目 录
第一部分开江县住房和城乡建设局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县住房和城乡建设局2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分开江县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
开江县住房和城乡建设局
概 况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县住房和城乡建设局职能简介
1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。
2、承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。
3、承担建立本县工程建设标准体系的责任。
4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
5、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。
7、承担指导城镇建设管理的责任。
8、承担规范和指导村镇建设的责任。
9、拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的保护、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作。
10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
11、承担贯彻执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任。
12、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。
13、承担县政府公布的有关行政审批事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）开江县住房和城乡建设局内设机构情况
局机关内设9个机构，分别是党政综合办公室、信访室、人事法规股、行政审批股、住保办、房地产市场监管股、建筑业管理股（安全生产办公室）、城市建设股、村镇建设股。设行政编制14名，机关工勤2人，事业编制24名；自收自支人员11人，目前在编51人。
二、部门预算单位构成
本预算包含有下属单位开江县路灯管理所、开江县人民政府保障性住房管理办公室、开江县招投标管理站、开江县消防勘测设计中心以及开江县住房和城乡建设局机关，共5个单位组成。
第二部分
开江县住房和城乡建设局
2024年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1073.35 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
| |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 70.11 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 38.74 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 5,096.30 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 6,448.00 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 | 2,098.98 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,073.35 | 本 年 支 出 合 计 | 13,752.12 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 12,678.77 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 13,752.12 | 支出总计 | 13,752.12 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
611 | 开江县住房和城乡建设局本级 | 13,752.12 | 12,678.77 | 1,073.35 | 13,752.12 |
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619001 | 开江县住房和城乡建设局 | 13,752.12 | 12,678.77 | 1,073.35 | 13,752.12 |
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合计 | 13,752.12 | 12,678.77 | 1,073.35 | 13,752.12 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 13,752.12 | 666.35 | 13,085.77 |
|
| ||||
208 | 05 | 05 | 611001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.45 | 65.45 |
|
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|
208 | 99 | 99 | 611001 | 其他社会保障和就业支出 | 4.66 | 4.66 |
|
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210 | 11 | 01 | 611001 | 行政单位医疗 | 8.89 | 8.89 |
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210 | 11 | 02 | 611001 | 事业单位医疗 | 20.35 | 20.35 |
|
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210 | 11 | 03 | 611001 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 |
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212 | 01 | 01 | 611001 | 行政运行 | 1,302.22 | 166.53 | 1,135.70 |
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212 | 01 | 05 | 611001 | 工程建设标准规范编制与监管 | 101.96 | 101.96 |
|
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|
212 | 01 | 99 | 611001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,655.92 | 239.92 | 2,416.00 |
|
|
212 | 16 | 02 | 611001 | 土地开发支出 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
212 | 99 | 99 | 611001 | 其他城乡社区支出 | 1,006.19 |
| 1,006.19 |
|
|
221 | 01 | 05 | 611001 | 农村危房改造 | 351.00 |
| 351.00 |
|
|
221 | 01 | 08 | 611001 | 老旧小区改造 | 2,999.13 |
| 2,999.13 |
|
|
221 | 01 | 10 | 611001 | 保障性租赁住房 | 70.00 |
| 70.00 |
|
