目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
部门职责
1、开江县城乡规划编制中心（简称县城乡规划编制中心）于2019年3 月成立,是开江县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。归口开江县自然资源局管理。
2、县城乡规划编制中心的主要职责：
（一）贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全县国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）。承担全县全局性、指令性规划编制和研究工作。参与拟定全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。
（二）受县人民政府或县自然资源局委托，承担编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。协助县自然资源局对全县村镇规划编制工作进行业务指导。
（三）受县自然资源局委托，承担城乡基础设施项目规划设计方案技术审核。配合县自然资源局对市政基础设施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实。
（四）根据全县国土空间规划，提出城乡规划建设项目计划建议并开展相关规划论证。参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。配合县自然资源局开展城乡建筑项目规划经济技术指标数据核实。
（五）组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。
（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、便民服务化工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
（八）县城乡规划编制中心与县自然资源局在规划编制（修改、维护）方面的职责分工。
县自然资源局负责全县城乡规划的动态管理，拟订全县城乡规划编制（修改、维护）年度计划，组织报批规划设计方案。县城乡规划编制中心受县自然资源局委托，根据全县城乡规划编制（修改、维护）年度计划，承担编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划、城市设计等，负责拟定规划 编制（修改、维护）工作方案、确选规划设计单位和规划编制（修改、维护）经费管理等。
县城乡规划编制中心内设5个股室：办公室（党建办）、国土财务股、国土空间规划研究股、村镇规划研究股、城市规划研究股。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计284.94万元。与2021年相比，收、支总计增加154.02万元，增长117.64%。主要变动原因是2022年人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计142.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.47万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计142.47万元，其中：基本支出142.47万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计284.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加154.02万元，增长117.64%。主要变动原因是2022年人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出142.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.01万元，增长117.64%。主要变动原因是2022年人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出142.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.02万元，占7.73%；卫生健康支出10.15万元，占7.13%；城乡社区支出113.6万元，占79.74%；住房保障支出7.7万元，占5.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为142.47，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.02万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为113.6万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出142.47万元，其中：
人员经费117.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算18%，较上年减少1.23万元，下降82%。主要原因是：2022年公务用车减少。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算,0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务用车购置及运行维护费支出0.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少较上年减少1.23万元，下降82%。
公务用车运行维护费支出0.27万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，开江县城乡规划编制中心运行经费支出25.14万元，比2021年增加13.99万元，增长125.47%，主要原因是2022年人员增加。
2022年，开江县城乡规划编制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2022年12月31日，开江县城乡规划编制中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于单位日常工作，折旧残值1元。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对定额公用经费、高铁新区站前广场大道及高铁大道论证工作经费项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县城乡规划编制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为92分，绩效自评综述：经自评，2022年1-12月开江县城乡规划编制中心整体目标基本完成，各项绩效目标完成情况良好。绩效自评报告详见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指城乡社区规划与管理支出。
