目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件118
附件229
附件332
附件435
附件538
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县信访局为县正科级财政全额拨款的行政单位，主要的职责是：
1.处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨城区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
4.指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5.了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。
6.负责信访工作的宣传和信息发布。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，共受理群众来县走访共560批（件）4461人次，其中：个访316批542人次，与去年同期批次上升6%，人次下降3%；集访244批3919人次，与去年同期批次上升132.38%，人次上升77.65%。进京赴省到市预计上访44批118人次，其中：进京上访13批13人次，与去年同期批次人次均下降75%，；赴省上访9批9人次，与去年同期批次下降52.6%，人次下降71%；到市上访18批76人次，与去年同期批次上升200%，人次上升533%。来信50件，同比下降38%；网络投诉81件，同比下降13.8%；领导信箱230件（其中：省委书记信箱25件，省长信箱25件；市长信箱26件，县长信箱154件），同比下降24.8%；人民网留言14件，同比下降12.5%。总体形势与去年相比，到市上访、到县个访集访呈上升趋势，进京赴省上访呈下降趋势。
二、机构设置
开江县信访局是县级信访工作专职机构。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制11名。局机关及下属单位现有工作人员21人。2022年年末工资在册人数为22人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计438.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加132.69万元，增长43.45%。主要变动原因是目标绩效奖及关心关爱金纳入决算，退休一次性补贴增加，原未纳入决算的项目全部纳入决算。
收入决算情况说明
2022年本年收入合计438.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
支出决算情况说明
2022年本年支出合计438.11万元，其中：基本支出315.07万元，占71.92%；项目支出123.04万元，占28.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计438.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加132.69万元，增长43.45%。主要变动原因是目标绩效奖及关心关爱金纳入决算，退休一次性补贴增加，原未纳入决算的项目全部纳入决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出438.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.69万元，增长43.45%。主要变动原因是目标绩效奖及关心关爱金纳入决算，退休一次性补贴增加，原未纳入决算的项目全部纳入决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出438.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出368.67万元，占84.15%；社会保障和就业（类）支出33.44万元，占7.63%；卫生健康支出16.09万元，占3.67%；住房保障支出19.91万元，占4.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为:438.11万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301) ：支出决算152.53万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302) ：支出决算10万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)信访事务(2010308) ：支出决算113.04万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)事业运行(2010350) ：支出决算:93.11万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：支出决算26.55万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)：支出决算4.33万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)：支出决算2.56万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)：支出决算:13.25万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 公务员医疗补助(2101103)：支出决算:2.84万元，完成预算100%。
10.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：支出决算19.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出438.11万元，其中：
人员经费292.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，与2021年相比，“三公”经费财政拨款支出决算减少0.51万元，降低80.95%。