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221 | 01 | 99 | 611001 | 其他保障性安居工程支出 | 2,978.78 |
| 2,978.78 |
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公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,073.35 | 一、本年支出 | 13,752.12 | 11,623.14 | 2,128.98 |
|
一般公共预算拨款收入 | 1,073.35 | 一般公共服务支出 |
|
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 12,678.77 | 公共安全支出 |
|
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|
一般公共预算拨款收入 | 10,549.79 | 教育支出 |
|
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政府性基金预算拨款收入 | 2,128.98 | 科学技术支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
| 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
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|
| 卫生健康支出 | 38.74 | 38.74 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
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|
| 城乡社区支出 | 5,096.30 | 5,066.30 | 30.00 |
|
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
|
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|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
| 住房保障支出 | 6,448.00 | 6,448.00 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
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|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 | 2,098.98 |
| 2,098.98 |
|
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 债务付息支出 |
|
|
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|
|
| 债务发行费用支出 |
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|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
| 国库拨款专用 |
|
|
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公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
|
|
|
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|
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
|
| 合计 | 13,752.12 | 1,073.35 | 1,073.35 | 666.35 | 407.00 | 12,678.77 |
|
| 12,678.77 |
|
|
| 工资福利支出 | 593.03 | 593.03 | 593.03 | 593.03 |
|
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301 | 01 | 611001 | 基本工资 | 198.36 | 198.36 | 198.36 | 198.36 |
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|
301 | 02 | 611001 | 津贴补贴 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 |
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301 | 03 | 611001 | 奖金 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 |
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|
301 | 07 | 611001 | 绩效工资 | 93.34 | 93.34 | 93.34 | 93.34 |
|
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|
301 | 08 | 611001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.45 | 65.45 | 65.45 | 65.45 |
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|
301 | 10 | 611001 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 |
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|
301 | 11 | 611001 | 公务员医疗补助缴费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
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|
301 | 12 | 611001 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
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301 | 12 | 611001 | 工伤保险 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
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301 | 12 | 611001 | 失业保险 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
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301 | 12 | 611001 | 残保金 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
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301 | 13 | 611001 | 住房公积金 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.09 |
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|
| 商品和服务支出 | 475.02 | 475.02 | 475.02 | 68.02 | 407.00 |
