目 录
第一部分 开江县市容环境卫生管理所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县市容环境卫生管理所2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4-1）
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、项目支出表（公开表6）
十四、支出明细表（公开表7）
十五、部门预算项目支出绩效目标表（公开表8）
十六、部门整体支出绩效目标表（公开表9）
第三部分 开江县市容环境卫生管理所2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
（1）为维护城市环境卫生提供管理保障。
（2）对城区普安镇清扫保洁进行监督管理。
（3）对县生活垃圾处理厂和城市污水处理厂的运营进行监督管理。
（4）负责县委、县政府、县住房和城乡建设局等交办的其他工作。
（二）重点工作情况。
我所紧紧围绕年度考核目标任务，进一步解放思想、强化措施、加大环境卫生巡查和监督力度，加大环卫工作宣传力度，提高广大市民环境卫生意识和理解，支持环卫工作，营造环卫工作良好的社会环境。不断完善环卫基础设施设备，切实改善城区环境卫生质量。
二、机构设置
机构人员情况：开江县市容环境卫生管理所编制34人，实际有28人。
第二部分开江县市容环境卫生管理所2024年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门： |
| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 366.08 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 37.89 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 16.17 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 284.89 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 27.13 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本 年 收 入 合 计 | 366.08 | 本 年 支 出 合 计 | 366.08 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 366.08 | 支出总计 | 366.08 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
| 合计 | 366.08 |
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614001 | 开江县市容环境卫生管理所 | 366.08 |
| 366.08 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合计 | 366.08 | 361.21 | 4.87 |
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| 366.08 | 361.21 | 4.87 |
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| 开江县市容环境卫生管理所 | 366.08 | 361.21 | 4.87 |
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208 | 05 | 05 | 614001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.17 | 36.17 |
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208 | 99 | 99 | 614001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 |
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210 | 11 | 02 | 614001 | 事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 |
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212 | 05 | 01 | 614001 | 城乡社区环境卫生 | 284.89 | 280.02 | 4.87 |
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221 | 02 | 01 | 614001 | 住房公积金 | 27.13 | 27.13 |
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公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 366.08 | 一、本年支出 | 366.08 | 366.08 |
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|
一般公共预算拨款收入 | 366.08 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
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教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支 出 | 37.89 | 37.89 |
|
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|
| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 | 284.89 | 284.89 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 27.13 | 27.13 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 国库拨款专用 |
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公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
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| 合计 | 366.08 | 366.08 | 366.08 | 361.21 | 4.87 |
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| 366.08 | 366.08 | 366.08 | 361.21 | 4.87 |
|
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| 开江县市容环境卫生管理所 | 366.08 | 366.08 | 366.08 | 361.21 | 4.87 |
|
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| 工资福利支出 | 323.02 | 323.02 | 323.02 | 323.02 |
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301 | 01 | 614001 | 基本工资 | 108.39 | 108.39 | 108.39 | 108.39 |
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301 | 02 | 614001 | 津贴补贴 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
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301 | 03 | 614001 | 奖金 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 |
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301 | 07 | 614001 | 绩效工资 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | 72.93 |
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301 | 08 | 614001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |
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301 | 10 | 614001 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 |
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301 | 12 | 614001 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
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301 | 13 | 614001 | 住房公积金 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 27.13 |
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| 商品和服务支出 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |
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302 | 01 | 614001 | 办公费 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |
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302 | 02 | 614001 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 05 | 614001 | 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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302 | 06 | 614001 | 电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 07 | 614001 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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302 | 11 | 614001 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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302 | 16 | 614001 | 培训费 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
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302 | 26 | 614001 | 劳务费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
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302 | 28 | 614001 | 工会经费 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
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302 | 29 | 614001 | 福利费 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
