第一部分开江县永兴镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分2024年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分开江县永兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。六是发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。七是完成上级党委、政府交办的工作。

二、部门预算单位构成

开江县永兴镇人民政府是一级预算单位。

第二部分开江县永兴镇人民政府

20224年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1730.22	一、一般公共服务支出	988.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.04
		八、社会保障和就业支出	186.90
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	55.38
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	8
		十三、农林水支出	1123.73
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	71.35
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	1730.22	本年支出合计	2437.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	707.52	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	2437.75	支出总计	2437.75

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

2437.75

707.52

1730.22

705

开江县永兴镇人民政府本级

2437.75

707.52

1730.22

705001

开江县永兴镇人民政府

2437.75

707.52

1730.22

公开表1-2 部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计
201			705	一般公共服务支出	988.34	773.39	214.95
201	01		705	人大事务	1.00		1.00
201	01	02	705	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	02		705	政协事务	1.00		1.00
201	02	02	705	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	03		705	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.60	772.17	195.43
201	03	01	705	行政运行	374.56	374.56
201	03	02	705	一般行政管理事务	176.02		176.02
201	03	50	705	事业运行	397.61	397.61
201	03	99	705	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.41		19.41
201	08		705	审计事务	2.00		2.00
201	08	02	705	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	11		705	纪检监察事务	8.02		8.02
201	11	02	705	一般行政管理事务	8.02		8.02
201	29		705	群众团体事务	0.50		0.50
201	29	02	705	一般行政管理事务	0.50		0.50
201	31		705	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22
201	31	01	705	行政运行	1.22	1.22
201	99		705	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
201	99	99	705	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
207			705	文化旅游体育与传媒支出	4.04		4.04
207	01		705	文化和旅游	0.40		0.40
207	01	99	705	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99		705	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
207	99	99	705	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64
208			705	社会保障和就业支出	186.90	102.40	84.49
208	05		705	行政事业单位养老支出	95.13	95.13
208	05	05	705	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13
208	07		705	就业补助	84.49		84.49
208	07	04	705	社会保险补贴	24.60		24.60
208	07	05	705	公益性岗位补贴	59.89		59.89
208	99		705	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27
208	99	99	705	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27
210			705	卫生健康支出	55.38	55.38
210	11		705	行政事业单位医疗	55.38	55.38
210	11	01	705	行政单位医疗	19.16	19.16
210	11	02	705	事业单位医疗	23.20	23.20
210	11	03	705	公务员医疗补助	13.02	13.02
212			705	城乡社区支出	8.00		8.00
212	05		705	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
212	05	01	705	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
213			705	农林水支出	1,123.73	286.42	837.31
213	01		705	农业农村	1.06		1.06
213	01	08	705	病虫害控制	1.06		1.06
213	03		705	水利	230.00		230.00
213	03	21	705	大中型水库移民后期扶持专项支出	230.00		230.00
213	05		705	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.97		62.97
213	05	04	705	农村基础设施建设	32.97		32.97
213	05	05	705	生产发展	30.00		30.00
213	07		705	农村综合改革	829.71	286.42	543.29
213	07	05	705	对村民委员会和村党支部的补助	529.71	286.42	243.29
213	07	99	705	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
221			705	住房保障支出	71.35	71.35
221	02			住房改革支出	71.35	71.35
221	02	01		住房公积金	71.35	71.35