10.社会保障和就业支出:指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。
11.医疗卫生与计划生育支出：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
12.节能环保支出:指主要用于生活垃圾处理厂应急池建设。
13.城乡社区支出：指机关人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、商品和服务支出及用于专项业务工作的经费支出等。
14.住房保障支出:指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告
根据预算绩效管理工作要求，城乡规划编制中心对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关绩效情况报告如下：
一、单位概况
县规划编制中心2019年3月成立，是县人民政府直属公益一类事业单位，主要负责贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策，受县人民政府或县自然资源局委托，承担编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等工作。按照“三定”方案的规定，县规划编制中心人员编制数16名，内设股室5个，实有人数8人（主任1名、副主任2名，职工5名）。
二、重点工作
（一）日常业务工作稳步推进
1、国土空间规划有序编制。按照自然资源部和省、市国土空间规划编制工作要求，紧扣耕地保护优先规则，深入调研60余次，高质量完成了基本农田、生态红线、城镇开发边界三区三线第二轮试划工作，为下步空间布局提供了技术支撑。
2、高铁新区策划顺利启动。多次与中铁设计院咨询集团有限公司（成达万高铁设计单位）和四川省轨道交通投资有限公司联系沟通和实地调研座谈，现已完成高铁新区初步概念规划汇报，正在加紧完善概念规划并结合三区三线最终划定规则完成高铁新区总规和产业布局规划设计，为新区布局提供了结构保障。
3、三条管线改迁全力保障。现已完成前期专项评价、勘察设计、测量、财评等前期工作，并经县人民政府批准变更业主为县城普公司，目前正按照相关程序开展下一步的招投标和施工工作，为中心城区的高质量发展提供了后勤保障。
4、城市体检项目如期开展。按照一年一体检、五年一评估要求，启动了城市体检项目，对中心城区通过发现病灶、诊断病因、开出药方，确保城市在转型发展中及时发现问题，采取有效措施，并为国土空间规划的总规、详规及布局提供了要素支撑。
5、湿地公园融资扎实推进。已经县委财经委员会同意启动该项目，并正式确定名称为川陕革命老区开江县长江上游生态环境综合治理EOD项目，目前正积极配合县城普公司和川商投国有公司争取28亿元专项债。
6、招商引资工作初显成效。通过深入谋划和积极洽谈，引进国电开江县220kV输变电新建工程，该项目总投资为3.5亿元，于8月31日通过规委会选址审查，当前正积极配合国电达州分公司、县自然资源局对弃土场选址等进场前期工作。
（二）疫情防控常态长效
1、疫苗接种全覆盖。按照“应接尽接”原则，统筹安排，精确做好新冠疫苗接种方案、做好员工思想顾虑消除、接种禁忌说明、接种安全性正面引导等工作，有效激发疫苗接种意愿，截至目前全体干部职工疫苗接种实现100%全员覆盖。
2、防控知识全知晓。通过干部职工会、观看宣传片、微信推荐等多种措施讲解宣传疫情防控知识，让全体干部职工知疫、懂疫、防疫，确保疫情防控知晓率全覆盖、无死角、无盲区，筑起了防疫意识“防火墙”。
3、日常防疫全落实。进一步落实单位所有在岗人员要服从和配合社区管理安排，严格落实外来人员测温登记和在岗人员每天1次测温登记制度，并养成“勤洗手、戴口罩、不聚集”等良好习惯，定期对办公场所区域进行消毒，确保疫情防控常态长效。
（三）脱贫攻坚成效巩固
1、落实“回头看”。继续开展联系村的帮扶工作，做到脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。各帮扶责任人按照各自原帮扶工作任务，持续开展脱贫攻坚“回头看”入户排查工作，落实每月入户走访脱贫户和联系外出脱贫户1次以上和一户一策持续帮扶措施，据实填写好收支台账，引导群众通过产业发展持续增收。
2、落实“风气美”。持续敦促和帮助脱贫户做好房前屋后、室内室外清洁卫生，做到“五净一规范”，持续引导群众对“养成好习惯、形成好风气”完全认可。并通过加强“诚信守法、感恩奋进”主题教育，聚焦贫困群众能力养成和自我发展潜力培养，通过志智双扶激发贫困群众发展生产、脱贫致富的主动性，引导贫困户对自力更生观念完全认可。
3、落实“政策知”。在入户过程中，帮扶人员加大了“12340”党风廉政建设、平安建设民意调查和疫情防控、消防安全工作的宣传力度，通过发放了宣传资料、电话联系等方式，耐心细致的告知脱贫户和自己身边的亲戚朋友，不断扩大了群众对相关政策的知晓度。
1、资金收入情况。2022年1-12月财政预算收入142.47万元,上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万 元，其他收入0万元。
2、资金支出情况。2022年1-12月基本支出142.47万元，其中：人员工资、保险117.33万元，日常公用经费25.14万元；
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算绩效管理
2022年本单位部门整体预算分为人员类和运转类，人员类预算经费61.55万元，运转类预算经费9.66万元，在2021年12月30日以前预算执行完成率100%,支出控制在预算范围内，无超预算行为，无违纪违规等情况。
（二）结果应用
我中心在收到预算批复后于2022年3月25日在开江县门户网站对本单位2022年预算进行了对外公开，接受社会各界监督。
五、绩效评价结论及建议
整体绩效目标完成情况。2022年1-12月我单位整体目标基本完成，得到了县委、县政府的好评。
县城乡规划编制中心在今后的工作中，进一步树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进预算管理、提升工作水平、提高服务效能的有力措施。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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