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302 | 31 | 614001 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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302 | 99 | 614001 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 对个人和家庭的补助 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.03 | 4.87 |
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303 | 05 | 614001 | 生活补助 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
| 4.87 |
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303 | 09 | 614001 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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|
| 合计 | 366.08 | 366.08 |
|
|
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| 366.08 | 366.08 |
|
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|
|
| 开江县市容环境卫生管理所 | 366.08 | 366.08 |
|
208 | 05 | 05 | 614001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.17 | 36.17 |
|
208 | 99 | 99 | 614001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 |
|
210 | 11 | 2 | 614001 | 事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 |
|
212 | 05 | 01 | 614001 | 城乡社区环境卫生 | 284.89 | 284.89 |
|
221 | 02 | 01 | 614001 | 住房公积金 | 27.13 | 27.13 |
|
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公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 361.21 | 332.25 | 28.96 |
|
|
|
| 361.21 | 332.25 | 28.96 |
|
| 614001 | 开江县市容环境卫生管理所 | 361.21 | 332.25 | 28.96 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 323.02 | 323.02 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 108.39 | 108.39 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.62 | 2.62 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 56.27 | 56.27 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 72.93 | 72.93 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.17 | 36.17 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.17 | 16.17 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 27.13 | 27.13 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 38.16 | 9.20 | 28.96 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.53 |
| 10.53 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.70 |
| 0.70 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.07 |
| 3.07 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.56 |
| 1.56 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.68 | 3.68 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.52 | 5.52 |
|
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 |
|
|
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303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |
|
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公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合计 | 4.87 |
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| 开江县市容环境卫生管理所 | 4.87 |
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| 城乡社区环境卫生 | 4.87 |
212 | 05 | 01 | 614001 | 民生保障类-临时工工资 | 4.87 |
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公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 3.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
|
614001 | 开江县市容环境卫生管理所 | 3.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
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| ||||||
公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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公开表6
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
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公开表7
公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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项目支出表 | ||||||||||||
部门/单位：开江县市容环境卫生管理所本级 |
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| 金额单位；万元 | |
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 项目类别 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
1 | 51172324T000010499729-民生保障类-临时工工资 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 4.87 | 4.87 |
|
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| 31-部门项目 |
| 合 计 |
| 4.87 | 4.87 |
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支出明细表 | ||||||||
部门/单位：开江县市容环境卫生管理所本级 |
|
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| 金额单位：万元 | |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 单位名称 | 资金性质 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 预算数 | |
| 其中：财政拨款结转结余 | |||||||
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| 366.08 |
| |
1 | 在编人员工资（事业） |
|
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| 170.74 |
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1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30101-基本工资 | 100.39 |
|
2 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30102-津贴补贴 | 2.43 |
|
3 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30107-绩效工资 | 67.91 |
|
2 | 自收自支人员工资 |
|
|
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| 13.20 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30101-基本工资 | 8.00 |
|
2 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30102-津贴补贴 | 0.19 |
|
3 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30107-绩效工资 | 5.01 |
|
3 | 自收自支人员住房公积金 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1.77 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1.77 |
|
4 | 自收自支人员养老保险 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.36 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.36 |
|
5 | 自收自支人员医疗保险 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1.07 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1.07 |
|
6 | 自收自支人员工伤保险 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011201-工伤保险 | 0.02 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011201-工伤保险 | 0.02 |
|