|
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302 | 01 | 611001 | 办公费 | 107.90 | 107.90 | 107.90 | 17.90 | 90.00 |
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|
302 | 02 | 611001 | 印刷费 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | 8.24 | 40.00 |
|
|
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|
302 | 05 | 611001 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
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302 | 06 | 611001 | 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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|
302 | 07 | 611001 | 邮电费 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
|
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|
|
302 | 11 | 611001 | 差旅费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 6.00 | 90.00 |
|
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|
|
302 | 16 | 611001 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
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302 | 17 | 611001 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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302 | 26 | 611001 | 劳务费 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 0.50 | 87.00 |
|
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302 | 27 | 611001 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 20.00 |
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302 | 28 | 611001 | 工会经费 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |
|
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302 | 29 | 611001 | 福利费 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
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|
302 | 31 | 611001 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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|
302 | 99 | 611001 | 其他商品和服务支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 4.75 | 80.00 |
|
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|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 565.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
|
|
|
| 560.00 |
303 | 05 | 611001 | 生活补助 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
|
|
|
|
|
303 | 09 | 611001 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
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|
|
303 | 99 | 611001 | 其他对个人和家庭的补助 | 560.00 |
|
|
|
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|
|
| 560.00 |
|
|
| 资本性支出（基本建设） | 5,649.60 |
|
|
|
|
|
|
| 5,649.60 |
309 | 05 | 611001 | 基础设施建设 | 5,649.60 |
|
|
|
|
|
|
| 5,649.60 |
|
|
| 资本性支出 | 6,118.48 |
|
|
|
|
|
|
| 6,118.48 |
310 | 01 | 611001 | 房屋建筑物购建 | 70.00 |
|
|
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|
|
| 70.00 |
310 | 05 | 611001 | 基础设施建设 | 5,626.98 |
|
|
|
|
|
|
| 5,626.98 |
310 | 99 | 611001 | 其他资本性支出 | 421.50 |
|
|
|
|
|
|
| 421.50 |
|
|
| 对企业补助 | 350.70 |
|
|
|
|
|
|
| 350.70 |
312 | 04 | 611001 | 费用补贴 | 350.70 |
|
|
|
|
|
|
| 350.70 |
303 | 09 | 611001 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
|
|
|
|
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 11,623.14 | 1,073.35 | 10,549.79 | ||||
208 | 05 | 05 | 611 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.45 | 65.45 |
|
208 | 99 | 99 | 611 | 其他社会保障和就业支出 | 4.66 | 4.66 |
|
210 | 11 | 01 | 611 | 行政单位医疗 | 8.89 | 8.89 |
|
210 | 11 | 02 | 611 | 事业单位医疗 | 20.35 | 20.35 |
|
210 | 11 | 03 | 611 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 |
|
212 | 01 | 01 | 611 | 行政运行 | 1,302.22 | 573.53 | 728.70 |
212 | 01 | 05 | 611 | 工程建设标准规范编制与监管 | 101.96 | 101.96 |
|
