，较上年增加5.77万元，增长19.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出695.33万元，其中：

人员经费517.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费178.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占67.5%；公务接待费支出决算1.5万元，占32.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于乡村振兴、节目制作等出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平其中：

国内公务接待支出1.5万元，国内公务接待26批次，253人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：主要用于接待省市节目制作、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）无需要说明事项

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额23.39万元，其中：政府采购货物支出8.80万元，主要用于零星设备采购。政府采购工程支出14.59万元，主要是办公楼维修。授予中小企业合同金额23.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对设备维修维护、广告宣传、正版节目购买、自收自支、公车运行项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年融媒体中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）04（款）05（项）：指反映电视电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2023年县级部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）部门职责

开江县融媒体中心在县委、县政府领导下开展工作。其主要职责是：负责贯彻执行党的宣传方针政策。宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委、县委决策部署，宣传县委、县政府中心工作，传播权威资讯；负责管理和运行开江县广播电视台，协调指导县域内网站、“两微一端”等媒体资源，构建融媒体矩阵，开展全媒体宣传，发挥新闻舆论辐射引领作用；贯彻落实意识形态工作责任制，执行有关行业管理规定。负责中心（台）各类节目及新闻的制作、传输、播出和推送；负责与中央、省、市媒体的互联互动互通工作，讲好开江故事，传播开江声音，树立开江形象；负责融媒体中心平台建设、管理及维护工作；负责中心党的建设、党风廉政建设、统战、群团、人才队伍建设和联系帮扶等工作；负责职能范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置和人员情况

开江县融媒体中心属于一级独立预算事业单位，2022年年末实有在职职工48人（其中自收自支人员8人），退休人员6人 。内设办公室（党建办）、财务室、总编室（编辑分发中心）、新媒体部、外宣部、新闻部、专题部、社教部、广告部、技术部、播音部等十余部室。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年一般公共预算收入718.71万元，财政拨款收入718.71万元，较2021年增加98.39万元，主要是县级专项项目经费纳入决算。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度一般公共预算支出718.71万元，较2021年增加98.39万元，主要是融媒体中心专项项目支出增加。

（三）“三公”经费的使用情况如下

一是2022年“三公”经费总额为4.5万元，与预算持平。占总支出0.64%。与上年对比如下：其中：接待费为1.5万元，较2021度增长0.2万元。主要是城市形象宣传片制作等专项工作量增加。二是2022年公务用车购置及车辆运行维护费支出3万元,比2021度增加费用0.3万元，原因是阳光问廉等专题摄制工作量大，车辆使用多。三是2022年无出国（境）支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门整体支出绩效目标,主要包括县级财政或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理.资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2.严格执行预决算公开,严格按县财政局的要求,对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开,接受社会各方的监督资产管理情况。

3.全面加强国有资产管理,推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。根据财政部财资[2016]12号精神,及时对国有资产进行了全面清理,并对所清查核实后的资产实行专人管理,对需报废的资产报请财政局国资办及时审批处置。

4.三公经费控制及制度建设情况:一是严格控制“三公经费”管理,按规定办理因公出国，强化公车管理,健全公车管理制度,公车使用实行统一管理,统一调度,彻底杜绝公车私用现象;严格公务接待,规范接待标准。我单位已制定出台了《开江县融媒体中心内部控制制度》,并严格按《开江县融媒体中心内部控制制度》执行,确保各项经费的使用规范和使用效益。

