开江县住房和城乡建设局2023 年部门预算 - 预算

第一部分开江县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县开江县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章、政策。编制全县住房城乡建设事业发展战略规划，拟订全县住房城乡建设工作规范件并指导实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制全县住房保障发展规划并实施。拟订全县住房保障规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系。指导全县保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业行业管理。组织编制全县城镇住房发展规划、商品住宅发展规划并指导实施。拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行。指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理工作。指导住宅专项维修资金的相关工作。指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理全县建筑活动。拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行。指导全县建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集和发布工程造价信息。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全县装配式建筑和散装水泥的应用发展。负责全县城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导全县农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全县建设工程消防设计审查验收工作。负责全县建设工程抗震设防工作，组织实施县城建筑物抗震性能普查工作。

6.承担指导城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订全县城镇建设规章制度并指导实施。指导全县城镇市政基础设施工程（含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施工程（含供水、节水、生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设和运行管理工作。负责城乡建设档案管理工作。

7.承担城市园林绿化建设管理的责任。指导全县城市园林绿化建设管理工作。拟订城市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收备案工作。会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇建设工作。拟订全县村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护。指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能规章制度并监督实施。指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革新、建筑节能减排。实施建设领域“四新”技术推广应用。

10.负责县政府投资非经营性建筑项目“代建制”工作。

11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

12.拟订全县建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导全县建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培训。指导行业社会团体工作。指导全县行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。

13.指导全县行业系统行政审批工作，指导全县工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

14.承担职责范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境保护、依法行政、服务便民化等工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县住房和城乡建设局机关行政编制14名。其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总工程师1名；中层正职8名。下属二级单位5个。本单位共有编制53名（含开江县建设工程招投标管理站、开江县人民政府保障性住房管理办公室、开江县路灯管理所、开江县建设工程消防和勘察设计技术中心）。建设局机关内设股室有；局党政综合办公室、政策法规股、房地产管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、住房保障和项目管理股、住房安全管理股、机关党委等9个机构。

本预算包含有下属单位开江县建设工程招投标管理站、开江县人民政府保障性住房管理办公室、开江县路灯管理所。

第二部分

开江县住房和城乡建设局2023 年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：开江县住房和城乡建设局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	678.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	8500	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	78.94
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	40.63
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	13,928.57
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5,992.26
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	9178.02	本年支出合计	20040.4
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	10862.39	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	20040.4	支出总计	20040.4

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

611

开江县住房和城乡建设局本级

20,040.40

10,862.39

678.02

8,500.00

619001

开江县住房和城乡建设局

20,040.40

10,862.39

678.02

8,500.00

合计

20,040.40

10,862.39

678.02

8,500.00

公开表1-2 部门支出总表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					20,040.40	665.78	19,374.63
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82
208	99	99	611001	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12
210	11	01	611001	行政单位医疗	24.70	24.70
210	11	02	611001	事业单位医疗	7.00	7.00
210	11	03	611001	公务员医疗补助	8.93	8.93
212	01	01	611001	行政运行	179.73	167.49	12.24
212	01	02	611001	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	05	611001	工程建设标准规范编制与监管	104.86	104.86
212	01	99	611001	其他城乡社区管理事务支出	4,441.99	219.99	4,222.00
212	13	01	611001	城市公共设施	8,500.00		8,500.00

公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：开江县住房和城乡建设局		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,178.02	一、本年支出	20,040.40	11,540.40
一般公共预算拨款收入	678.02	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	8,500.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	10,862.39	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	10,862.39	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	78.94	78.94
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	40.63	40.63
		节能环保支出
		城乡社区支出	13,928.57	5,428.57
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	5,992.26	5,992.26
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目

总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

合计

一般公共预算拨款

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					992.14	992.14
208	05	05	611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82
208	99	99	611	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12
210	11	01	611	行政单位医疗	24.70	24.70
210	11	02	611	事业单位医疗	7.00	7.00
210	11	03	611	公务员医疗补助	8.93	8.93
212	01	01	611	行政运行	179.73	179.73
212	01	02	611	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	05	611	工程建设标准规范编制与监管	104.86	104.86
212	01	99	611	其他城乡社区管理事务支出	4,441.99	219.99	4,222.00
212	99	99	611	其他城乡社区支出	696.99		696.99
221	01	08	611	老旧小区改造	1,038.39		1,038.39
221	01	99	611	其他保障性安居工程支出	4,900.00		4,900.00
221	02	01	611	住房公积金	53.87	53.87