212 | 01 | 99 | 611 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,655.92 | 239.92 | 2,416.00 |
212 | 99 | 99 | 611 | 其他城乡社区支出 | 1,006.19 |
| 1,006.19 |
221 | 01 | 05 | 611 | 农村危房改造 | 351.00 |
| 351.00 |
221 | 01 | 08 | 611 | 老旧小区改造 | 2,999.13 |
| 2,999.13 |
221 | 01 | 10 | 611 | 保障性租赁住房 | 70.00 |
| 70.00 |
221 | 01 | 99 | 611 | 其他保障性安居工程支出 | 2,978.78 |
| 2,978.78 |
221 | 02 | 01 | 611 | 住房公积金 | 49.09 | 49.09 |
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公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合计 | 666.35 | 615.31 | 51.04 | |||
|
| 301 | 工资福利支出 | 593.03 | 593.03 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 198.36 | 198.36 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 43.29 | 43.29 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 100.11 | 100.11 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 93.34 | 93.34 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.45 | 65.45 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.24 | 29.24 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.50 | 9.50 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.65 | 0.65 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.82 | 1.82 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 2.18 | 2.18 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 49.09 | 49.09 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 68.02 | 16.98 | 51.04 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 17.90 |
| 17.90 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 8.24 |
| 8.24 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.35 |
| 3.35 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.79 | 6.79 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 10.19 | 10.19 |
|
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |
| 4.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.75 |
| 4.75 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.29 | 5.29 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 5.26 | 5.26 |
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公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门：开江县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 10,956.79 |
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| 10,956.79 |
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| 开江县住房和城乡建设局 | 10,956.79 |
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| 行政运行 | 1,135.70 |
212 | 01 | 01 | 611001 | 开江县2022年保障性租赁住房建设项目 | 6.00 |
212 | 01 | 01 | 611001 | 2022年保障性安居工程建设 | 378.00 |
212 | 01 | 01 | 611001 | 2022年第二批省级城乡建设发展专项资金（开江县海绵城市示范县城省级专项补助资金） | 344.70 |
212 | 01 | 01 | 611001 | 专项业务类——专项经费 | 407.00 |
|
|
|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,416.00 |
212 | 01 | 99 | 611001 | 2022年保障性安居工程建设 | 1,022.00 |
212 | 01 | 99 | 611001 | 2022年第二批省级城乡建设发展专项资金（开江县海绵城市示范县城省级专项补助资金） | 1,185.00 |
212 | 01 | 99 | 611001 | 开江县农村危房改造项目 | 209.00 |
|
|
|
| 其他城乡社区支出 | 1,006.19 |
212 | 99 | 99 | 611001 | 2022年基础设施建设项目 | 4.19 |
212 | 99 | 99 | 611001 | 全县政府性投资项目 | 1,002.00 |
|
|
|
| 农村危房改造 | 351.00 |
221 | 01 | 05 | 611001 | 开江县2022年农村危房改造项目 | 351.00 |
|
|
|
| 老旧小区改造 | 2,999.13 |
221 | 01 | 08 | 611001 | 2022年城镇老旧小区改造 | 421.50 |
221 | 01 | 08 | 611001 | 2022年保障性安居工程建设 | 264.63 |
221 | 01 | 08 | 611001 | 2023中央财政城镇保障性安居工程补助资金（开江县2023年老旧小区改造项目） | 2,313.00 |
|
|
|
| 保障性租赁住房 | 70.00 |
221 | 01 | 10 | 611001 | 开江县2022年保障性租赁住房建设项目0 | 70.00 |
|
|
|
| 其他保障性安居工程支出 | 2,978.78 |
221 | 01 | 99 | 611001 | 2022年保障性安居工程建设 | 2,978.78 |
公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 4.80 |
| 4.50 |
| 4.50 | 0.30 |
|
| 4.80 |
| 4.50 |
| 4.50 | 0.30 |