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.51万元，下降80.95%。主要原因是厉行节约，压缩了公务接待费。其中：
国内公务接待支出0.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，开江县信访局运行经费支出22.82万元，比2021年减少14.25万元，降低38.44%。主要原因是人员减少，费用压缩。
（二）政府采购支出情况
2022年，开江县信访局政府采购支出总额16.04万元，其中：政府采购货物支出16.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、办公桌椅等日常办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，开江县信访局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对化解特殊疑难信访事项项目、网上信访信息平台运行维护费用项目、信访维稳及劝返上访人员费用项目及驻京、驻蓉信访工作费用项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《开江县信访局2022年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障开展信访一般工作的项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指用于驻京驻蓉信访维稳、化解特殊疑难信访事项、信访维稳专班工作等项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指开展用于事业的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位行政编制人员基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位事业编制人员基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳公务员医疗补助经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1开江县信访局2022年部门整体支出绩效自评报告
按照贵局要求，我局对2022年度预算资金的执行、管理、使用，以及取得的成绩进行了自评，现将有关情况报告如下：
一、单位概况
开江县信访局是县级信访工作专职机构。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制11名。局机关及下属单位现有工作人员21人。2022年年末工资在册人数为22人。
二、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨城区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
4.指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5.了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。
6.负责信访工作的宣传和信息发布。
（二）2022年取得的主要成效。
1.深入开展“大接访大督查”活动。省第十二次党代会期间，县委、县政府每日分别由一名县级领导带班，带班当日工作不离开县城，确保一旦有信访群众集访、缠访、闹访，能立即接访群众，疏导情绪，解决问题；每日一名县级领导到县群众接待中心接访群众；各乡镇、县级各部门每日一名班子成员接访来访群众，实现了重大会期我县群众“零”进京赴省上访目标任务。4月，县政府主要领导召开专题会议对一季度到县集访未化解的22个问题进行了专题研究。6月，县委主要领导在县信访局约访了三个重点群体信访群众，专题研究了化解方案，推动“案结事了”。“四大家”领导及法、检两长预计到县群众接待中心定点接待（约访）来访群众105批594人次，预计到各自联系乡镇下访，累计接待（走访）群众64批100人次，预计推动新宁镇桥亭社区刘亚林反映垃圾填埋场新征地补偿款问题等26余个信访事项妥善解决。我县坚持每日提醒、每周反馈、每季评审通报制度，常态化开展巡查追踪，强化督查督办压责问责。1月以来，全国两会、省第十二次党代会、党的二十大前，由县纪委监委、县委政法委、县信访局组建联合督查组开展联合督查4次，督查组深入到各地各部门对重点时段信访维稳工作情况进行分片督查，压紧压实责任，确保各项工作有力有效。
2.狠抓信访工作基层基础。一是强化源头防范和治理。坚持县上每月一排查，乡镇（街道）、县级部门每半月一排查，村（社区）每周一排查制度。2022年以来，各地各部门预警排查矛盾604条，化解482条，化解率80%。二是深入推进信访事项“马上办、限时办、盯着办”。对群众急难愁盼信访问题，当天即转“马上办”；对联名、扬言等特殊来信来访，及时回复“限时办”；对群众给中央领导、省委 省政府领导、市委 市政府主要领导的重点来信及长期进京到省缠访闹访重点人员，发函提醒“盯着办”。严格落实首办责任，规范高效做好受理办理工作，定期进行实地或电话回访，主动接受群众对办理结果的评价，提高一次性化解率和群众满意率。三是全面提升信访“三率”。完善信访事项办理“红、黄、蓝”三色预警机制，对信访事项受理、办理进行全流程监管、智能化提醒、自动化考评。优化信访事项办理流程，规范信访件办理，增强初信初访事项一次性化解成效。认真落实信访事项回访工作制度，加大信访事项办理满意度评价工作力度，加强信访事项“三率”工作的督导、巡检、提醒、督查、通报等，督促各地各部门在程序办结和实体化解上双向发力，引导信访人参与满意度评价，下大力气减少重复信访，提升我县信访事项群众满意率。上半年，我县网上信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率均达100%，在全市名列前茅。
3.持续推进“治重化积”专项工作。把专项行动作为信访部门为民解难、为党分忧的重要抓手，聚焦中央交办第二批重复信访事项，强化问题攻坚、创新督查方式、压实工作责任，严格实行台账管理、逐案销号，进一步提升化解效率和质量。第一批交办重复信访件已于2021年底全部办结。截至8月15日，第二批交办件6件，已全部上报审核通过；2022年倒流督办件7件，均已上报。按照中央信联办要求及化解资金分配，我县使用中央“治重化积”专项资金11万元化解了张某祖等5件疑难重复信访案件，信访人均签订了息诉息访承诺书。
