第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
1主要职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关公共资源交易的法律法规及有关规定，为公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务。
（二）承担集中采购项目的执行和服务，受委托为分散采购项目提供交易服务。受委托为国有产权出(转)让、国有土地使用权出让、矿业权出(转)让提供交易服务。承担县级农村产权交易服务。
（三）制定公共资源交易规章制度、工作流程并组织实施，指导全县公共资源交易活动。
（四）承担县级公共资源交易信息技术平台的建设和管理，负责小额工程网上超市、中介服务超市的日常管理、运行和维护等工作。
（五）负责交易现场监督工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，受理、办理有关询问和质疑。建立公共资源交易从业人员场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。
（六）查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
（七）负责进场交易项目的数据统计和档案管理工作。
（八）接受县公共资源交易专门管理机构的管理和监督。
（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、服务便民化等工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）综合股(党建办)负责中心综合协调、会务、文秘、信息、档案、人事、财务、审计、机要、保密、安全、信访、维稳、应急管理、后勤保障、国有资产管理等工作。负责中心党的建设和纪检监察工作。负责离退休人员管理服务工作。指导工青妇工作。承担中心信息技术平台的建设、管理、维护工作。负责保管进场交易项目档案。
（二）交易受理股。负责与有关行业主管部门的联络协调工作。拟订公共资源进场交易工作流程。负责进场交易项目受理、信息发布审查。安排项目交易时间及场地。按照有关规定管理、采集、整理、发布项目进场交易信息，提供交易现场咨询服务。统计场内交易数据。
（三）交易组织股(农村产权交易股)。负责进场交易项目现场组织服务工作。负责政府采购文件编制，采购项目开标工作。负责国有产权出(转)让、国有土地使用权出让、矿业权出(转)让交易服务。负责农村产权交易平台的建设、运行、管理和维护。负责农村产权交易信息发布、产权鉴证、政策咨询、交易组织等服务工作。负责农村产权交易政策宣传和乡镇(街道)农村产权交易服务所、村(社区)农村产权交易代办点业务培训和指导。
（四）交易评审股。负责项目交易现场评审及结果报送。负责评标专家抽取和身份验证。负责公共资源交易从业人员场内信誉评价制度建设及实施等工作。
（五）交易监督股。负责交易场所秩序维护和现场监督工作。负责受理、办理有关询问和质疑事项，协助处理交易投诉。配合执纪执法部门开展监督执法。负责监控声像资料的采集、刻录、保存。负责内部财务审计工作。
(六)中介平台管理股。负责小额工程网上超市、中介服务超市的日常管理、建设、运行、维护工作。负责小额工程施工单位、中介服务机构选取公告审核和结果公示等工作。
1、 收入支出决算总体情况说明
2021年预算收入（财政拨款）数141.13万元，预算支出数141.13万元，其中基本支出141.13万元,无项目支出。
2、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计141.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计141.13万元，其中：基本支出141.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计141.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加29.79万元，增长26.8%。主要变动原因是人员的增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出141.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.79万元，增长26.8%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出141.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出112.66万元，占79.82%；社会保障和就业支出12.59元，占8.92%；卫生健康支出6.97万元，占4.94%；住房保障支出8.92万元，占6.32%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为141.13，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务2010350: 支出决算为112.66万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080505/2080599: 支出决算为12.59万元，完成预算100%。
3.卫生健康2011102:支出决算为8.92万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出141.13万元，其中：
人员经费130.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0。06万元，完成预算100%，较上年增加0.06万元，增长100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是新增接待。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务车。
截至2022年12月底，单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.06万元，增长100%。主要原因是中心公务接待次数增加。
其中：
国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待渠县中心赴开江县公共资源交易服务中心学习 (开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无。