611001 | 开江县住房和城乡建设局 | 4.80 |
| 4.50 |
| 4.50 | 0.30 |
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公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 2,128.98 |
| 2,128.98 |
|
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|
| 2,128.98 |
| 2,128.98 |
|
|
|
| 开江县住房和城乡建设局 | 2,128.98 |
| 2,128.98 |
212 | 16 | 02 | 611001 | 土地开发支出 | 30.00 |
| 30.00 |
229 | 04 | 02 | 611001 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,098.98 |
| 2,098.98 |
公开表6
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
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| 此表无数据 |
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公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：开江县住房和城乡建设局 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合计 |
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| 此表无数据 |
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部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
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公开表7
部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
部门名称 | 开江县住房和城乡建设局 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
行业监管 | 一是持续推进房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理工作。加强房屋建筑和市政工程招投标事中事后监管。二是深入开展建筑企业资质专项排查“回头看”活动。坚决杜绝整治不到位、不彻底、有反弹等现象。针对建筑企业资质审批监管中存在的问题和漏洞，标本兼治，完善审批方式,强化核查监管，完善廉政风险防控，形成客观公正、宽严适度、公开透明的审批监管长效机制。三是督促建筑工地落实“六必须六不准”要求，严厉查处施工扬尘污染行为。加大城市管网巡查及污水处理厂、垃圾填埋场日常监管力度，全面提升生态环保精细化管理水平。四是开展自建房、燃气和在建工地安全生产专项督查“回头看”行动，确保全县各重点领域安全形式稳定。 | ||||||||
民生工程 | 一是2024年完成开江县城区市政道路配套管网工程等9个项目。 二是 完成2023年城镇老旧小区改造40个。三是完成2023年农村危房改造205户。 | ||||||||
城市建设 | 一是启动中心城区危旧房改造工作，深入开展城市内涝治理工程，着力打造“田园 海绵”示范样板。二是完成科华云天府周边24米道路、盛世豪庭周边24米道路等3条市政道路，打通妙仁医院至北环线道路、翰林苑至南环线36米道路等2条道路堵点，畅通城市交通内循环。三是完工城东片区、城西片区、普安片区燃气管道等老化改造项目6个，改造更新燃气管网105公里。 | ||||||||
城乡融合 | 一是持续推进中心镇培育。深入实施任市镇百强中心镇“6大提升工程”“5项改革措施”，力争2024年申报市级重点中心镇2个。二是指导各乡镇（街道）加强场镇基础设施配套建设，到2024年全县各乡镇（街道）累计新增场镇路灯145盏，停车场1个，公共厕所1座。三是强化农房住房建设管理。出台《开江县关于进一步加强农村住房建设管理的通知》文件，常态化开展实地监督指导，规范农房设计、施工和验收，保障施工安全，持续改善农房风貌，提升农房建设品质。四是加强历史文化传承保护，加强对普安镇宝塔坝村、玉皇观村两个市级传统村落工作指导，积极创建国家、省级传统村落集中连片保护利用示范区。 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
1,073.35 | 1,073.35 |
| |||||||
年度总体目标 | 一、民生工程：一是着力改善城市生态环境。持续推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，确保在明年第三轮中央生态环境保护督察大考中交出满意答卷。加快城市水环境治理，围绕城镇污水治理两年攻坚行动目标，力争在2024年完成开江县城区市政道路配套管网工程、开江县雨污分流建设工程等9个项目，全面启动开江县乡镇管网配套工程等3个项目，切实提升城镇生活污水治理效能，满足人民群众日益增长的美好生活需要。二是持续推进人居环境改善。加快住房安居工程建设。全面完成2023年城镇老旧小区改造40个。完工保障性租赁住房建设项目（一、二期共计1448套间），不断完善我县住房保障体系。持续抓好既有住宅加装电梯工作，进一步优化报批、安装、验收、奖补流程。持续加强城市园林绿化管护，力争到2024年全县建成区绿化覆盖率达到45.5%。完工“垃圾不上街”改革提升城市环境质量项目，安装分类果皮箱500个、垃圾临时投放亭50个，新建垃圾中转站3座。力争在2024年6月前全面完成2023年农村危房改造205户。 二、城市建设：一是迅速出台《开江县中心城区危旧房改造三年攻坚方案》，启动中心城区危旧房改造工作。二是加快推动海绵城市试点重点项目建设，深入开展城市内涝治理工程，着力打造“田园 海绵”示范样板。三是新建1条市政道路。四是加快推动城区老旧燃气管网更新改造。开工城东片区、城西片区、普安片区燃气管道等老化改造项目5个，改造更新燃气管网20公里。 三、行业监管：一是持续推进房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理工作。加强房屋建筑和市政工程招投标事中事后监管。二是深入开展建筑企业资质专项排查“回头看”活动。坚决杜绝整治不到位、不彻底、有反弹等现象。针对建筑企业资质审批监管中存在的问题和漏洞，标本兼治，完善审批方式,强化核查监管，完善廉政风险防控，形成客观公正、宽严适度、公开透明的审批监管长效机制。三是督促建筑工地落实“六必须六不准”要求，严厉查处施工扬尘污染行为。加大城市管网巡查及污水处理厂、垃圾填埋场日常监管力度，全面提升生态环保精细化管理水平。四是开展自建房、燃气和在建工地安全生产专项督查“回头看”行动，确保全县各重点领域安全形式稳定。 四、城乡融合：一是持续推进中心镇培育。深入实施任市镇百强中心镇“6大提升工程”“5项改革措施”，全力争取更多入库候选镇成功命名第二批省级百强中心镇，并积极开展市级重点中心镇创建工作，力争2024年申报市级重点中心镇2个。二是持续开展“两优化一增强”行动。指导各乡镇（街道）加强场镇基础设施配套建设，到2024年全县各乡镇（街道）累计新增场镇路灯145盏，停车场1个，公共厕所1座。三是强化农房住房建设管理。出台《开江县关于进一步加强农村住房建设管理的通知》文件，常态化开展实地监督指导，规范农房设计、施工和验收，保障施工安全，持续改善农房风貌，提升农房建设品质。2024年6月前完成2023年农村危房改造205户。四是加强历史文化传承保护，加强对普安镇宝塔坝村、玉皇观村两个市级传统村落工作指导，积极创建国家、省级传统村落集中连片保护利用示范区 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | |||
产出指标
| 数量指标
| 垃圾临时投放站亭 | ≥ | 50 | 个 | ||||