（二）结果应用情况

1.自评公开情况

根据财政部门的部署和要求，我们对财政绩效进行了自评和公开。具体来说，我们按照以下步骤进行了自评和公开：

制定自评方案：我们制定了详细的自评方案，明确了评价标准、评价方法和评价流程。

收集数据和信息：我们通过各种渠道收集了相关的数据和信息，包括财务报表、绩效指标、项目实施情况等。

进行分析和评价：我们对收集到的数据和信息进行了深入的分析和评价，得出了自评结果。

公开自评结果：我们将自评结果通过官方网站、媒体等渠道进行了公开，并接受社会监督和评价。

2.问题整改情况

在自评过程中，我们发现了一些问题和不足。针对这些问题，我们采取了以下措施进行整改：

一是制定整改方案，我们制定了详细的整改方案，明确了整改目标、整改措施和整改时间。

二是落实整改措施，我们按照整改方案的要求，逐一落实整改措施，确保问题得到彻底解决。

三是监督整改过程，我们建立了监督机制，对整改过程进行全程监督和指导，确保整改工作的顺利进行。

四是评估整改效果，我们定期对整改效果进行评估和检查，确保整改效果达到预期目标。

3.应用反馈情况

在自评和整改过程中，我们收到了一些应用反馈。具体来说，我们收到了以下应用反馈：

一是提高了财政资金的使用效益，通过自评和整改，我们提高了财政资金的使用效益，实现了更好的经济效益和社会效益。

二是加强了项目管理，通过自评和整改，我们加强了项目管理，提高了项目的执行效率和效果。提高了工作效率：通过自评和整改，我们提高了工作效率，加快了项目进度加强了内部管理：通过自评和整改，我们加强了内部管理，提高了员工的工作积极性和责任心。

(三)自评质量

我单位部门整体支出自评准确性和可靠性较好，本次自评得出93分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，开江县融媒体中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

开江县融媒体中心在新闻宣传工作取得了突破性进展，收到明显的成效。我们紧紧围绕县委、县政府的工作中心，充分发挥新闻宣传人员的积极性，取得了抓好重点、发挥优势，多管齐下、形成效应的成效。

在新闻宣传的切入点，为促进完成中心工作推波助澜，创造良好的舆论氛围。为全县经济发展、社会稳定和各项工作提供强有力的舆论支持。强化责任意识，严格播出节目“三审制”，确保播出节目内容健康，导向正确。认真贯彻《广播电视播出安全管理规定》，积极推动应急广播体系建设，进一步完善了安全播出组织机构和监管体系，严格落实各项防范措施，重点抓好自然灾害时期、重要时期、敏感时期的安全防范工作。

内部管理规范有序，开江县融媒体中心财务部门年初就将整体支出绩效考核的指标分解到各业务股室，明确了具体责任人，配合纪检部门切实加强预算资金使用的全程跟进监督，提高了财政预算资金的使用效率。进一步完善了各项内部管理制度，厉行节约在工作中得到了有效的贯彻执行，通过全融媒体干部职工的共同努力取得了可喜的成绩

（二）存在问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.融媒体建设资金需持续投入，广播电视行业有别于一般的文化行业，技术更新换代快，发展广播电视事业，需要强有力的政策、资金支持。

3.预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

（三）改进建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，确保预算合理、不留缺口不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

4.把今年整体绩效评价自评做下年度预算依据

五、下一步工作思路

（一）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（二）强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

（三）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

开江县融媒体中心

                         2023年7月19日

开江县融媒体中心专项预算项目支出绩效自评报告

（正版电视节目播映权转让费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。正版电视节目播映权转让费是为不断推进节目创新，强化节目的编排布局，让频道内容更丰富，满足群众不断增长的文化需求，购买优质影视播映权的项目，2014第29期《中共开江县委纪要》同意对项目资金立项，属于历年延续项目。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于2021年度购买220部8500集符合国家政策、法律法规，具备《影视公映许可证》等权利证书优质影视作品播映权，购买电视播映权。力争较上年收视率上升5%，达到丰富频道内容传播党的声音，弘扬时代精神，倡导先进文化，贴近群众，服务人民的目标。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行必要。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划及到位。截止评价时点项目资金已计划到位15元，实际下达指标15万元，指标下达率100%；

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出10.5万元，资金用于正版播映权购买9万元，相关税费0.6元，工作人员差旅费2.万元，支付依据是合规合法，资金支付范围与目标与预算相符一致。

（二）项目财务管理情况

该项目按照我单位严格按照执行内控和财务管理制度执行，会计处理是及时、核算规范，符合管理要求。

（三）项目组织实施情况

该项目建立了有编辑部、财务室、办公室组成的工作组，具体负责项目组织实施管理，该项目按照内控制度要求，通过竞争性谈判方式确定影视版权供应单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点已购买符合国家政策、法律法规，并具备《影视公映许可证》等权利证书影视剧2000部7000集，符合序时工作进度要求。