4.切实抓好特殊敏感时期信访稳定工作。县委常委会、县政府常务会分别3次听取信访工作汇报，部署工作。全国两会、省第十二次党代会、党的二十大前夕，均召开了全县信访工作联席会议，县委、县政府主要领导、分管领导专题研究安排部署会议期间信访保障工作。省第十二次党代会前，县信联办梳理排查了重点群体9个、重点人员20个；党的二十大前，再次梳理排查出45个重点群体、34个重点人员，要求责任单位、属地乡镇全部实行台账化管理，严格落实四个一要求（一名包案领导、一个工作专班、一次会商研究、一套稳控化解方案），实行“一事一方案、一人一专班”运行，确保做到思想稳定、人员稳定。同时发函提醒县级包案领导专题研究化解稳控分管部门、联系乡镇相关重点信访问题。为确保党的二十大期间“零”进京上访目标任务，抽派重点乡镇、重点部门与县公安局、县信访局组建了驻京工作组，已于9月30日进驻北京，开展进京上访人员清劝工作。
5.大力宣传《信访工作条例》。印发了开江县信访工作联席会议关于印发《<信访工作条例>学习宣传贯彻方案》的通知（开信联〔2022〕5号），明确了学习宣传贯彻《信访工作条例》是当前和今后一个时期的重要政治任务。对学习对象、宣传方式、责任分工进行了明确。全县上下大力营造“学条例、用条例”的浓厚氛围，掀起了学习宣传贯彻《信访工作条例》的高潮。4月县委常委会、县政府常务会分别专题学习了《信访工作条例》。县委政法委全体委员会议上学习了《信访工作条例》。县委组织部、县委党校5月举办的开江县2022年信访基础暨档案管理业务能力提升专题研讨班，6月举办的全县村社区党组织书记学习贯彻省第十二次党代会精神能力进修班均对将《信访工作条例》纳入学习研讨课程。县信访局牵头，组建宣传小分队，深入各乡镇（街道）分片宣传，确保学习宣传全覆盖。
6.狠抓制度建设建立长效机制。今年以来，以进一步建立健全信访工作机制、压紧压实信访工作责任为工作重点，县信联办印发了《开江县群众走访劝返工作细则（试行）》，县信访局印发《开江县信访局工作人员值班细则（试行）》《开江县群众来访接待工作细则（试行）》。通过建立健全机制制度，扎实推进进京、赴省、到市、来县群众走访专项治理，切实提升了信访接待、处置能力，规范了我县群众走访秩序，切实维护我县社会稳定。根据《信访工作条例》以及中央、省、市、县关于加强区域社会治理的工作要求，印发了《开江县信访工作联席会议关于建立重点信访乡镇（街道）信访联席会议制度的通知》，在淙城街道办、普安镇等11个全县信访重点乡镇（街道）建立信访工作联席会议制度，统筹信访、综治、政法、公安等部门资源，构建信访联治、矛盾联调、工作联动格局，打通服务群众的“第一站”和“最后一公里”。
7.深入开展进京赴省越级访专项治理。定期开展矛盾纠纷集中排查，建立工作台账，实行销号管理。采取分类处理、跟踪督办的方式，加强基层调处和源头化解工作，立足抓早抓小抓初，推动进京赴省到市走访事项依法及时有效化解。针对我县重复进京李某信访事项，县信联办主要召集人，信访工作县委、县政府分管领导、重点信访人员李某信访事项县级包案领导组织县纪委监委、县公安局、县法院、县人社等11个部门和单位，每半月召开一次调度会，专题研究，细化举措，分工合作，切实将其稳控在居住地。全面落实“三访三督”、“三谈三问”等机制，综合运用信访事项办理情况回访、群众走访劝返工作细则等制度，压实属地责任，消减重复信访存量，控制进京赴省到市走访增量。进一步强化重点信访人员管理和重要信访情报信息工作，完善涉访信息预警机制，强化驻京驻蓉信访工作，做好源头稳控、途中疏导或外围劝返。4月以来，我县进京越级访、群众到县集访得到有效遏制，切实扭转了我县进京上访问题严峻的不利局面。
2022年，共受理群众来县走访共560批（件）4461人次，其中：个访316批542人次，与去年同期批次上升6%，人次下降3%；集访244批3919人次，与去年同期批次上升132.38%，人次上升77.65%。进京赴省到市预计上访44批118人次，其中：进京上访17批17人次，与去年同期批次下降67.30%，人次下降67.30%；赴省上访9批9人次，与去年同期批次下降61%，人次下降80%；到市上访18批92人次，与去年同期批次下降5%，人次上升67%。预计来信50件，同比下降38%；预计网络投诉81件，同比上下降13.8%；预计领导信箱230件（其中：省委书记信箱25件，省长信箱25件；市长信箱26件，县长信箱154件），同比下降24.8%；预计人民网留言14件，同比下降12.5%。总体形势与去年相比，到县个访、集访呈上升趋势，进京赴省上访总体呈现下降趋势。
三、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年县信访局收入决算总额为438.11万元，其中：当年财政拨款收入438.11万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出决算总额为438.11万元，按经济分类支出其中：工资福利支出287.89万元，商品服务支出22.82万元，对个人和家庭的补助支出4.36万元；项目支出123.04万元。
部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
本单位严格按照《中华人民共和国预算法》及部门预决算编制通知要求，按时完成基础库、项目库等报送工作；按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。
本单位预算编制准确，顺利通过人大预算工作委员会的审查。
本单位专项资金提前细化，全年专项资金按提前细化指标安排支出。
本单位预算经财政部门批复后在二十日内按要求进行了公示。
（二）预算执行情况。
本单位全面实行了项目绩效分配，预算执行的进度在6月份、9月份、12月份基本上与预算进度相当，预算执行中期评估没有调整、取消的资金。
（三）支出绩效情况。
1.部门支出绩效。
节能降耗方面：本单位2022年度水电费开支15999元。本单位无气费开支。
“三公”经费方面：本单位2022年度公务接待费预算0.7万元，2022年全年实际支出0.12万元,。2016年8月，按照公车改革要求，县信访局将单位仅有的1辆公车交由县公车办管理，单位公车减至0辆。2022年公务用车运行维护费0元。
本单位2022年度通过财政支出的保障，保障了机关正常运行。