无。
2022年，中心运行经费支出0.06万元，比2021年增加0.06万元，增长100%。主要原因是中心公务接待次数增加。培训费支出0.22万元。
（注：数据来源于财决附03表）
无
（注：数据来源于财决附03表）
无
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对专家评审劳务报酬项目、国土国资拍卖经费项目、政府采购等日常工作事务支出项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第3部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件1：
开江县公共资源交易服务中心
关于2022年度整体支出绩效评价报告
1、 单位概况
（1） 机构组成
开江县公共资源交易服务中心为一级预算单位，内设 6个股室，即综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股、平台管理股。
（二）机构职能
贯彻实施公共资源交易服务相关法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；承担工程建设项目招投标(比选)、政府采购项目的实施和服务、国有产权出(转)让、受委托为国有土地使用权出让和矿业权出(转)让等业务提供现场服务和管理工作。
（3） 人员概况
中心2022年事业人员编制数 16 个，实有在职人员 15人，退休人员1人。
2、 财政资金收支情况
根据决算报表，2022年度中心收入年初预算数108.050706万元，调整预算数141.13491万元，决算数141.13491万元，其中年初结转结余0万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。
表3-1 2022年度县开江县公共资源交易服务中心财政资金收入情况表
单位：万元
类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|
一般公共预算财政拨款 | 108.050706 | 141.13491 | 141.13491 |
年初结转结余 | - | 0 | 0 |
合计 | 108.050706 | 141.13491 | 141.13491 |
（2） 财政资金支出情况
根据决算报表，2022年度中心支出年初预算数108.050706万元，调整预算数141.13491万元，决算数141.13491万元，年末结转结余数为0万元。经自查2022年度已批计划数141.13491万元，实际支付数141.13491万元，实际预算执行率100%。
表3-2 2022年度县开江县公共资源交易服务中心财政资金支出情况表
单位：万元
类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
一、基本支出 | 108.050706 | 141.13491 | 141.13491 |
人员经费 | 96.530706 | 130.060405 | 130.060405 |
公用经费 | 11.52 | 11.074505 | 11.074505 |
二、项目支出 | - | ||
三、年末结转结余 | - | - | |
合计 | 108.050706 | 141.13491 | 141.13491 |
（1） 预算绩效管理
1目标制定
中心制定的年度整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置科学，指标值设置合理。
2目标实现
根据绩效目标申请表，2022年度计划节支增收300万元，实际节支增收628.96万元；计划政府采购节支率达3%，实际节支率为6.83%；计划政府采购数量达20宗，实际采购宗数41宗；计划政府采购率95%，实际采购率为100%；计划成本控制在148.0922万元，实际支出141.13491万元。有效节约成本，完成各项绩效目标。
3及时处置
中心根据《开江县2022年度项目支出绩效运行监控书面说明》要求，及时将绩效监控结果应用到预算调整。
4执行进度
根据2022年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年度已批计划数146.63万元，实际支付数146.63万元，预算执行为100%，预算整体执行情况良好。
5预算完成
2022年度实际下达项目预算141.13491万元，实际执行项目预算141.13491万元，执行率为100%，预算项目年终预算执行情况良好。
6资金结余率
根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，中心2022年无结余资金，不存在低效无效率情况。
（2） 结果应用
7内部应用
单位绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。
8绩效公开
2023年3月21日，县公共资源交易服务中心按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2022年度部门整体支出绩效目标进行公开。
（3） 自评质量
2022年度我中心预算绩效整体支出总分100分，自评得分99分，得分率为99%。（具体详见附件2-2，2022年预算绩效评价指标体系）
（1） 评价结论
2022年度，中心在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，整体支出绩效评价得分98.861分。其中：部门预算绩效管理总分60分，评价得分59分，得分率98%；绩效结果应用总分10分，评价得分10分，得分率100%；自评质量总分10分，评价得分10分，得分率100%。具体情况详见表6-1。
表6-1 部门整体支出绩效评分表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
|---|---|---|---|---|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算项目绩效管理（60分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 15 |
目标实现 | 15 | 15 | ||
动态调整（10分） | 支出控制 | 2 | 2 | |
及时处置 | 4 | 4 | ||