项目效益情况

该项目实施丰富频道开江台影视播放内容，在传播党的声音，弘扬时代精神，倡导先进文化，贴近群众，服务百姓方面起了关键作用。

开江县融媒体中心

2023年7月19日

开江县融媒体中心专项预算项目支出绩效自评报告

（劳务派遣人员服务费及管理费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。劳务派遣人员服务费及管理费是通过第三方劳务派遣人员的费用。2014第29期《中共开江县委纪要》同意对项目资金立项，属于历年延续项目。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于2020年6月1日至2021年12月31日期间补充电视台专业采编人才短缺，安排在编辑部和新闻部12个大专及以上学历身体健康负责新闻一线采、编，播人员的劳务费（含工作经费）及公司管理费用，较好服务全县融媒体宣传工作。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行必要。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止评价时点项目资金已计划到位70元，实际下达指标70万元，指标下达率100%；

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出48.21万元，资金用于派遣人员劳务费用46.29万元，管理费1.92万元，支付依据是合规合法，资金支付范围与目标与预算相符一致。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况

项目经费严格执行有关法律法规和财政专项资金管理办法。

1.制度执行有力。资金拨付坚持按月及时拨付劳务费及聘用人员社会保障缴费，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我中心全力积极与财政及相关部门的协调，严格执行资金按月审核支付原则，做到两个部门相互协商，相互配合，工作中做到相互合作，同时加强对聘用人员变更交接的管理，落实主管部门责任，认真核实人员信息，加强跟进和核实工作，使资金调拨与工作为一体。

2.财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据各建设项目的预算，分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。该项目资金全部用于聘用人员费用。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，于2020年6月1日开始实施，2021年5月31日通过考核予以拨付。

2.项目管理情况。严格按照相关财经纪律，拨付工作经费时，逐一核实人员工作情况和基本信息，确保达到预期目的。

3.项目监管情况。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

4.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点劳务人员按照能够完全按照中心工作要求配合相关股室序时完成工作进度。

项目效益情况

该项目在增加就业岗位，提高就业率方面起了作用，加强融媒体中心队伍建设起了关键作用。

开江县融媒体中心

 2023年7月19日

开江县融媒体中心专项预算项目支出绩效自评报告

（稿费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。稿费是支付我中心投稿写稿各界新闻媒体人员的稿费。2014第29期《中共开江县委纪要》同意对项目资金立项，属于历年延续项目。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要为进一步促进我县宣传工作的开展，充分调动各界新闻媒体人员写稿、投稿的积极性，提高我台稿件的新闻价值和品质，促进新闻出精品的稿费支出。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行必要。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止评价时点项目资金已计划到位20元，实际下达指标20万元，指标下达率100%；

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出13.4万元，资金全部用于新闻采稿、各类专题节目、阳光问廉节目稿费支付，支付依据是合规合法，资金支付范围与目标与预算相符一致。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况

项目经费严格执行有关法律法规和财政专项资金管理办法。

1.制度执行有力。资金拨付坚持节约和合规从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我中心全力积极与财政及相关部门的协调，严格执行资金审核支付原则，做到两个部门相互协商，相互配合，工作中做到相互合作，同时加强相关工作管理，落实主管部门责任，加强监督和核实工作，使资金拨付与工作考核一致。

2.财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据各项目的预算，分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。该项目资金全部用于稿费发放。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，于2021年1月1日开始实施，2021年12月31日通过考核予以拨付。

2.项目管理情况。严格按照相关财经纪律，拨付工作经费时，逐一核实收稿、用稿及考核情况，确保稿件高质量要求。

3.项目监管情况。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

4.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价时点稿费的支付按照能够满足中心高质量用稿要求

（二）项目效益情况。极大提高了新闻媒体人员写稿、投稿的积极性。

开江县融媒体中心

2023年7月19日

开江县融媒体中心专项预算项目支出绩效自评报告

（外宣工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。外宣工作经费是我中心对外宣传重点突出，以提升开江知名度、美誉度和吸引力为亮点，狠抓精品节目上送的项目经费。2014第29期《中共开江县委纪要》同意对项目资金立项，属于历年延续项目。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于日常播映运行、节目制作对外合作费用以及中央省市媒体的对接费用。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行必要。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止评价时点项目资金已计划到位22元，实际下达指标22万元，指标下达率100%；

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出15万元，资金全部用于日常播映运行、节目制作对外合作费用以及中央省市媒体的对接相关费用，支付依据是合规合法，资金支付范围与目标与预算相符一致。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况

项目经费严格执行有关法律法规和财政专项资金管理办法。

1.制度执行有力。资金拨付坚持工作目标进度与资金拨付一致，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我中心全力积极与财政及相关部门的协调，严格执行资金按月审核，考核支付原则，做到两个部门相协商，互相互配合，工作中做到相互合作，同时加强专题节目制作、向上节目放送等节目的管理，落实主管部门责任，认真核实人员信息，加强跟进和核实工作，使资金拨付与项目目标考核完成一致。

