目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）

1.负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议和其它重要会议的会务工作；

2.组织实施县政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；

3.负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的具体组织、服务工作；

4.研究统一战线和人民政协的理论政策，开展政协工作宣传，组织通讯报道。总结研究政协工作经验、问题和解决办法；

5.负责政协委员、人民群众的来信来访工作，督促有关部门认真办理政协委员提出的提案、建议和意见，了解办理情况；

6.负责调查、收集、反映社情民意；

7.密切同县级各部门的联系，互相配合、协调工作；

8.负责县政协开展活动的后勤保障工作，为政协领导、政协委员和政协工作服务；

9.负责权限范围内的人事任免和机构调整；

10.负责本机关同上级政协、乡镇政协联络组、县政协组成单位和县外政协机关的联系工作；

11.负责承办县委、县政府委托给县政协的工作和承担县政协主席、副主席交办的其它工作事项，为政协领导当好参谋助手；

12.负责机关各工作机构的联系、协调、管理和机关日常事务工作；

13.会同机关党委加强机关干部职工的思想政治工作，加强机关的党风廉政建设工作；

14.负责机关职工的学习教育、管理和年度考核、奖惩、培训、劳动工资管理工作；

15.负责机关文秘、信息、督办、机要、保密和档案管理工作；

16.负责机关精神文明、离退休人员管理和工会、妇女、青年工作；

17.负责机关经费及财务管理、财产及车辆管理、安全保卫、各种接待、环境卫生等行政事务工作；

18.负责同全国各地乡友的联系、联络工作，收集、整理、传递各种经济、技术信息。

（二）2022年重点工作完成情况

1.强化党建引领，政治站位提升新高度

一是强化思想政治引领。坚持和落实“第一议题”学习制度，召开政协党组会、主席会、常委会、委员活动小组会、干部职工会等，“第一时间”学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、《习近平谈治国理政》第四卷、省第十二次党代会精神等，开展集中学习40余次、研讨交流20余次，切实筑牢共同思想政治基础。二是坚持党的全面领导。严格执行重大问题请示报告制度，主动向县委请示、汇报工作事项26次。今年4月，县委认真贯彻落实省、市政协督导中央和省委、市委政协工作会议精神“回头看”工作要求，多次研究政协工作，听取情况汇报，及时解决政协工作中存在的困难、问题。三是持续加强党的建设。建立完善政协机关党组、机关党委和办公室、专委会、乡镇（街道）功能型党支部的党建体系，加强对政协委员、政协机关干部的思想引领、力量凝聚和服务管理，真正实现“两个全覆盖”。

2.突出履职重点，助推发展展现新作为

一是扎实开展政治协商。出台2022年度协商计划，围绕“加快推进市域社会治理现代化”“加快推进县医院、中医院新区建设”“市政道路随意开挖问题”等开展专题协商，提出意见建议40余条，协助解决了一批党政重视、社会关注、群众关心的热点难点问题。积极搭建“有事来协商 f 达事好商量”平台，围绕“扮靓乡村生活，金融服务延伸到农民家门口”“倡导文明祭祀，强化基层治理”等开展微协商，切实助推开江发展。二是深入推进民主监督。围绕法检两院工作情况、工业园区企业发展情况、全县医疗保障基金使用监督管理落实情况、全县“四好”农村路高质量发展情况等开展调研视察，县政协十五届二次全会收集提案173件，审查立案135件，交由43个县级单位承办，办理16件重点提案，推动解决了一批社会关切和群众关心的热点难点问题。积极向市政协报送社情民意信息50余条，市政协采用并上报省政协10余条，促进相关问题得到切实解决。三是积极建言参政议政。在政协十五届二次全会上，政协委员围绕让广大农村老有良养、举全县之力创建国家现代农业产业园等11个课题作大会发言；创新召开政协委员联组座谈会，来自10个界别的16名委员围绕城市建设、文旅产业、乡村振兴、教育发展等积极建言献策。

