目录

​第一部分开江县文化馆概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分开江县文化馆2024年单位预算公开表

单位收支总表

单位收入总表

单位支出总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

一般公共预算支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

政府性基金支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

第三部分开江县文化馆2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县文化馆概况

一、职能简介

（一）负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

（二）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动。

（三）繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

（四）组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

（五）辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。

（六）开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及保护等工作。

（七）完成主管部门交办的其它工作任务。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、2024年重点工作

（一）开展文化宣传活动

以习近平文化思想为指导，进一步宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义持续锚定县委“1144”总体部署和“保中游、争一流”目标任务。坚持百姓主体、热在乡村、乐在群众，以文化活动为主线，充分发挥文化培根铸魂、凝心聚力作用，不断健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，传承弘扬中华优秀传统文化，丰富公共文化服务供给，以文惠民、以文塑旅、以文兴业，推动文化和旅游深度融合，培育文明乡风，深化乡村精神文明建设，激发新时代乡村振兴的文化活力。2024年，县文化馆将从打造群文品牌活动，加强数字文化馆建设，推进文旅志愿服务制度化、品牌化、常态化等方面入手，扎实推进新形势下公共文化服务高质量发展，让全县人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。

1.在群文活动上，我们积极筹办好“乡村振兴 f 绽放田城”2024第七届乡村（网络）春节联欢晚会；“成渝远方 f 田城开江”2024年中国农民丰收节系列庆祝活动；第四届明月山生态文化旅游节；四川省第四届乡村文化振兴魅力竞演大赛（开江赛区）活动；四川开江第三届田城文化艺术节；四川 f 开江“田城耍火龙”民俗文化活动、盘歌大会等系列传统文化活动等。常态化的群众活动，让文艺不打烊。并通过抖音、快手等新媒体对田城文旅的持续外宣，让更多人在线上，享受到诗和远方。

2.在智慧强服务提效能上，以“公共文化云建设”为主线，加强数字文化馆建设。让文化馆数字化平台，集活动预约、场馆预订、空间展示、社团风采、竞赛活动、文艺培训等为一体。此外，依托“云计算”“大数据”“5G ”等技术手段，实现与国家公共文化云平台资源之间的连通共享及服务的无缝对接。

3.在志愿服务品牌建设上，通过培育、引导，完成“田城春风”文旅志愿服务品牌建设。

4.文化惠民活动上，以流动舞台进基层、百姓大舞台、田城文艺轻骑队、四季村晚等多种形式开展文化七进活动（进机关、进军营、进校园、进企业、进社区、进乡村、进景区），通过创新“七进”形式、丰富“七进”内涵、强化“七进”主题，以更优质的文化服务和产品供给，不断满足人民群众对美好生活的新需求、新期待。

5.文化遗产保护上，扎实开展达州市第八批非物质文化遗产代表性项目名录推荐申报工作、四川省第七批省级非物质文化遗产推荐申报工作。

（二）文化惠民

1.2024年，县文化馆将继续组织开展丰富的文艺创作、展演活动，用文艺的形式宣传贯彻落实党的二十大精神，与各区县文化馆相互交流，增强人民群众文化获得感、幸福感。

2.加强“万达开”各区县和“明月山”七县（区）文艺人才互动培育。

3.加快“乡村网红”培育。以农文旅为重点，发掘培育“乡村网红”优秀人才，以直播、短视频等融媒体传播方式，建立线上线下融合发展的文化产品供给体系。

4.加快实施莲上田城民俗文化艺术交流中心项目推进。

5.开展“全域文旅 f 乡约田城”开江县2024流动舞台进基层巡回宣传演出活动。

（三）文化活动

1.元月举办“墨舞迎春 f 万象更新”2024年开江县新春书画展

2.1-12月筹备举办“村K大家唱 f 幸福万年长”四川开江“田城村K”竞唱活动

3.1-2月筹备举办“乡村振兴 f 绽放田城”2024第七届乡村（网络）春节联欢晚会

4.1-2月筹备举办“祥龙贺新春 f 幸福满田城”开江县2024新春百姓大舞台群众文化展演活动

5.筹备举办四川 f 开江“田城耍火龙”系列民俗文化活动。开展“同心筑梦 f 文化暖冬”志愿者新春系列服务活动。

6.3月开展开江第五届油菜花体验季活动

7.4月协助承办“安逸四川 f 乐游达州”2024年文旅主题宣传月活动暨文体旅游消费季启动仪式。

8.5月举办“全民艺术 f 星辉万千”2024年开江县文化馆免费开放服务宣传展示活动。举办“我们的中国梦——文化进万家”田城夏日诗会。

9.5-8月开展第六次全国文化馆评估定级工作。

10.6月开展2024年开江县“文化和自然遗产日”宣传展示活动。参与承办第四届明月山生态旅游文化节。

11.7-8月举办“大地欢歌”2024年四川省重点乡村文化活动—“夏季村晚 f 邂逅田城”开江县第三届田城文化旅游艺术展演系列活动。

12.10月开展第四届开江县广场舞展演活动。

13.11月举办2024年开江县油橄榄丰收节活动。

14.12月筹备中国田城 f 四川开江2025第八届乡村（网络）春节联欢晚会。

（四）难点工作

1.建议邀请省非遗专家来达开展业务指导培训,进一步提升全市非遗业务干部的综合素质。

2.为降低活动成本，各县（市、区）在开展重大文化活动时，实行各县（市、区）优秀文艺节目互送。各县（市、区）优秀人才实行区域内“师徒结对”拜师授艺。

第二部分

开江县文化馆2024年单位预算公开表

表2

第三部分

开江县文化馆2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年财政一般收入预算总额为228.09万元。一般收入预算总额较2023年增加11.91万元，主要原因是人员增加故经费增加5.5万元。

2024年财政支出预算总额为228.09万元，其中人员经费155.85万元，其中社会保险保障：30.4万元；住房公积金：14.88万元；日常公用经费14.94万元；其中培训费0.5元；一般收入预算总额较2023年增加11.91万元，主要原因是人员增加故经费减少5.5万元。

（一）收入预算情况

我单位2024年收入预算228.09万元，其中：一般公共预算拨款收入228.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2024年支出预算228.09万元，其中：基本支出203.09万元，占89.04%。项目支出25万元，占10.96%

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支预算总数228.09万元，比2023年增加11.91万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入228.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出184.7万元、社会保障和就业支出21.72万元、卫生健康支出8.68万元、住房保障支出14.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位20224年一般公共预算当年拨款228.09万元，比2023年增加11.19万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出184.7万元，占66.82%；社会保障和就业支出21.72万元，占11.75%；卫生健康支出8.68万元，占4.7%；住房保障支出14.88万元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其群众文化（项）2024年预算数为208.09万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.89万元，主要用于：实施由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.68万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.88万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出228.09元，其中：人员经费188.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费13.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数1.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（一）公务接待费编制说明

公务接待费主要用于市级部门到我县开展相关工作接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费编制说明

无

1.公务用车基本情况

单位现有公务车辆（含执法特种车辆）1辆，计划购置车辆数0辆。

2.公务用车运行维护费安排情况无

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。