公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1730.22	一、本年支出	2437.75
一般公共预算拨款收入	1730.22	一般公共服务支出	988.34
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	707.52	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	707.52	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	4.04
		社会保障和就业支出	186.90
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	55.38
		节能环保支出
		城乡社区支出	8
		农林水支出	1123.73
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	71.35
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
		705	合计	125.36	125.36	125.36	125.36
		705	30101-基本工资	122.10	122.10	122.10	122.10
		705	30102-津贴补贴	3.26	3.26	3.26	3.26
		705		268.58	268.58	268.58	268.58
		705	30101-基本工资	164.89	164.89	164.89	164.89
		705	30102-津贴补贴	3.56	3.56	3.56	3.56
		705	30107-绩效工资	100.13	100.13	100.13	100.13
		705	30111-公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	5.01	5.01
		705	30111-公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	5.01	5.01
		705	30305-生活补助	22.21	22.21	22.21	22.21
		705	30305-生活补助	22.21	22.21	22.21	22.21
		705	30305-生活补助	17.19	17.19	17.19	17.19
		705	30305-生活补助	17.19	17.19	17.19	17.19
		705	30305-生活补助	198.09	198.09	198.09	198.09
		705	30305-生活补助	198.09	198.09	198.09	198.09
		705	30305-生活补助	66.13	66.13	66.13	66.13
		705	30305-生活补助	66.13	66.13	66.13	66.13
		705	30103-奖金	10.18	10.18	10.18	10.18
		705	30103-奖金	10.18	10.18	10.18	10.18
		705	30103-奖金	72.43	72.43	72.43	72.43
		705	30103-奖金	72.43	72.43	72.43	72.43
		705	30103-奖金	79.10	79.10	79.10	79.10
		705	30103-奖金	79.10	79.10	79.10	79.10
		705	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	95.13	95.13	95.13
		705	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	95.13	95.13	95.13
		705	30111-公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	8.00	8.00
		705	30111-公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	8.00	8.00
		705	3011201-工伤保险	0.95	0.95	0.95	0.95
		705	3011201-工伤保险	0.95	0.95	0.95	0.95
		705	3011202-失业保险	2.02	2.02	2.02	2.02
		705	3011202-失业保险	2.02	2.02	2.02	2.02
		705	3011203-残保金	4.30	4.30	4.30	4.30

项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
		705	3011203-残保金	4.30	4.30	4.30	4.30
		705	30113-住房公积金	71.35	71.35	71.35	71.35
		705	30113-住房公积金	71.35	71.35	71.35	71.35
		705	30110-职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	19.16	19.16
		705	30110-职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	19.16	19.16
		705	30110-职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	23.20	23.20
		705	30110-职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	23.20	23.20
		705	30309-奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
		705	30309-奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
		705	30309-奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
		705	30309-奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
		705	30102-津贴补贴	81.24	81.24	81.24	81.24
		705	30102-津贴补贴	81.24	81.24	81.24	81.24
		705	30102-津贴补贴	20.14	20.14	20.14	20.14
		705	30102-津贴补贴	20.14	20.14	20.14	20.14
		705	30229-福利费	6.50	6.50	6.50	6.50
		705	30229-福利费	6.50	6.50	6.50	6.50
		705	30229-福利费	8.06	8.06	8.06	8.06
		705	30229-福利费	8.06	8.06	8.06	8.06
		705	30228-工会经费	4.34	4.34	4.34	4.34
		705	30228-工会经费	4.34	4.34	4.34	4.34
		705	30228-工会经费	5.37	5.37	5.37	5.37
		705	30228-工会经费	5.37	5.37	5.37	5.37
		705	3011203-残保金	38.40	38.40	38.40	38.40
		705		9.18	9.18	9.18	9.18
		705	30201-办公费	2.00	2.00	2.00	2.00
		705	30202-印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00
		705	30205-水费	9.00	9.00	9.00	9.00
		705	30206-电费	6.00	6.00	6.00	6.00
		705	30211-差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00
		705	30213-维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00
		705	30216-培训费	6.00	6.00	6.00	6.00
		705	30299-其他商品和服务支出	1.22	1.22	1.22	1.22
		705	30201-办公费	4.30	4.30	4.30	4.30
		705		36.48	36.48	36.48	36.48

项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			30201-办公费	8.72	8.72	8.72	8.72
			30202-印刷费	3.76	3.76	3.76	3.76
			30211-差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00
			30218-专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00
			30226-劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00
			30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	8.00
			31005-基础设施建设	230.00					230.00	230.00		230.00
			31005-基础设施建设	230.00					230.00	230.00		230.00
				11.00					11.00	11.00		11.00
			30227-委托业务费	4.00					4.00	4.00		4.00
			30213-维修（护）费	7.00					7.00	7.00		7.00
				362.97					362.97	362.97		362.97
			31005-基础设施建设	32.97					32.97	32.97		32.97
			31299-其他对企业补助	30.00					30.00	30.00		30.00
			31005-基础设施建设	300.00					300.00	300.00		300.00
			39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.00	11.00	11.00		11.00
			39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.00	11.00	11.00		11.00
			30201-办公费	5.50	5.50	5.50		5.50
			30201-办公费	5.50	5.50	5.50		5.50
			39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	206.00	206.00	206.00		206.00
			39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	206.00	206.00	206.00		206.00
			30305-生活补助	1.06	1.06	1.06		1.06
			30305-生活补助	1.06	1.06	1.06		1.06
			30305-生活补助	20.79	20.79	20.79		20.79
			30305-生活补助	20.79	20.79	20.79		20.79
			30201-办公费	1.00	1.00	1.00		1.00
			30201-办公费	1.00	1.00	1.00		1.00
			30201-办公费	1.00	1.00	1.00		1.00
			30201-办公费	1.00	1.00	1.00		1.00