垃圾中转站新建数 | ≥ | 3 | 个 | ||||||
老旧小区改造个数 | ≥ | 40 | 个 | ||||||
农村危房改造 | ≥ | 200 | 户 | ||||||
燃气管网改造开工长度 | ≥ | 20 | 公里 | ||||||
新建道路 | ≥ | 1 | 条 | ||||||
新增场镇路灯 | ≥ | 145 | 盏 | ||||||
质量指标 | 场镇路灯验收合格率 | ≥ | 98 | % | |||||
垃圾临时投放站亭验收合格率 | ≥ | 98 | % | ||||||
垃圾中转站验收合格率 | ≥ | 98 | % | ||||||
老旧小区改造验收合格率 | ≥ | 98 | % | ||||||
农村危房改造验收合格率 | ≥ | 98 | % | ||||||
燃气管网改造手续合规率 | ≥ | 98 | % | ||||||
新建道路验收合格率 | ≥ | 98 | % | ||||||
时效指标 | 垃圾临时投放站亭建设工期 | ≤ | 1 | 年 | |||||
老旧小区改造建设工期 | ≤ | 1 | 年 | ||||||
农村危房改造建设工期 | ≤ | 1 | 年 | ||||||
燃气管网改造开工期限 | ≤ | 1 | 年 | ||||||
新建道路建设工期 | ≤ | 1 | 年 | ||||||
新建垃圾中转站建设工期 | ≤ | 1 | 年 | ||||||
新建污水管网建设工期 | ≤ | 1 | 年 | ||||||
新增场镇路灯建设工期 | ≤ | 1 | 年 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 城区居民通行便利性 | 定性 | 提高 |
| ||||
道路夜间通行便利性 | 定性 | 提高 |
| ||||||
垃圾临时投放站亭使用率 | ≥ | 99 | % | ||||||
垃圾无害化处理率 | ≥ | 80 | % | ||||||
老旧小区宜居性 | 定性 | 提高 |
| ||||||
农村房屋安全性 | 定性 | 提高 |
| ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 86 | % | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 部门支出超支额 | ＝ | 0 | 元 | ||||
工程超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | ||||||
第三部分
开江县住房和城乡建设局2024 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县住房和城乡建设局2024 年收支预算总数为13752.12万元。
（一）收入预算情况
开江县住房和城乡建设局2024年收入预算为13752.12万元，其中：上年结转12,678.77万元，一般公共预算拨款收入1,073.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况
开江县住房和城乡建设局2024年支出预算为13752.12万元，其
中：基本支出666.35万元，项目支出13085.77万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算为13752.12万元其中：基本支出预算666.35万元，项目支出预算13085.77万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1073.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入12678.77万元；支出包括：城乡社区支出5096.30万元、社会保障和就业支出,70.11万元、卫生健康支出38.74万元。住房保障支出6448万元。其他支出2098.98万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款1073.35万元，较2023年有所增加
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出65.45万元，其他社会保障和就业支出4.66万元，行政单位医疗8.89元，事业单位医疗20.35万元，公务员医疗补助9.5万元，行政运行1302.22万元，工程建设标准规范编制与监管101.96万元，其他城乡社区管理事务支出2655.92万元，其他城乡社区支出1006.19万元，农村危房改造351万元，老旧小区改造2999.13万元，其他保障性安居工程支出2978.78万元，住房公积金79.09万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.45万元，主要用于支付按国家规定的职工养老保险缴费；
2089999其他社会保障和就业支出4.66万元，2101101行政单位医疗8.89万元，2101102事业单位医疗20.35万元，2101103公务员医疗补助9.5万元，主要用于支付按国家规定缴纳职工的医疗保险；
2120101行政运行1302.22万元，2120105工程建设标准规范编制与监管101.96万元,主要用于保障职工的工资和机关日常工作的顺利开展；
2120199其他城乡社区管理事务支出2655.92万元，2129999其他城乡社区支出1006.19万元，2210105农村危房改造351万元，2210108老旧小区改造2999.13万元，2210110保障性租赁住房70万元，2210199其他保障性安居工程支出2978.78万元，2210201住房公积金49.09万元。主要用于项目的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出666.35万元，其中：人员经费615.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费51.04万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。一般公共预算项目支出10956.79万元
五、 “ 三 公“ 经费 财政拨 款预算安排情 况说明
开江县住房和城乡建设局2024年“三公“ 经费财政拨款预算数为4.8万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费4.5万元。
（一）公务接待费与 2023 年预算持平。
2024 年公务接待费计划用于单位工作开展所必要的公务接待任务。
（二）公务用车运行维护费与2023年预算基本持平。
2024 年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于路灯所的特种车辆的燃油和维修费用。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县住房和城乡建设局2024年使用政府性基金预算拨款支出2128.98万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县住房和城乡建设局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，开江县住房和城乡建设局运行经费财政拨款预算为51.04万元，较2023年持平。
（二）政府采购情况
2024年，我单位没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，开江县综合行政执法局无单位价值15万元以上的设备。2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年，开江县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目
1个，涉及预算1073.35万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预算1073.35万元。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。