目录
第一部分开江县城乡规划编制中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分开江县城乡规划编制中心2024年部门预算情况说明
第三部分开江县城乡规划编制中心2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表1-1)
三、部门支出总表（公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2)
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)
九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表3-3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4)
十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4-1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第四部分名词解释
第一部分开江县城乡规划编制中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县城乡规划编制中心职能简介
开江县城乡规划编制中心是开江县自然资源局所属事业单位，主要负责编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。协助自然资源局对全县村镇规划编制业务工作进行业务指导。
二、部门预算单位构成
内设办公室（党建办）、国土财务股、国土空间规划研究股、村镇规划研究股、城市规划研究股等5个职能股室。现有编制数16个，其中参公编制16个，预算实有参公11人，事业编制1人。
第二部分开江县城乡规划编制中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
开江县城乡规划编制中心2024年收入预算为154.81万元，其中：一般公共预算拨款收入154.81万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
开江县城乡规划编制中心2024年支出预算为154.81万元，其中：基本支出154.81万元，占100%。
二、支出预算安排情况
财政拨款支出主要用于保障中心正常运转等工作的开展。基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
城乡社区支出：119.7万元，主要用于单位人员工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
社会保障和就业支出：14.75万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。
卫生健康支出：9.31万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。
住房保障支出：11.06万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
三、运行经费情况
运行经费15.66万元，主要用于2024年规划编制中心办公费、印刷费、差旅费等经费。
四、财政拨款“三公”经费情况
开江县城乡规划编制中心“三公”经费主要用于公务用车运行维护费等。
2024年公务用车运行维护费1.5万元，运行维护费预算数1.5万元,主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委、省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
五、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计1辆，价值1万元。
第三部分 开江县城乡规划编制中心2024年部门预算表
公开表1 单位收支总表
单位：开江县城乡规划编制中心 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 154.81 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 14.75 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 9.31 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 119.7 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 11.06 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 154.81 | 本年支出合计 | 154.82 |
七、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 154.81 | 支 出 总 计 | 154.81 |
部门收入总表（公开表1-1)
见附件
部门支出总表（公开表1-2)
见附件
财政拨款收支预算总表（公开表2)
见附件
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1)
见附件
一般公共预算支出预算表（公开表3)
见附件
一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)
见附件
一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)
见附件
一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表3-3)
见附件
政府性基金预算支出表（公开表4)
见附件
政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4-1)
见附件
固有资本经营预算支出表（公开表5)
见附件
部门整体支出绩效目标表（公开表7)
见附件
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3．年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