项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
				5.00	5.00	5.00		5.00
			30201-办公费	2.00	2.00	2.00		2.00
			30202-印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00
			30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00		2.00
			30201-办公费	2.00	2.00	2.00		2.00
			30201-办公费	2.00	2.00	2.00		2.00
			30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50		0.50
			30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50		0.50
				180.02	180.02	180.02		180.02
			30201-办公费	40.00	40.00	40.00		40.00
			30202-印刷费	15.00	15.00	15.00		15.00
			30205-水费	8.00	8.00	8.00		8.00
			30206-电费	15.00	15.00	15.00		15.00
			30211-差旅费	25.00	25.00	25.00		25.00
			30213-维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00
			30218-专用材料费	3.00	3.00	3.00		3.00
			30226-劳务费	8.00	8.00	8.00		8.00
			30239-其他交通费用	4.02	4.02	4.02		4.02
			30299-其他商品和服务支出	36.00	36.00	36.00		36.00
			30399-其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00		8.00
			30226-劳务费	8.00	8.00	8.00		8.00
			30201-办公费	7.41	7.41	7.41		7.41
			30201-办公费	7.41	7.41	7.41		7.41
				84.49					84.49	84.49		84.49
			30305-生活补助	6.29					6.29	6.29		6.29
			30399-其他对个人和家庭的补助	18.31					18.31	18.31		18.31
			30226-劳务费	8.87					8.87	8.87		8.87
			30399-其他对个人和家庭的补助	51.03					51.03	51.03		51.03
			30201-办公费	3.02					3.02	3.02		3.02
			30201-办公费	3.02					3.02	3.02		3.02
				4.04					4.04	4.04		4.04
			30201-办公费	0.40					0.40	0.40		0.40
			30201-办公费	3.64					3.64	3.64		3.64

项目

总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

合计

一般公共预算拨款

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

30213-维修（护）费

12.00

30213-维修（护）费

12.00

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计
201			705	一般公共服务支出	988.34	988.34
201	01		705	人大事务	1.00	1.00
201	01	02	705	一般行政管理事务	1.00	1.00
201	02		705	政协事务	1.00	1.00
201	02	02	705	一般行政管理事务	1.00	1.00
201	03		705	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.60	967.60
201	03	01	705	行政运行	374.56	374.56
201	03	02	705	一般行政管理事务	176.02	176.02
201	03	50	705	事业运行	397.61	397.61
201	03	99	705	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.41	19.41
201	08		705	审计事务	2.00	2.00
201	08	02	705	一般行政管理事务	2.00	2.00
201	11		705	纪检监察事务	8.02	8.02
201	11	02	705	一般行政管理事务	8.02	8.02
201	29		705	群众团体事务	0.50	0.50
201	29	02	705	一般行政管理事务	0.50	0.50
201	31		705	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22
201	31	01	705	行政运行	1.22	1.22
201	99		705	其他一般公共服务支出	7.00	7.00
201	99	99	705	其他一般公共服务支出	7.00	7.00
207			705	文化旅游体育与传媒支出	4.04	4.04
207	01		705	文化和旅游	0.40	0.40
207	01	99	705	其他文化和旅游支出	0.40	0.40
207	99		705	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64
207	99	99	705	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64
208			705	社会保障和就业支出	186.90	186.90
208	05		705	行政事业单位养老支出	95.13	95.13
208	05	05	705	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13
208	07		705	就业补助	84.49	84.49
208	07	04	705	社会保险补贴	24.60	24.60
208	07	05	705	公益性岗位补贴	59.89	59.89
208	99		705	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27
208	99	99	705	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27
210			705	卫生健康支出	55.38	55.38
210	11		705	行政事业单位医疗	55.38	55.38
210	11	01	705	行政单位医疗	19.16	19.16
210	11	02	705	事业单位医疗	23.20	23.20
210	11	03	705	公务员医疗补助	13.02	13.02
212			705	城乡社区支出	8.00	8.00
212	05		705	城乡社区环境卫生	8.00	8.00
212	05	01	705	城乡社区环境卫生	8.00	8.00
213			705	农林水支出	1,123.73	1,123.73
213	01		705	农业农村	1.06	1.06
213	1	08	705	病虫害控制	1.06	1.06
213	03		705	水利	230.00	230.00
213	03	21	705	大中型水库移民后期扶持专项支出	230.00	230.00
213	05		705	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.97	62.97
213	05	04	705	农村基础设施建设	32.97	32.97
213	05	05	705	生产发展	30.00	30.00
213	07		705	农村综合改革	829.71	829.71
213	07	05	705	对村民委员会和村党支部的补助	529.71	529.71
213	07	99	705	其他农村综合改革支出	300.00	300.00
221			705	住房保障支出	71.35	71.35
221	02		705	住房改革支出	71.35	71.35
221	02	01	705	住房公积金	71.35	71.35

