开江县图书馆2024年部门预算 - 预算

第一部分开江县图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县图书馆2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1-1)

三、部门支出总表（公开表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1)

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县图书馆2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县图书馆概况

一、职能简介及主要工作

（一）职能简介

开江县图书馆的主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责对各类文献资源的收集、整理、保存、分编、借阅、利用等。

（二）2024年主要工作

1.大力推进图书馆数字化建设，结合实际，合理配置文献资源，完善线上服务功能。通过与人工智能助手等技术合作，实现图书推荐、借还书等更多业务的自动化、智能化，为读者提供更加便捷、个性化的服务。

2.持续丰富读者活动。继续开展文化进基层、迎新春群众文化、万人赏月诵中秋等系列活动，进一步丰富读书活动形式。全年预计开展各类读者服务活动达40场。

二、部门预算单位构成

开江县图书馆是国家三级图书馆,属开江县文化体育和旅游局的下属单位，图书馆内开设有图书借阅室、少儿阅览室、报刊阅览室、资料陈列室、习新书院、自助图书馆等服务窗口，免费为群众提供服务。本单位编制事业人数10人，预算实有人数12人，退休人员9人，遗属人员1人。

第二部分

开江县图书馆2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）
部门收支总表
部门：开江县图书馆			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.19	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	151.67
		八、社会保障和就业支出	17.82
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.53
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	12.76
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	172.19	本年支出合计	189.79
七、上年结转	17.60
收入总计	189.79	支出总计	189.79

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表

部门：开江县图书馆

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

189.79

17.60

172.19

189.79

17.60

172.19

214001

开江县图书馆

189.79

17.60

172.19

三、部门支出总表（公开表1-2）
部门支出总表
部门：开江县图书馆							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	189.79	167.19	22.60
					189.79	167.19	22.60
				开江县图书馆	189.79	167.19	22.60
207	01	04	214001	图书馆	134.07	129.07	5.00
207	01	99	214001	其他文化和旅游支出	1.60		1.60
207	99	99	214001	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	05	05	214001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01
208	99	99	214001	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210	11	02	214001	事业单位医疗	7.53	7.53
221	02	01	214001	住房公积金	12.76	12.76

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
财政拨款收支预算总表
部门：开江县图书馆						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	172.19	一、本年支出	189.79	189.79
一般公共预算拨款收入	172.19	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	17.60	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	17.60	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	151.67	151.67
		社会保障和就业支出	17.82	17.82
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	7.53	7.53
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	12.76	12.76
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：开江县图书馆
项目				总计	县级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	189.79	172.19	172.19	167.19	5.00	17.60	17.60		17.60
				189.79	172.19	172.19	167.19	5.00	17.60	17.60		17.60
			开江县图书馆	189.79	172.19	172.19	167.19	5.00	17.60	17.60		17.60
			工资福利支出	151.48	151.48	151.48	151.48
301	01	214001	基本工资	55.96	55.96	55.96	55.96
301	02	214001	津贴补贴	1.69	1.69	1.69	1.69
301	03	214001	奖金	22.57	22.57	22.57	22.57
301	07	214001	绩效工资	32.31	32.31	32.31	32.31
301	08	214001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	17.01	17.01
301	10	214001	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	7.53	7.53
301	12	214001	其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65	1.65
301	12	214001	工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17
301	12	214001	失业保险	0.64	0.64	0.64	0.64
301	12	214001	残保金	0.84	0.84	0.84	0.84
301	13	214001	住房公积金	12.76	12.76	12.76	12.76
			商品和服务支出	32.24	14.64	14.64	14.64		17.60	17.60		17.60
302	01	214001	办公费	4.75	2.55	2.55	2.55		2.20	2.20		2.20
302	05	214001	水费	0.32	0.02	0.02	0.02		0.30	0.30		0.30
302	06	214001	电费	1.20	0.10	0.10	0.10		1.10	1.10		1.10
302	07	214001	邮电费	1.90					1.90	1.90		1.90
302	11	214001	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00
302	13	214001	维修（护）费	1.43	0.63	0.63	0.63		0.80	0.80		0.80
302	15	214001	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	16	214001	培训费	0.05	0.05	0.05	0.05
302	17	214001	公务接待费	0.09	0.09	0.09	0.09
302	26	214001	劳务费	8.00	0.50	0.50	0.50		7.50	7.50		7.50
302	28	214001	工会经费	1.80	1.80	1.80	1.80
302	29	214001	福利费	2.70	2.70	2.70	2.70
302	39	214001	其他交通费用	0.90					0.90	0.90		0.90
302	99	214001	其他商品和服务支出	4.90	2.00	2.00	2.00		2.90	2.90		2.90
			对个人和家庭的补助	1.07	1.07	1.07	1.07
303	05	214001	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07
			资本性支出	5.00	5.00	5.00		5.00
310	99	214001	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00		5.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出预算表
部门：开江县图书馆							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	189.79	172.19	17.60
					189.79	172.19	17.60
				开江县图书馆本级	189.79	172.19	17.60
207	01	04	214	图书馆	134.07	134.07
207	01	99	214	其他文化和旅游支出	1.60		1.60
207	99	99	214	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	05	05	214	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01
208	99	99	214	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210	11	02	214	事业单位医疗	7.53	7.53
221	02	01	214	住房公积金	12.76	12.76