3.深化团结合作，凝心聚力作出新贡献

一是团结合作更有氛围。主动邀请民主党派成员、无党派人士和各族各界人士参加政协十五届二次全会、政协常委会、“书香政协”建设系列读书学习活动等重要会议和活动，搭建平台、广开言路、坦诚相见，团结民主的履职氛围更加浓厚。二是民生助力更具成效。扎实开展“政协委员界别活动周”活动，组织5个委员活动小组和机关干部深入产业园区、相关企业、程家沟村和竹溪沟村开展调研协商，协调解决实际问题40余个，为群众办实事、解难事184件，资助家庭经济困难学生393人，发放法律法规宣传手册3000余份，得到群众高度认可和社会广泛好评。深耕“双助”专项活动，着力打造永兴镇柳家坪村、任市镇竹溪村、讲治镇程家沟村3个“双助”活动示范村，围绕“粮食安全稳大盘、产业发展促增收、民生实事解民忧、基础设施强提升、基层治理换新颜”5大行动，助力巩固脱贫、助推乡村振兴。

三是支乡联谊持续深化。加强乡友联谊联络工作，积极组织开展重点乡友亲属慰问活动，慰问乡友亲属36人。采取网络平台等方式加强引导，大力宣传开江县经济社会发展情况和县委各项决策部署，引导在外乡友向教育事业、英雄人物等爱心捐赠累计44万元。加强在外乡友联络服务工作，及时帮助在外乡友解决亲属在家上学、就医等问题22件，得到乡友的高度认可和广泛好评。

4.坚持守正创新，自身建设实现新突破

一是建强委员队伍。建立健全主席会议成员联系常委、专委会联系界别委员制度、政协常委提交年度履职报告制度、委员履职评价、量化考核制度，推动委员从“要我干”向“我要干”转变。强化委员学习培训，组织开展政协宣传思想暨反映社情民意工作培训会，不断提升委员履职能力水平。二是强化人员力量。选配3名“85”后年轻干部到县政协任职，为6个专委会各配备4名兼职副主任；对标市政协工作要求，建立13个乡镇（街道）政协工作联络委员会，设主任1名、副主任1名，配备3名专兼职委员，安排每个乡镇（街道）1万元的办公经费，做到了有人员、有阵地、有经费保障。建立由28名各行业专家学者组成的具有政协特色的参政议政人才库，服务全县改革发展。三是提升工作水平。建立完善了各种规则、细则、办法等制度30余个，初步构建起以党的建设为龙头，融协商监督、提案工作、社情民意、委员履职、内部管理为一体的制度体系，有效提升政协整体工作水平。

二、机构设置

政协机关设办公室，提案委，经济委，教科文卫体旅委，社会法制群团委，农业农村委，委员联络和学习文史委，智力支乡办等组成。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总809.69万元。与2021年相比，收、支总计各增加236.92万元，增长41.36%。主要原因是人员经费、日常公用经费、调研视察支出预算的增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计809.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入809.69万元，占100%。

支出决算情况说明

2022年本年支出合计809.69万元，其中：一般公共服务支621.30万元，占76.73%；社会保障和就业支出98.77万元，占12.20%；卫生健康支出44.02万元，占5.44%；住房保障支出45.60万元，占5.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计809.69万元。与2021年相比，收、支总计各增加236.92万元，增长41.36%。主要原因是人员经费、日常公用经费、调研视察支出预算的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出809.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加236.92万元，增长41.36%。主要原因是人员经费、日常公用经费、调研视察支出预算的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出809.69万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支621.30万元，占76.73%；社会保障和就业支出98.77万元，占12.20%；卫生健康支出44.02万元，占5.44%；住房保障支出45.60万元，占5.63%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为809.69元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行、政协会议、参政议政、事业运行（项）: 支出决算为621.30万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）: 支出决算为98.77万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为44.02万元，完成预算100%，与预算数持平。

   4. 住房保障（类）支出（款）（项）：支出决45.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出809.69万元，其中：

人员经费647.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费161.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中轿车2辆、越野1辆。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，降低40.94%。主要原因是疫情原因及严格按照中央八项规定执行。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于学前教育经费情况说明

在编制2022年预算时，由于工作繁忙等原因，误将编码2010201-行政运行编辑成2050201-学前教育，所以2022年决算数据中出现学前教育费用95543元（会议费88893元，公务接待费6650元），实则为行政运行95543元，以此说明。

（二）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出809.69万元。比2021年增加236.92万元，增长41.36%。主要原因是人员经费、日常公用经费、调研视察支出预算的增加。

（三）政府采购支出情况

2022年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有使用情况

无

（五）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（六）部门绩效评价结果

1.根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位高度重视绩效管理工作。在本年度由单位主要领导组织职工召开了县政协机关《全面实施预算绩效管理工作》会议。并成立绩效管理工作领导小组， 在本部门制定的内控制度中对预算绩效管理做出了相关要求。同时制定了县政协办《预算绩效管理办法》。