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,288.95	1,214.07	74.88
		705	工资福利支出	886.16	886.16
		705	基本工资	286.99	286.99
		705	津贴补贴	108.19	108.19
		705	奖金	161.71	161.71
		705	绩效工资	100.13	100.13
		705	机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	95.13
		705	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37
		705	公务员医疗补助缴费	13.02	13.02
		705	其他社会保障缴费	7.27	7.27
		705	住房公积金	71.35	71.35
		705	商品和服务支出	99.15	24.27	74.88
		705	办公费	19.12		19.12
		705	印刷费	5.76		5.76
		705	水费	2.00		2.00
		705	电费	9.00		9.00
		705	差旅费	12.00		12.00
		705	维修（护）费	2.00		2.00
		705	培训费	1.00		1.00
		705	专用材料费	2.00		2.00
		705	劳务费	8.00		8.00
		705	委托业务费
		705	工会经费	9.71	9.71
		705	福利费	14.56	14.56
		705	其他交通费用
		705	其他商品和服务支出	14.00		14.00
		705	对个人和家庭的补助	303.64	303.64
		705	生活补助	303.61	303.61
		705	奖励金	0.03	0.03

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			其他对个人和家庭的补助
			资本性支出
			基础设施建设
			对企业补助
			其他对企业补助
			其他支出
			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			此表无数据

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			此表无数据

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			此表无数据

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计
				此表无数据

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
		此表无数据

公开表6

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

	新村建设规划设计费	46	应于2024年用46万元兑付龙形山村、柳家坪村新村建设规划设计费用，解决龙形山村、柳家坪村新村建设遗留问题，促进新村建设，推动乡村发展。	产出指标	数量指标	新村建设规划设计数量	＝	3	个	20
				产出指标	质量指标	规划设计完成合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	规划设计图	＝	3	份	10
				产出指标	时效指标	规划设计完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	促进新村建设	定性	优良		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	46	万元	10
	乡镇其他基本公共服务-纪检	5	应于2024年前用5万元纪检工作经费保障我镇纪检日常工作开展，促进我镇党风廉政建设。	产出指标	数量指标	开展纪检监察次数	≥	12	次	10
				产出指标	数量指标	办理纪检案件	≥	10	案件数	10
				产出指标	质量指标	纪检工作完成合格率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	纪检工作完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	促进我镇党风廉政建设	定性	优良		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	5	万元	10
	乡镇其他基本公共服务-综合	180.021	应于2024年用1800210元保障我镇机关职工日常工作开展，保障日常经费支出，确保我镇正常运行。	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	各项工作完成合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	完成县委县政府等各部门日常工作	≥	100	件	10
				产出指标	数量指标	保障机关职工日常工作开展	≥	70	人	10
				产出指标	数量指标	保障辖区村（社区）和谐稳定	≥	11	个	10
				效益指标	社会效益指标	推动我镇经济社会发展，提高人民生活水平和生活质量	定性	优良		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	1800210	元	10
	乡镇其他基本公共服务-政协	1	应于2024年用1万元政协经费保障我镇政协工作开展，以充分发挥政协职能，推动我镇经济社会发展和社会稳定。	产出指标	数量指标	政治协商	≥	12	次	10
				产出指标	数量指标	民主监督	≥	12	次	10
				产出指标	质量指标	政协工作完成合格率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	政协工作完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	推动我镇经济社会发展和社会稳定	定性	优良		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	1	万元	10
	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	206	应于2024年用206万元运行经费保障我镇11个村（社区）基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提升村民各项工作满意度。	产出指标	数量指标	保障村（社区）个数	＝	11	个	10
				产出指标	质量指标	经费到位率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	经费到位及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	206	万元	10
	乡镇村（社区）离任干部补贴	20.788	应于2024年用207880元保障各村（社区）离任干部补贴，解决村（社区）干部后顾之忧，促进基层组织的和谐稳定，切实加强农村基层组织的建设。	产出指标	数量指标	保障离任干部人数	≥	105	人	10
				产出指标	质量指标	离任补贴发放准确率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	离任补贴发放及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	促进基层组织的和谐稳定	定性	优良		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	207880	元	10
	专项业务类-高校毕业生“三支一扶”补助资金	10	应于2024年用100062元，保障“三支一扶”人员工资、养老保险、医疗保险等，保障三支一扶人员日常工作开展，促进其工作积极性。	产出指标	数量指标	三支一扶人员	＝	1	人	20
				产出指标	质量指标	三支一扶补助资金发放准确率	＝	100	%	20
				产出指标	时效指标	三支一扶补助资金发放及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	引导三支一扶人员就业发展	定性	较高		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	100062	元	10