执行进度 | 4 | 3 | ||
完成效率（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
资金结余率（低效无效率） | 8 | 8 | ||
违规记录 | 2 | - | ||
专项预算项目绩效管理（20分） | 20 | - | ||
绩效结果应用（10分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 4 |
信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 | |
整改反馈（4分） | 问题整改 | 2 | - | |
应用反馈 | 2 | - | ||
自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 10 |
合计（折算前） | 74 | 73 | ||
（折算后合计） | 100 | 98.86 | ||
（2） 存在问题
中心财务人员因业务不熟，存在绩效指标设置不够科学，绩效目标细化程度不够等问题。
（3） 工作建议
1.建立科学适用的绩效评价指标。中心将根据单位实际完善绩效评价指标，更好地开展绩效自评工作。
2.加强会计基础工作，依法依规进行账务处理和会计核算。严格支出管理，加强原始票据的审核。
3.加强预算支出绩效目标管理，科学谋划年度预算安排，细化预算预控指标，优化资金支出结构，提高资金使用效益，充分发挥预算资金使用绩效。
4.加强专项资金的管理，专账核算，专款专用，加强三公经费等专项资金的内部审计监督。
5.加强业务培训，组织财务人员进行集中学习、视频学习等不断提高财务人员绩效评价水平。
附件2：
开江县公共资源交易服务中心
关于2022年项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.单位基本情况及职能职责
开江县公共资源交易服务中心为一级预算单位，内设 6个股室，即综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股、平台管理股。
主要职能是贯彻实施公共资源交易服务相关法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；承担工程建设项目招投标(比选)、政府采购项目的实施和服务、国有产权出(转)让、受委托为国有土地使用权出让和矿业权出(转)让等业务提供现场服务和管理等工作。
2.项目立项、资金申报依据
组织开展开江县公共资源交易，组织国土国资拍卖，组织专家评审工作，县财政按计划核拨、审批。
3. 资金管理办法制定情况
中心严格贯彻执行财政管理规定，规范财务管理，严肃财经纪律，对项目资金的管理统一由国库授权支付的方式进行拨付。
4．资金分配的原则及考虑因素
中心各项目工作经费按年初预算，县财政按计划核拨、审批。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
开江县公共资源交易服务中心项目经费是保障开江县公共资源交易公平公正的重要保障。项目经费属财政全额拨款，共涉及项目三个，分别为：国土国资拍卖经费、政府采购等日常工作事务支出、专家评审劳务报酬。
2．项目绩效目标
2022年使用政府采购等日常公共事务资金，在县交易中心及时开展政府采购工作，保障业主单位完成采购计划。提高政府采购节支率，促进政府采购公平公正公开。保障政府采购等公共资源交易平稳健康发展。
3．项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
中心自行组织评价，针对该项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。
二、项目财务管理情况
该项目按财务管理制度建设要求设置财务负责人1人，分管领导1人，会计1人，出纳1人。会计核算及账务处理由会计人员承担，目前已完成2022年该项目的核算及账务处理。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
中心专项工作均已于2022年完成，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
（二）项目管理情况
按照市政协及县委、县政府下达的年初目标任务，结合中心实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。
（三）项目监管情况
项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，各项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委和县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1. 国土国资拍卖经费项目。
2022年出让国有土地29宗，交易金额122358.15万元，实现溢价19585.69万元，溢价率19.06%通过规范、高效的国土国资转让，为县域内国土国资拍卖提高溢价率，提高政府收入。提高政府土地出让溢价率，保障国土国资拍卖公平公正公开。
2.政府采购等日常工作事务支出项目。
2022年政府采购项目41个，交易金额8573.85万元，节约资金628.96万元，节资率6.83%。提高政府采购节支率，促进政府采购公平公正公开，保障政府采购等公共资源交易平稳健康发展。
3.专家评审劳务报酬项目。
2022年开展专家评审工作110余次，促进公共资源交易公平公正，提高政府资金节支率。
（二）项目效益情况
从经济效益指标分析，提高政府采购节支率，促进政府采购公平公正公开。从社会效益指标分析，保障政府采购等公共资源交易平稳健康发展。从可持续影响指标分析，保障政府采购等公共资源交易平稳健康发展。
五、评价结论及建议
综合以上各项指标，中心财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出绩效合格率98.65%，自我评价结果：优秀。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1县公共资源交易服务中心在部门整体支出绩效评分中不涉及违规记录、专项预算项目绩效管理、问题整改、应用反馈评价指标，作缺项处理，则该4项评价指标不计入考核评价范围，即评价总分=73/（100-26）*100=98.86分。
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