2.财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据各项目的预算，分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。该项目资金全部对外宣传费支付。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，于2021年1月1日开始实施，2021年12月31日通过考核予以拨付。

2.项目管理情况。严格按照相关财经纪律，逐一核实专题制作、中央省市媒体用稿、栏目评优的考核情况，拨付工作经费时，确保开江社会、文化、经济等优势的及时及高质量宣传。

3.项目监管情况。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

4.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价时点对外宣传项目目标绩效均能按照计划完成。

（二）项目效益情况。该项目在做好党的宣传“喉舌”和政令推广工作，架接人民群众与党和政府的桥梁，提升开江知名度、美誉度和吸引力，增加特点亮点和旅游收入，促进县域经济发展有明显作用。

开江县融媒体中心

 2023年7月19日

开江县融媒体中心专项预算项目支出绩效自评报告

（电视节目制作费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。电视节目制作费是我中心按照县委、县政府工作安排用于县级专题节目制作的项目经费。2014第29期《中共开江县委纪要》同意对项目资金立项，属于历年延续项目。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于自制专题片和购买专题片的费用

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行必要。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止评价时点项目资金已计划到位26元，实际下达指标26万元，指标下达率100%；

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出18.2万元，资金全部用于16个优质专题片的制作费用，支付依据是合规合法，资金支付范围与目标与预算相符一致。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况

项目经费严格执行有关法律法规和财政专项资金管理办法。

1.制度执行有力。资金拨付坚持工作目标进度与资金拨付一致，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我中心全力积极与财政及相关部门的协调，严格执行资金按月审核，考核支付原则，做到两个部门相协商，互相互配合，工作中做到相互合作，同时加强专题节目制作管理，落实主管部门责任，认真监督核实，加强跟踪和核实工作，使资金拨付与专题制作完成一致。

2.财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据各项目的预算，分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。该项目资金全部专题电视节目制作费用，项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，于2021年1月1日开始实施，2021年12月31日通过考核予以拨付。

2.项目管理情况。严格按照相关财经纪律，建立工作台账逐一核实专题制作情况，拨付工作经费时，进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。

3.项目监管情况。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

4.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价时点项目目标绩效均能按照计划完成。

（二）项目效益情况。能很好的保证我中心在县委、县政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，积极配合全市各级各部门完成各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料的拍摄制作。

开江县融媒体中心

2023年7月19日

开江县融媒体中心专项预算项目支出绩效自评报告

（自收自支人员绩效等）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。自收自支人员绩效是我中心自收自支人员绩效差口和经费及劳务外聘人员的工作经费。2014第29期《中共开江县委纪要》同意对项目资金立项，属于历年延续项目。

（二）项目绩效目标。该项目资金全部用于自收自支人员绩效发放和日常经费及劳务外聘人员的工作经费。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行必要。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止评价时点项目资金已计划到位35元，实际下达指标35万元，指标下达率100%；

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出24万元，该项目资金全部用于自收自支人员绩效发放和日常经费及劳务外聘人员的工作经费，支付依据是合规合法，资金支付范围与目标与预算相符一致。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况

项目经费严格执行有关法律法规和财政专项资金管理办法。

1.制度执行有力。资金拨付坚持工作目标进度与资金拨付一致，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我中心全力积极与财政及相关部门的协调，严格执行资金绩效及时发放，工作经费按月审核，考核支付原则，做到两个部门相协商，互相互配合，工作中做到相互合作，同时加强资金和人员管理，落实主管部门责任，认真监督核实，加强跟踪和核实工作，使资金拨付与工作进度完成一致。

2.财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据项目的预算，分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。该项目资金全部用于自收自支人员绩效发放和日常经费及劳务外聘人员的工作经费，项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，于2021年1月1日开始实施，2021年12月31日通过考核予以拨付。

2.项目管理情况。严格按照相关财经纪律，建立工作台账逐一核实工作任务完成情况，拨付工作经费时。

3.项目监管情况。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

4.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价时点项目目标绩效均能按照计划完成。

（二）项目效益情况。该项目实施对单位履职，促进融媒体事业发展，促进就业效果明显。

开江县融媒体中心

                2023年7月19日

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

开江县融媒体中心决算公开表.XLS​