7 | 自收自支人员失业保险 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011202-失业保险 | 0.09 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011202-失业保险 | 0.09 |
|
8 | 在编人员基础绩效奖（事业） | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30103-奖金 | 54.18 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30103-奖金 | 54.18 |
|
9 | 在编人员基本养老保险缴费 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.81 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.81 |
|
10 | 在编人员工伤保险 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011201-工伤保险 | 0.34 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011201-工伤保险 | 0.34 |
|
11 | 在编人员失业保险 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011202-失业保险 | 1.27 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011202-失业保险 | 1.27 |
|
12 | 在编人员残保金 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 3011203-残保金 | 1.51 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 3011203-残保金 | 1.51 |
|
13 | 在编人员住房公积金 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 25.36 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 25.36 |
|
14 | 在编人员基本医疗保险缴费（事业） | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 15.10 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 15.10 |
|
15 | 独生子女费（事业） | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30309-奖励金 | 0.03 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30309-奖励金 | 0.03 |
|
16 | 自收自支人员残保金 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 3011203-残保金 | 0.12 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 3011203-残保金 | 0.12 |
|
17 | 自收自支人员基础绩效奖 | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30103-奖金 | 2.09 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30103-奖金 | 2.09 |
|
18 | 福利费（事业） | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30229-福利费 | 5.52 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30229-福利费 | 5.52 |
|
19 | 工会经费（事业） | 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30228-工会经费 | 3.68 |
|
1 |
| 人员类 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30228-工会经费 | 3.68 |
|
20 | 公务用车运维费用 | 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30231-公务用车运行维护费 | 3.00 |
|
1 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30231-公务用车运行维护费 | 3.00 |
|
21 | 定额公用经费(事业人员) |
|
|
|
|
| 24.96 |
|
1 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30201-办公费 | 9.53 |
|
2 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30202-印刷费 | 0.50 |
|
3 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30205-水费 | 0.10 |
|
4 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30206-电费 | 0.50 |
|
5 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30207-邮电费 | 0.70 |
|
6 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30211-差旅费 | 4.00 |
|
7 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30216-培训费 | 3.07 |
|
8 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30226-劳务费 | 1.56 |
|
9 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.00 |
|
22 | 定额公用经费(自收自支) | 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30201-办公费 | 1.00 |
|
1 |
| 公用经费 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30201-办公费 | 1.00 |
|
23 | 民生保障类-临时工工资 | 部门项目 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30305-生活补助 | 4.87 |
|
1 |
| 部门项目 | 614001-开江县市容环境卫生管理所 | 一般公共预算资金 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 30305-生活补助 | 4.87 |
|
公开表8
部门项目支出绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
| 金额：万元 |
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
614-开江县市容环境卫生管理所本级 |
| 1,249.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
614001-开江县市容环境卫生管理所 | 51172321T000000122281-临工工资 | 0.41 | 严格执行相关政策，保障临时工工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 30 |
|
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 30 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | ≤ | 5 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
51172322R000000262657-在编人员工资（事业） | 170.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347204-自收自支人员工资 | 13.2 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347219-自收自支人员住房公积金 | 1.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347241-自收自支人员养老保险 | 2.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347245-自收自支人员医疗保险 | 1.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347251-自收自支人员工伤保险 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322R000000347887-自收自支人员失业保险 | 0.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172322Y000000265988-公务用车运维费用 | 3 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员) | 24.96 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172322Y000000285318-定额公用经费(自收自支) | 1 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业） | 72.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172323Y000008745255-对城普两镇环境卫生进行监督检查 | 2.37 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| |||||
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱 | 10.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费 | 33.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360083-在编人员工伤保险 | 0.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360300-在编人员失业保险 | 1.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360517-在编人员残保金 | 1.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010360734-在编人员住房公积金 | 25.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业） | 15.1 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010481869-独生子女费（事业） | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010639991-自收自支人员残保金 | 0.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000010670691-自收自支人员基础绩效奖 | 2.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011018221-福利费（事业） | 5.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011019231-工会经费（事业） | 3.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴 | 3.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011648792-清算目标绩效奖 | 21.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324T000010499729-民生保障类-临时工工资 | 4.87 | 严格执行相关政策，保障临时工工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 30 |