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
合计				979.95	918.28	61.67
301	01	30101	基本工资	220.68	220.68
301	02	30102	津贴补贴	45.06	45.06
301	03	30103	奖金	79.54	79.54
301	07	30107	绩效工资	97.22	97.22
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	71.82
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	31.70
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12
301	12	3011201	工伤保险	2.67	2.67
301	12	3011202	失业保险	1.93	1.93
301	12	3011203	残保金	2.52	2.52
301	13	30113	住房公积金	53.87	53.87
		302	商品和服务支出	45.06		45.06
302	01	30201	办公费	12.16		12.16
302	02	30202	印刷费	4.70		4.70
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.30		3.30
302	11	30211	差旅费	5.47		5.47
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	18	30218	专用材料费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.80		3.80
302	29	30229	福利费	1.95		1.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
		303	对个人和家庭的补助	4.77	4.77
303	05	30305	生活补助	4.72	4.72
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	10,874.63
					10,874.63
				开江县住房和城乡建设局	10,874.63
				行政运行	12.24
212	01	01	611001	党建工作等经费项目	12.24
				一般行政管理事务	5.00
212	01	02	611001	2022年第二批省级城乡建设发展专项资金（开江县海绵城市示范县城省级专项补助资金）	5.00
				其他城乡社区管理事务支出	4,222.00
212	01	99	611001	2022年城镇老旧小区改造	4,222.00
				其他城乡社区支出	696.99
212	99	99	611001	2022年基础设施建设项目	249.53
212	99	99	611001	2022年保障性安居工程建设	242.00
212	99	99	611001	2022年第二批省级城乡建设发展专项资金（开江县海绵城市示范县城省级专项补助资金）	205.46
				老旧小区改造	1,038.39
221	01	08	611001	2022年保障性安居工程建设	1,038.39
				其他保障性安居工程支出	4,900.00
221	01	99	611001	2022年保障性安居工程建设	4,900.00

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.80		4.50		4.50	0.30
		4.80		4.50		4.50	0.30
611001	开江县住房和城乡建设局	4.80		4.50		4.50	0.30

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计	8,500.00		8,500.00
					8,500.00		8,500.00
				开江县住房和城乡建设局	8,500.00		8,500.00
212	13	01	611001	城市公共设施	8,500.00		8,500.00

公开表6

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称			开江县住房和城乡建设局
年度主要任务	任务名称		主要内容
	民生工程		一是加快推进2022年老旧小区改造进度，全力实施正南街片区等8个项目的建设，力争2022年10月底前全面完成42个老旧小区改造项目。二是同步启动2023年老旧小区改造项目的前期相关工作，力争2023年6月底前完成老旧小区方案设计预算编制评审工作，确保9月底开工建设。三是扎实推进2022年农村危房改造进度，力争在2022年6月前全面完成469户农村危房改造任务。
	城市管理		强化城市清扫保洁，推进路灯等市政基础设施的管护，严格城市道路开挖报批制度。深入推进省级生态园林县城创建，进一步提升园林绿化管护水平。加强建设工程质量控制，严守建设工程质量“生命线”。落实安全发展理念，强化城市安全运行。加强城镇燃气管理，开展城镇燃气隐患排查治理和应急演练。
	城市建设		一是全面开工开江县2022年城东片区城市燃气管道等老化改造项目、开江县棚户区改造项目燃气管网更新工程、开江县城区易涝地段排涝工程、城市有机更新项目等8个项目；二是2023年6月前完工清河坊商贸中心打造项目，高品质打造城市“双商圈”。三是2023年底前完工开江县中心城区（城中村）棚户区改造（二期）配套基础设施建设一、二、三、五标段、开江县原明月水泥厂片区棚户区改造配套基础设施建设项目、城一小周边规划市政道路工程、环城西路KJCB-01号地块周边市政道路工程等17个项目。
	产业发展		房地产业：力争2023年商品房销售面积达到20.18万平方米，增速实现正增长，增幅12%，全市排名前三。新增注册入统企业1家。建筑产业：力争2023年建筑业总产值达到87亿元，增速达到16%，新增入统建筑企业3家。
	行业监管		一是持续推进房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理工作。加强房屋建筑和市政工程招投标事中事后监管。二是深入开展建筑企业资质专项排查“回头看”活动。坚决杜绝整治不到位、不彻底、有反弹等现象。针对建筑企业资质审批监管中存在的问题和漏洞，标本兼治，完善审批方式,强化核查监管，完善廉政风险防控，形成客观公正、宽严适度、公开透明的审批监管长效机制。三是督促建筑工地落实“六必须六不准”要求，严厉查处施工扬尘污染行为。加大城市管网巡查及污水处理厂、垃圾填埋场日常监管力度，全面提升生态环保精细化管理水平。四是开展自建房、燃气和在建工地安全生产专项督查“回头看”行动，确保全县各重点领域安全形势稳定。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					20,040.40	20,040.40
年度总体目标	一、民生工程：一是加快推进2022年老旧小区改造进度，全力实施正南街片区等8个项目的建设，力争2022年10月底前全面完成42个老旧小区改造项目。二是同步启动2023年老旧小区改造项目的前期相关工作，力争2023年6月底前完成老旧小区方案设计预算编制评审工作，确保9月底开工建设。三是扎实推进2022年农村危房改造进度，力争在2022年6月前全面完成469户农村危房改造任务。二、城市建设：一是全面开工开江县2022年城东片区城市燃气管道等老化改造项目、开江县棚户区改造项目燃气管网更新工程、开江县城区易涝地段排涝工程、城市有机更新项目等8个项目；二是2023年6月前完工清河坊商贸中心打造项目，高品质打造城市“双商圈”。三是2023年底前完工开江县中心城区（城中村）棚户区改造（二期）配套基础设施建设一、二、三、五标段、开江县原明月水泥厂片区棚户区改造配套基础设施建设项目、城一小周边规划市政道路工程、环城西路KJCB-01号地块周边市政道路工程等17个项目。三、产业发展：房地产业：力争2023年商品房销售面积达到20.18万平方米，增速实现正增长，增幅12%，全市排名前三。新增注册入统企业1家。建筑产业：力争2023年建筑业总产值达到87亿元，增速达到16%，新增入统建筑企业3家。四、行业监管：一是持续推进房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理工作。加强房屋建筑和市政工程招投标事中事后监管。二是深入开展建筑企业资质专项排查“回头看”活动。坚决杜绝整治不到位、不彻底、有反弹等现象。针对建筑企业资质审批监管中存在的问题和漏洞，标本兼治，完善审批方式,强化核查监管，完善廉政风险防控，形成客观公正、宽严适度、公开透明的审批监管长效机制。三是督促建筑工地落实“六必须六不准”要求，严厉查处施工扬尘污染行为。加大城市管网巡查及污水处理厂、垃圾填埋场日常监管力度，全面提升生态环保精细化管理水平。四是开展自建房、燃气和在建工地安全生产专项督查“回头看”行动，确保全县各重点领域安全形势稳定。五、城市管理：强化城市清扫保洁，推进路灯等市政基础设施的管护，严格城市道路开挖报批制度。深入推进省级生态园林县城创建，进一步提升园林绿化管护水平。加强建设工程质量控制，严守建设工程质量“生命线”。落实安全发展理念，强化城市安全运行。加强城镇燃气管理，开展城镇燃气隐患排查治理和应急演练。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		新建道路		13条
		质量指标		竣工验收合格率		大于98%
		时效指标		新建污水管网建设工期		2023年完成
		成本指标		超概算项目比例		小于10%
	效益指标	经济效益指标		采用先进技术带来的实际收入增长率		增长10%
		社会效益指标		项目受益人数		两万人以上
		生态效益		水电能源节约率		大于40%
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		超过90%