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称			开江县永兴镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容
	保护、治理生态文明建设		不断优化城乡环境，继续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，开展全域污染清零行动，持续开展“大整治、大规范、大提升”三大活动，切实解决场镇环境卫生较差、摊位乱摆、交通秩序混乱等突出问题。继续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，加快推进户厕改造，确保在年底前完成1588户“厕所革命”目标任务。守住生态红线，坚定不移践行“两山”理念努力形成村容整洁、环境优美、乡风文明、生活富裕的城乡风貌，为“小县优城”做好服务支撑。
	安全、信访维稳工作		扎实推进信访维稳，严格落实信访责任制，畅通信访诉求渠道，着力抓实安全生产，坚持常态化巡查机制，重点督查煤矿、非煤矿山、非法小煤窑、道路交通、烟花爆竹等安全生产工作。对26个地质灾害隐患点水库等重点部位再梳理再整治，力争把灾害损失降低到最小。
	民生工作		促进就业创业，严格落实就业优先政策，突出重点群体帮扶，做好脱贫人口、失业和就业困难人员等重点群体就业工作，规范公益性岗位管理，鼓励农民工返乡就业创业。强化社会保障，不断推进社会事业发展，不折不扣落实各项社会救助政策，同时，进一步优化便民服务，有效提升公共服务水平。
	村社日常运转		做好人员及基本运行经费及时发放，协调财政部门，做好人员及基本运行经费及时发放，保障基本人员及经费运转。
	党建工作		抓好思想政治建设。把意识形态工作摆在重要位置，严格做到“七个纳入”，组织开展中心组学习12次以上。加强对外宣传，抓好新媒体矩阵建设。
	乡村振兴工作		持续抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步加大对边缘户和脱贫监测户的监测和帮扶工作，切实巩固提升1618户4341人脱贫人口的稳定脱贫成效。聚焦前厢“果林 ”立体循环发展片区中心镇定位，加速规划编制乡村振兴示范区方案，加大现代农业资金投入，细化对主业、村级党组织、农户三方激励机制，做优农产品加工产业链条，带动群众就业致富。进一步推动水利、道路等基础设施改造升级，积极推进永南路以及撤并建制村畅通工程和通组路建设，不断形成前厢“果林＋”产业环线。
	推动经济发展工作		全面加强基层堡垒建设，进一步完善制度机制，常态化开展党建督导，不断提升干部队伍素质，认真开展了解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题等执纪审查工作，统筹抓好基层党员干部思想政治教育，发挥先进典型的引领作用，强化警示教育的镜鉴作用，深化重点改革，不断探索深化资源、资产、资金“三变”改革，规范“三资”管理，加大对闲置资源、资产有效盘活、充分利用，夯实集体经济基础，带动农民增收致富。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					1730.22万元	1730.22万元	0
年度总体目标	在2024年内，用不超过1730.22万元的资金保障单位日常工作正常开展，深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实抓好民生工程和民生实事、全力抓好全面从严治党，积极开展党建工作、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各任务，实现保障村社基本运转，促进村民收入稳步增长，增强村社发展动力，减少社会群体事件发生等目标。全力以赴抓改革、求创新，着力激发经济发展新活力，谱写乡村振兴新篇章，厚植生态文明新优势，维护社会稳定等目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		村（社区）个数		11个
				打造微型消防站		90个
				党建宣传批次		12批次
				党建专题工作推进会场次		4场次
				党员慰问人数		24人
				道路交通宣传次数		12次
				地质灾害隐患整治个数		26个
				地质灾害应急演练场次		6场次
				发展“稻田 ”产业面积		200亩
				耕地复耕面积		800亩
				巩固提升脱贫成效人数		4341人
				惠民政策补贴发放人数		3000人
				禁毒宣传、群防群治等宣传活动开展次数		10场次
				开展环保整治工作次数		12场次
				煤矿、沙场安全巡查场次		50场次
				完成厕所革命户数		1588户
				医保参保人数		34000人
		质量指标		安全生产工作考核合格率		100%
				党建工作合格率		100%
				环保整治考核合格率		100%
				惠民补贴发放准确率		100%
				医保续保率		95%
				资金拨付准确率		100%
		时效指标		各项工作完成及时率		100%
				各项宣传活动开展及时率		100%
				资金拨付及时率		100%
	效益指标	经济效益指标		村集体经济收入		65万元
				农民人均收入提升率		5%
		社会效益指标		财政资金使用透明度		高
				民生保障等资金支付体系		完善
				群体事件发生次数		0次
				辖区重大安全事故发生次数		0次
		生态效益指标		村容村貌改善程度		提高
		可持续发展指标		惠民资金发放监管机制		健全
				内控机制健全性		健全
				政府便民服务工作机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		95%
				上级各部门对镇政府工作满意度		95%
				辖区居民满意度		95%
	成本指标	经济成本指标		党建工作经费控制数		5万元
				耕地复耕每亩成本控制数		1200元
				基本支出总成本控制数		1288.95万元
				人大工作经费控制数		1万元
				三公经费下降率		5%