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 30 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | ≤ | 5 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
51172324T000011136798-专项业务类-城区规划区内清扫保洁承包费 | 827 | 保障开江县城区道路、河流、普安地区以及城区公厕环境干净整洁；为维护城市环境卫生提供管理保障。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放差错率 | ≤ | 2 | % | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积 | ≥ | 34 | 公顷 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境干净程度 | 定性 | 优良中低差 |
| 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对环境卫生的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| ||||
公开表9
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元 | |||||||
部门名称 | 开江县市容环境卫生管理所本级 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
366.08 | 366.08 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 2024年，在成本范围内保障单位全年28名在编人员工资、社会保险以及公用经费、1名编外人员工资费用，6次河道清理、34公顷保洁面积的卫生，2次安全培训，提升当地环境卫生治理水平，提高当地居民和上级部门的满意度。 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
排除环境安全隐患 | 推进生活垃圾外运处置工作，早日实现县垃圾填埋场封场处理，开展安全培训宣传。 | ||||||
建立健全联动机制 | 实施“垃圾不上街”改革提升城市环境质量工程，主动与相关职能部门衔接，明确职责分工，建立联动机制，明确城市管理工作有序开展。 | ||||||
提升环境质量 | 加快推进城区保洁服务企业招投标工作，督促企业进一步加大保洁力度、机扫频次、对主次道路、公厕及环卫设施等实现无间隙巡回清扫保洁，不断提升保洁质量。加快推进餐厨垃圾资源化处理项目建设，实现垃圾统一收集、分类集中处置和资源化利用 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 安全培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | |
编外人员工资发放人数 | ＝ | 1 | 人 | 3 | |||
河道治理次数 | ≥ | 6 | 次 | 3 | |||
清扫保洁面积 | ≥ | 34 | 公顷 | 3 | |||
在编人员工资发放人数 | ＝ | 28 | 人 | 3 | |||
质量指标 | 安全培训覆盖率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
编外人员工资发放准确性 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
河道清理验收合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
清扫保洁质量达标率 | ≥ | 90 | % | 3 | |||
在编人员工资发放准确性 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
时效指标 | 编外人员工资发放及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | ||
河道治理完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | |||
清扫保洁实施周期 | ≤ | 1 | 年 | 1 | |||
在编人员工资发放及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | |||
安全培训完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 2 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作正常开展率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
当地环境卫生治理水平 | 定性 | 提高 |
| 5 | |||
职工安全意识 | 定性 | 提高 |
| 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对环境卫生的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 部门支出超支率 | ＝ | 0 | % | 20 | |
第三部分开江县市容环境卫生管理所2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县环卫所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县环卫所2024年收支预算总数为366.08万元。
（一）收入预算情况
县环卫所2024年收入预算为366.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入366.08万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县环卫所2024年支出预算为366.08万元，其中：基本支出361.21万元，占98.67%；项目支出4.87万元，占1.33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县环卫所2024年财政拨款收支总预算为366.08万元，比2023年财政拨款收支总预算增加7.05万元，主要原因是人员工资和保险费用的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入366.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出37.89万元、卫生健康支出16.17万元、住房保障支出27.13万元，城乡社区支出284.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县环卫所2024年一般公共预算当年拨款366.08万元，比2023年一般公共预算当年拨款增加7.05万元，主要原因是人员工资和保险费用的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出37.89万元、卫生健康支出16.17万元、住房保障支出27.13万元，城乡社区支出284.89万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。
3.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障工作正常开展。
4.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障专项工作任务顺利开展。
5.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障0单位正常运转。
6.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为0万元，主要用于保障部分基建项目正常进行。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为0万元。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为0万元。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0万元，主要用于离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.17万元，主要用于县环卫所缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.72万元，主要用于县环卫所其他社会保障和就业支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.17万元，主要用于县环卫所按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为284.89万元，主要用于保障县环卫所日常工作顺利开展。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.13万元，主要用于县环卫所按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0万元，主要用于按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县环卫所2024年一般公共预算基本支出361.21万元，其中：人员经费332.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费28.96万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县环卫所2024年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元。2024年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费
2024年公务接待费计划为0万元。
（二）公务用车运行维护费
2024年公务运行维护费为3万元，比2023年预算减少，单位现有公务用车1辆。2024年安排公务用车购置费0万元。2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障县环卫所日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
县环卫所2024年政府基金支出0万元，用于2024年城区清扫、保洁、清运承包费
七、国有资本经营预算支出情况说明
县环卫所2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2024年，县环卫所事业单位运行经费财政拨款预算为28.96万元，比2023年预算减少2.84万元，下降主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费，以及人员的减少。
（二）政府采购情况
2024年县环卫所安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县环卫所共有车辆5辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，单位无价值100万元以上的大型设备。2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年，县环卫所开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算366.08万元。其中：人员类项目19个，涉及预算332.25万元；运转类项目3个，涉及预算28.96万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.87万元。
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
附件：
614-开江县市容环境卫生管理所本级2024年度部门整体目标填报表.xlsx