绩效目标完成情况。按照国家政策法规和本单位实际情况，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本单位职能目标中合理安排人财物。“三公经费”的管理严格执行中央、省、市、县转变作风、厉行节约相关规定，从严从紧开支“三公经费”。其支出全部纳入相应科目，各项支出合法、合规、真实。
2.项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。专项预算资金严格执行了《四川省财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。本单位项目资金使用，制定了资金管理办法。
（3）绩效目标完成情况。1、畅通了群众诉求表达渠道；2、通过排查矛盾纠纷，把信访问题化解在了萌芽状态；3、2022年12月底前解决10件特殊疑难信访问题；4、网上信访信息系统得到了正常运行；5、驻京驻蓉信访维稳工作得到了正常开展，保证2名驻京驻蓉人员正常开展工作；6、局机关日常工作得到正常开展。
（四）财务管理情况。
本单位财务管理工作由单位主要负责人负责，一名副局长分管，单位建立了完善的财务内控制度。会计核算、账务管理严格按照《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》执行。本单位严格执行了财政集中支付制度和政府强制采购制度。
评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，我局预算整体支出情况较好，在县财政局的大力支持下，完成了全国、全省、全市、全县两会及其他特殊敏感时期的信访维稳劝返工作、县信访联席会议的日常工作、全市网上信访信息建设工作、信访积案和重复信访件化解、县接访中心日常工作以及县委 县政府、市信访局下达的各项工作任务。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，本单位自评得分92分。
（二）存在的问题。
本单位在预算编制过程中，专项预算编制提前细化不够，在公务卡强制结算方面有待加强。
（三）改进建议。
1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》、单位内部控制制度等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
2.细化指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实中央八项规定和省“压缩一般性支出”要求，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。
4.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则。严格按照单位内部控制制度履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
附件2
项目支出绩效自评报告（化解特殊疑难信访事项项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局2022年预算安排县信访局化解特殊疑难信访事项资金15万元，资金严格按照达州市开江县信访局项目资金管理办法的规定执行。
（二）项目绩效目标。严格执行财政资金管理各项规定，项目实施后严格按照财务制度相关流程审签后予以支付。
（三）资金分配。根据解决10件特殊疑难信访问题任务，资金需求予以合理分配。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。截至评价时点计划资金15万元，实际到位资金15万元，均属县本级财政资金，资金到位率100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况，项目总支出15万元，涉及10疑难信访问题。经过自评，指出依据合规合法、按预算支出，支付率100%。
（二）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
1.项目组织管理架构及具体实施流程
县信访局列入年初预算，财政批复，县信访局按预算项目、工作成效及时支付项目资金。
项目管理情况
县信访局按照相关规定，由财务部门审核及局领导审签后支付。
项目监管情况
由县信访局财务室监督、督促项目资金按时支付到项目，项目支出达到预期绩效目标。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点项目资金的实际支出情况：项目总支出15万元。按时完成10件疑难信访问题化解工作。
（二）项目效益情况。项目实施已促使信访人息诉息访，维护了社会和谐稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
一是疑难信访问题化解难度大，项目财政资金不能及时到位，二是对财政绩效评价工作的认识不深入，财政评价工作主要由财务人员承担，影响绩效工作评价。
（二）相关建议。一是积极争取资金，进一步加强对预算资金科学编制和项目资金管理。二是建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，全员参与，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
附件3
项目支出绩效自评报告（网上信访信息平台运行维护费用项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局2022年预算网上信访信息平台运行维护费用资金20万元，资金严格按照达州市开江县信访局项目资金管理办法的规定执行。
（二）项目绩效目标。严格执行财政资金管理各项规定，项目实施后严格按照财务制度相关流程审签后予以支付。
（三）资金分配。用于信访信息系统建设、保证2022年系统正常运行（1.运行维护1个信访信息系统；2分摊支付一个县级投诉平台的建设和运维费）。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。截至评价时点计划资金20万元，实际到位资金20万元，均属县本级财政资金，资金到位率100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况，项目总支出20万元，涉及信访信息系统建设、保证2022年系统正常运行的费用。经过自评，指出依据合规合法、按预算支出，支付率100%。