第三部分开江县永兴镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县永兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2024年收支预算总数为2437.75 万元，比2023年收支

预算总数增加204.34万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

2024 年收入预算为 2473.75万元，其中：上年结转707.52 万元，占28.60%；一般公共预算拨款收入1730.22 万元，占71.4%；其他收入0万元，占0 。

（二）支出预算情况

2024年支出预算为2473.75 万元，其

中：基本支出1288.95 万元，占52%；项目支出 1148.8万

元，占48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算为 2473.75万元，比2023年财政拨款收支总预算增加204.34万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1730.22万元、上

年结转一般公共预算拨款收入707.52万元；支出包括：一般公

共服务支出988.34 万元、文化旅游体育与传媒支出4.04万元、社会保障和就业支出186.9万元、卫生健康支出55.38 万元、城乡社区支出8万元、农林水支出123.73万元、住房保障支出71.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1730.22万元，比2023 年一般公共预算当年拨款数增加 24.76万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出974.32万元，占56.31%；社会保障和就业支出 102.41万元，占5.92% ；卫生健康支出 55.38万元，占3.20%；城乡社区支出8万元，占0.46%；农林水支出518.76万元，占29.98%；住房保障支出71.35万元，占4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）2024年预算数为974.32万元，主要用于保障机关日常工作顺利开展。

2. 社会保障和就业支出（类）2024 年预算数为102.41万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

3. 卫生健康支出（类）2024 年预算数为55.38万元，主要用于按照规定标准缴纳的医疗保险等保险支出。

4. 城乡社区支出（类）2024年预算数8万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

5.农林水支出（类）2024年预算数为518.76万元，主要用于农业、林业、水利等基础设施建设支出等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为 71.35万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1288.95万元，其中：人员经费1214.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费74.88 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年“三公“ 经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接0待费万元，公务用车运行维护费 0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，运行经费财政拨款预算为74.88 万元，比 2023 年预算增加12.48万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整。

（二）政府采购情况

2024 年，安排政府采购预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算505.372万元。主要涉及特定目标类。

第四部分名词解释

2024部门预算报表.xlsx

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第一部分 开江县永兴镇人民政府概况

第二部分开江县永兴镇人民政府

年结转一般公共预算拨款收入707.52万元；支出包括：一般公

第一部分开江县永兴镇人民政府概况