第三部分

开江县住房和城乡建设局2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县住房和城乡建设局2023 年收支预算总数为20040.4万元。

（一）收入预算情况

开江县住房和城乡建设局2023年收入预算为20040.4万元，其中：上年结转10862.39万元，一般公共预算拨款收入678.02万元，政府性基金预算拨款收入8500万元。

（二）支出预算情况

开江县住房和城乡建设局2023 年支出预算为20040.4万元，其

中：基本支出678.02万元，项目支出20040.4万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总预算为20040.4万元其中：基本支出预算678.02万元，项目支出预算20040.4万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入678.02万元、政府性基金预算拨款收入8500万元，上年结转一般公共预算拨款收入10862.39万元；支出包括：城乡社区支出13928.57万元、社会保障和就业支出,78.94万元、卫生健康支出40.63 万元。住房保障支出5992.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款678.02万元，较2022年变化不大

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出71.82万元，其他社会保障和就业支出7.12万元，行政单位医疗24.70万元，事业单位医疗7.00万元，公务员医疗补助8.93万元，行政运行179.73万元，一般行政管理事务5.00万元，工程建设标准规范编制与监管104.86万元其他城乡社区管理事务支出4,441.99万元，其他城乡社区支出696.99万元，老旧小区改造1,038.39万元，其他保障性安居工程支出4,900.00万元，住房公积金53.87万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.82万元，2089999其他社会保障和就业支出7.12万元，2101101行政单位医疗24.70万元，2101102事业单位医疗7.00万元，2101103公务员医疗补助8.93万元，2120101行政运行179.73万元，2120102一般行政管理事务5.00万元，2120105工程建设标准规范编制与监管104.86万元,2120199其他城乡社区管理事务支出4,441.99万元，2129999其他城乡社区支出696.99万元，2210108老旧小区改造1,038.39万元，2210199其他保障性安居工程支出4,900.00万元，2210201住房公积金53.87万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出11540.4万元，其中：人员经费620.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费45.06万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。一般公共预算项目支出10874.63万元

五、 “ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县住房和城乡建设局2023年“三公“ 经费财政拨款预算数为4.8万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于单位工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2022年预算基本持平。

2023 年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于路灯所的特种车辆的燃油和维修费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县住房和城乡建设局2023年使用政府性基金预算拨款支出8500万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县住房和城乡建设局2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，开江县住房和城乡建设局运行经费财政拨款预算为45.06万元，较2022年持平。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，开江县综合行政执法局无单位价值15万元以上的设备。2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，开江县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目

1个，涉及预算678.02万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预算678.02万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。