2.我单位在编制年初预算时同步编制了绩效目标并按时间要求报送县财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。

3.2022 年初预算支出总金额809.69万元，纳入整体绩效目标管理财政支出金额809.69万元。按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向县财政局提交了我单位跟踪监控表及相关资料。在年底采取了相关措施加快预算执行，确保了全年预算绩效目标完成。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费。

9.住房保障：指机关事业单位职工住房公积金缴费。

 10.医疗卫生与计划生育：指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。

第四部分 附件

附件1

政协开江县委员会办公室关于2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

开江县政协机关设办公室，提案委，经济委，教科文卫体旅委，社会法制群团委，农业农村委，委员联络和学习文史委，智力支乡办等单位。

（二）机构职能

主要职能是负责县政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议的会务工作；县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动；与县政协委员、上级政协、兄弟政协以及我县各人民团体、各界人士、县委、人大、县政府各部门、各乡镇的联系与交流，互相配合，协调工作；负责政协工作的对外宣传，开展乡友活动等工作。

（三）人员概况

2022年编制人数45名，年末财政供养人数为46人，其中行政编制39人、机关工勤1人，事编6人，退休27人，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

县政协2022年财政一般收入预算总额为65.56万元，主要用于项目经费支出，其中包括政协日常工作、六委一室委员活动小组活动、重点调研、视察及学习考察活动、政协各类会议、政协协商、智力支乡活动等支出。

（二）部门财政资金支出情况

县政协2022年预算支出总额为65.56万元。主要用于项目经费支出，其中包括政协日常工作、六委一室委员活动小组活动、重点调研、视察及学习考察活动、政协各类会议、政协协商、智力支乡活动等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理

2022年，县政协在县委、县政府的坚强领导下，按照市政协及县委、县政府下达的年初目标任务，结合政协实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

1.绩效目标管理。在编制预算时，制定了详实的“部门

整体支出绩效目标”，绩效目标的制定通过了预算绩效管理领导小组的会审。

2.绩效目标制定。按照年初工作既定目标，制定相关工作计划，并通过主席会审议执行。

3.绩效目标实现。根据工作计划，按时按质完成目标任务。

2.事中绩效监控。机关所有支出项目全部纳入监控范围。

3.事后绩效评价。事后绩效评价工作全覆盖，包括整体

支出、项目支出、政策性支出等。

4.绩效结果运用。根据绩效目标内容，进一步分解细化，将责任落实到委室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各委室工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

（二）结果应用情况

1.自评公开。预算绩效目标随2022年部门预算一同在开江县人民政府门户网站进行公示；并不断完善单位预算绩效管理工作实施办法。

2问题整改及反馈情况。机关严格执行政府会计制度，按月进行财务核算；单位按照上级管理部门的要求及时报送预算绩效管理方面的资料，其内容完整、数据准确。

（三）自评质量

按照目标任务完成情况逐一进行自评，总体完成情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是预算执行到位。严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。

（二）存在问题

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）改进建议

1.加强对工作人员的业务培训，确保今后的绩效评价工作顺利完成。

2.严格预算执行，避免无预算、超预算。提高资金使用率。进一步完善、明确和细化各项费用支出。

附件2

政协开江县委员会办公室关于2022年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.单位基情况及职能职责

开江县政协机关设办公室，提案委，经济委，教科文卫体旅委，社会法制群团委，农业农村委，委员联络和学习文史委，智力支乡办等单位。

主要职能是负责县政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议的会务工作；县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动；与县政协委员、上级政协、兄弟政协以及我县各人民团体、各界人士、县委、人大、县政府各部门、各乡镇的联系与交流，互相配合，协调工作；负责政协工作的对外宣传，开展乡友活动等工作。

2.项目立项、资金申报依据

组织县政协委员开展专项视察调研活动，确保完成政协常委会既定的工作目标，完成政协章程赋予的使命，为党委、政府的决策部署积极的建言献策，为众多涉及民生的重大事项提供重要的提案和议案，县财政按计划核拨、审批。

3. 资金管理办法制定情况

县政协严格贯彻执行财政管理规定，规范财务管理，严肃

财经纪律，对项目资金的管理统一由国库授权支付的方式进行

拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素

政协各项目工作经费按年初预算，县财政按计划核拨、审批。派驻纪检监察组工作费用由纪委划转至政协。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