（二）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
1.项目组织管理架构及具体实施流程
县信访局列入年初预算，财政批复，县信访局按预算项目、工作成效及时支付项目资金。
项目管理情况
县信访局按照相关规定，由财务部门审核及局领导审签后支付。
项目监管情况
由县信访局财务室监督、督促项目资金按时支付到项目，项目支出达到预期绩效目标。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点项目资金的实际支出情况：项目总支出20万元。用于信访信息系统建设、保证2022年系统正常运行。
（二）项目效益情况。用于信访信息系统建设、保证2022年系统正常运行。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
一是项目财政资金不能及时到位，二是对财政绩效评价工作的认识不深入，财政评价工作主要由财务人员承担，影响绩效工作评价。
（二）相关建议。一是积极争取资金，进一步加强对预算资金科学编制和项目资金管理。二是建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，全员参与，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
附件4
项目支出绩效自评报告（信访维稳及劝返进京、赴省、到市上访人员费用项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局2022年预算信访维稳及劝返进京、赴省、到市上访人员费用资金40万元，资金严格按照达州市开江县信访局项目资金管理办法的规定执行。
（二）项目绩效目标。严格执行财政资金管理各项规定，项目实施后严格按照财务制度相关流程审签后予以支付。
（三）资金分配。根据信访维稳及劝返进京、赴省、到市上访人员费用，资金需求予以合理分配。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。截至评价时点计划资金40万元，实际到位资金40万元，均属县本级财政资金，资金到位率100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况，项目总支出40万元，涉及信访维稳及劝返进京、赴省、到市上访人员费用。经过自评，指出依据合规合法、按预算支出，支付率100%。
（二）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
1.项目组织管理架构及具体实施流程
县信访局列入年初预算，财政批复，县信访局按预算项目、工作成效及时支付项目资金。
项目管理情况
县信访局按照相关规定，由财务部门审核及局领导审签后支付。
项目监管情况
由县信访局财务室监督、督促项目资金按时支付到项目，项目支出达到预期绩效目标。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点项目资金的实际支出情况：项目总支出40万元。协助维护北京、成都及达州信访接待场所的信访秩序、顺利劝返信访人，维护社会稳定。
（二）项目效益情况。协助维护北京、成都及达州信访接待场所的信访秩序、顺利劝返信访人，维护社会稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
一是劝返难度大，项目财政资金不能及时到位，二是对财政绩效评价工作的认识不深入，财政评价工作主要由财务人员承担，影响绩效工作评价。
（二）相关建议。一是积极争取资金，进一步加强对预算资金科学编制和项目资金管理。二是建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，全员参与，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
附件5
项目支出绩效自评报告（驻京、驻蓉信访工作费用项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局2022年预算驻京、驻蓉信访工作费用资金50万元，资金严格按照达州市开江县信访局项目资金管理办法的规定执行。
（二）项目绩效目标。严格执行财政资金管理各项规定，项目实施后严格按照财务制度相关流程审签后予以支付。
（三）资金分配。用于保证2个驻京、驻蓉人员的差旅费及工作正常开展费用。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。截至评价时点计划资金50万元，实际到位资金30万元，均属县本级财政资金，资金到位率100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况，项目总支出30万元，保证2个驻京、驻蓉人员的差旅费及工作正常开展费用。经过自评，支出依据合规合法、按预算支出，支付率100%。
（二）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
1.项目组织管理架构及具体实施流程
县信访局列入年初预算，财政批复，县信访局按预算项目、工作成效及时支付项目资金。
项目管理情况
县信访局按照相关规定，由财务部门审核及局领导审签后支付。
项目监管情况
由县信访局财务室监督、督促项目资金按时支付到项目，项目支出达到预期绩效目标。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点项目资金的实际支出情况：项目总支出50万元。用于保证2个驻京、驻蓉人员的差旅费及工作正常开展费用。
（二）项目效益情况。保证2个驻京、驻蓉人员的差旅费及工作正常开展费用，协助维护北京、成都及达州信访接待场所的信访秩序，维护了社会稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
一是项目财政资金不能及时到位，二是对财政绩效评价工作的认识不深入，财政评价工作主要由财务人员承担，影响绩效工作评价。
（二）相关建议。一是积极争取资金，进一步加强对预算资金科学编制和项目资金管理。二是建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，全员参与，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