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
一般公共预算基本支出预算表
部门：开江县图书馆						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	167.19	157.05	10.14
				167.19	157.05	10.14
		214001	开江县图书馆	167.19	157.05	10.14
		301	工资福利支出	151.48	151.48
301	01	30101	基本工资	55.96	55.96
301	02	30102	津贴补贴	1.69	1.69
301	03	30103	奖金	22.57	22.57
301	07	30107	绩效工资	32.31	32.31
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64
301	12	3011203	残保金	0.84	0.84
301	13	30113	住房公积金	12.76	12.76
		302	商品和服务支出	14.64	4.50	10.14
302	01	30201	办公费	2.55		2.55
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.63		0.63
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.05		0.05
302	17	30217	公务接待费	0.09		0.09
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.80	1.80
302	29	30229	福利费	2.70	2.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县图书馆					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	22.60
					22.60
				开江县图书馆	22.60
				图书馆	5.00
207	01	04	214001	专项业务类——专项经费	5.00
				其他文化和旅游支出	1.60
207	01	99	214001	免费开放补助资金	1.60
				其他文化旅游体育与传媒支出	16.00
207	99	99	214001	免费开放补助资金	16.00

此表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县图书馆							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.09					0.09
		0.09					0.09
214001	开江县图书馆	0.09					0.09

此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）政府性基金支出预算表
部门：开江县图书馆							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县图书馆							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）国有资本经营预算支出预算表
部门：开江县图书馆							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
214-开江县图书馆本级		15.14
214001-开江县图书馆	定额公用经费(事业人员)	8.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费(自收自支)	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类——专项经费	5.00	应于2024年内用5万元购买图书不少于1400册及确保2024年内对图书馆3个场所免费开放正常运转，丰富群众文化生活。	产出指标	时效指标	年度绩效目标按进度执行率	＝	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	92	%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制价	≤	5	万元	15
				产出指标	数量指标	逐步增加图书数量	≥	1400	册	15
				效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	良		20
				产出指标	质量指标	确保图书免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障	定性	良		15

第三部分

开江县图书馆

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入172.19万元，上年结转17.60万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出151.67万元、社会保障和就业支出17.82万元、卫生健康支出7.53万元、住房保障支出12.76万元。开江县图书馆 2024年收支预算总数189.79万元，比2023年增加14.58万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

开江县图书馆2024年收入预算189.79万元，其中：一般公共预算拨款收入172.19万元，占90.73%，上年结转17.60万元，占9.27%。

（二）支出预算情况

开江县图书馆2024年支出预算189.79万元，其中：基本支出167.19万元，占88.09%；项目支出22.60万元，占11.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县图书馆2024年财政拨款收支预算总数189.79万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加14.58万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.19万元，上年结转17.60万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出151.67万元、社会保障和就业支出17.82万元、卫生健康支出7.53万元、住房保障支出12.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县图书馆2024年一般公共预算当年拨款172.19万元，比2023年预算数增加6.46万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出134.07万元，占77.86%；社会保障和就业支出17.82万元，占10.35%；卫生健康支出7.53万元，占4.37%；住房保障支出12.76万元，占7.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）134.07万元。主要用于图书馆日常运行支出，包括基本工资、绩效津补贴等以及办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.01万元。主要用于单位缴纳的职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.81万元。主要用于单位缴纳的职工失业保险、工伤保险等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.53万元。主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.76万元。主要用于单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县图书馆2024年一般公共预算基本支出167.19万元，其中：

人员经费157.05万元，主要包括：基本工资55.96万元、津贴补贴1.69万元、奖金22.57万元、绩效工资32.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.01万元、职工基本医疗保险缴费7.53万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金12.76万元、工会经费1.80万元、福利费2.70万元、生活补助1.07万元。

公用经费10.14万元，主要包括：办公费2.55万元、水费0.02万元、电费0.10万元、差旅费4.00万元、会议费0.20万元、培训费0.05万元、维修费0.63万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.50万元、其他商品和服务支出2.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2024年公务接待费支出预算0.09万元,主要用于图书馆日常公务接待，比2023年预算数减少0.003万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元,主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委、省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

开江县图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

开江县图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

开江县图书馆2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年底，开江县图书馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年开江县图书馆未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年开江县图书馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算15.14万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元，运转类项目2个，涉及预算10.14万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

第四部分

名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4．项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险及残障金支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．三公经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。