政协开江县委员会项目经费是保障县政协机关完成政治协商、民主监督、参政议政职能的重要保障。项目经费属财政全额拨款，共涉及项目八个，分别为：政协专题调研、视察及学习考察，全年委员视察，市、县政协交流会，六委一室委员小组活动，乡友活动，政协会议，政协日常工作经费，派驻纪检监察组工作经费。

2．项目绩效目标

充分发挥政协调协四方的枢纽作用，提高政协履职水平和参政议政能力。紧紧抓住事关我县发展全局的重大问题，积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动，为推进党政科学民主决策发挥重要作用，促进开江经济和社会事业全面发展。

3．项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

县政协办公室自行组织评价，针对该项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

通过预算编制、审核，按年初工作计划安排，向县财政提报用款请示，县财政按计划核拨、审批。派驻纪检监察组工作费用由纪委划转至政协。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

专项资金由县级财政一般公共预算拨款，2022年度项目总预算批复资金65.56万元，该项目各类资金计划及截止评价时点，实际拨付项目资金65.56万元。

2．资金到位

所有资金县财政局足额安排，根据工作进度及时拨付到位。

3．资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出65.56万元，资金主要政协日常工作、六委一室委员活动小组活动、重点调研、视察及学习考察活动、政协各类会议、政协协商、智力支乡活动等支出。

（三）项目财务管理情况

该项目按财务管理制度建设要求设置财务负责人1人，分管领导1人，会计1人，出纳1人。会计核算及账务处理由会计人员承担，目前已完成2022年该项目的核算及账务处理。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

县政协专项工作均已于2022年完成，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）项目管理情况

按照市政协及县委、县政府下达的年初目标任务，结合政协实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

（三）项目监管情况

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，各项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委和县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.加强机关党的建设

严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，真正把纪律和规矩挺在前面。继续落实“一岗双责”，定期组织召开党建工作会议，压实党建工作责任，建立完善干部考核管理和绩效评价机制，切实增强攻坚克难的精神，积极引导教育干部职工自觉守纪律、讲规矩，自觉规范言行举止，树立党员干部良好形象。

2.政协专题调研、视察及学习考察、全年委员视察

围绕年初既定的工作要点，开展专题调研、视察及学习考察，围绕发现的问题，积极建言献策，为县委、县政府科学决策提供有益参考并通过学习考察，学习借鉴先进经验，不断提升政协委员的履职能力。全年专题调研、视察28次，学习考察4次，参加人数及次数达270人次，全面完成年初制定的调研视察学习考察计划。

3.全年委员视察

组织委员参加常委会视察、主席会视察、年度视察等，为知情明政，更好建言献策、献计出力奠定坚实基础。全年开展视察15次，全面完成年初制定的视察计划。

4.市、县政协交流会

搭建与市政协、各县市（区）工作交流的平台，加强联谊交流，共同促进工作。全年市、县政协交流5次，全面完成年初制定目标。

5.六委一室委员小组活动

加强与委员的联系和指导，发挥委员主体作用，促进委员更好履职尽责，全年五个委员小组及办公室开展活动24次，参加人数及次数达300人次，全面完成年初制定的目标。

6.乡友活动

与乡友加强联系，指导各地智力支乡分会的工作，宣传家乡，吸引乡友建设家乡。全年开展乡友活动参加人数及次数达600人次，为促进开江经济社会发展，部分乡友积极回馈家乡，并选择回乡创业。

7.政协会议

开好政协各种会议，完成既定议程和目标，实现凝聚人心、团结奋进。全年召开会议20次，500余人次参加，全面完成年初既定目标。

8.政协日常工作

机关各项工作稳步有序开展，全体干部职工履职尽责，圆满完成2022年既定工作目标。

（二）项目效益情况

从经济效益指标分析，紧扣党委、政府的中心工作建言献策，全面助推县域经济高质量发展。

从社会效益指标分析，了解民情、体察民意、集中民智搭建“直通车”，开阔委员视野，全面提升委员履职能力。

从生态效益指标分析，改善城乡环境。

从可持续影响指标分析，进一步发挥政协委员主体作用，强化委员政治担当，积极参政议政，为开江经济社会发展贡献政协智慧和力量。社会群众满意度高。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，县政协财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出绩效合格率100%，自我评价结果：优秀。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政协2022年决算.xls​