开江县建设工程质量安全监督站2024年部门预算 - 预算

第一部分开江县建设工程质量安全监督站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县建设工程质量安全监督站2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县建设工程质量安全监督站2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县建设工程质量安全监督站概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县质安站职能简介。开江县建设工程质量安全监督站属开江县住房和城乡建设局下属事业单位，受住建局的委托，负责全县建设工程质量安全监督工作。

1.对全县在建工地质量进行监管；

2.对全县在建工地安全进行监管；

3.对全县在建工地扬尘治理进行监管。

二、部门单位构成

在职职工人数20人，财政补助预算20人。内设办公室、质量安全监督组等部门组成。

第二部分开江县建设工程质量安全监督站2024年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.66	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	32.37
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	12.95
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	229.2
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	22.14
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	229.66	本年支出合计	229.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	229.66	支出总计	229.66

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

296.66

613001

开江县建设工程质量安全监督站

296.66

公开表1-2 部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	296.66	290.66	6.00
					296.66	290.66	6.00
				开江县建设工程质量安全监督站	296.66	290.66	6.00
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52
208	99	99	613001	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85
210	11	02	613001	事业单位医疗	12.95	12.95
212	06	01	613001	建设市场管理与监督	229.20	223.20	6.00
221	02	01	613001	住房公积金	22.14	22.14

公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	296.66	一、本年支出	296.66	296.66
一般公共预算拨款收入	296.66	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	32.37	32.37
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	12.95	12.95
		节能环保支出
		城乡社区支出	229.20	229.20
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	22.14	22.14
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	296.66	296.66	296.66	290.66	6.00
				296.66	296.66	296.66	290.66	6.00
			开江县建设工程质量安全监督站	296.66	296.66	296.66	290.66	6.00
			工资福利支出	263.69	263.69	263.69	263.69
301	01	613001	基本工资	96.71	96.71	96.71	96.71
301	02	613001	津贴补贴	1.87	1.87	1.87	1.87
301	03	613001	奖金	43.02	43.02	43.02	43.02
301	07	613001	绩效工资	54.63	54.63	54.63	54.63
301	08	613001	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52	29.52	29.52
301	10	613001	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	12.95	12.95
301	12	613001	其他社会保障缴费	2.85	2.85	2.85	2.85
301	12	613001	工伤保险	0.30	0.30	0.30	0.30
301	12	613001	失业保险	1.11	1.11	1.11	1.11
301	12	613001	残保金	1.45	1.45	1.45	1.45
301	13	613001	住房公积金	22.14	22.14	22.14	22.14
			商品和服务支出	32.87	32.87	32.87	26.87	6.00
302	01	613001	办公费	7.50	7.50	7.50	7.50
302	05	613001	水费	0.15	0.15	0.15	0.15
302	06	613001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	07	613001	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20
302	11	613001	差旅费	6.07	6.07	6.07	6.07
302	13	613001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	16	613001	培训费	1.08	1.08	1.08	1.08
302	26	613001	劳务费	0.70	0.70	0.70	0.70
302	27	613001	委托业务费	6.00	6.00	6.00		6.00
302	28	613001	工会经费	3.07	3.07	3.07	3.07
302	29	613001	福利费	4.60	4.60	4.60	4.60
			对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.10
303	09	613001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	296.66
					296.66
				开江县建设工程质量安全监督站本级	296.66
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52
208	99	99	613	其他社会保障和就业支出	2.85
210	11	02	613	事业单位医疗	12.95
212	06	01	613	建设市场管理与监督	229.20
221	02	01	613	住房公积金	22.14

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	290.66	271.46	19.20
				290.66	271.46	19.20
		613001	开江县建设工程质量安全监督站	290.66	271.46	19.20
		301	工资福利支出	263.69	263.69
301	01	30101	基本工资	96.71	96.71
301	02	30102	津贴补贴	1.87	1.87
301	03	30103	奖金	43.02	43.02
301	07	30107	绩效工资	54.63	54.63
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85
301	12	3011201	工伤保险	0.30	0.30
301	12	3011202	失业保险	1.11	1.11
301	12	3011203	残保金	1.45	1.45
301	13	30113	住房公积金	22.14	22.14
		302	商品和服务支出	26.87	7.67	19.20
302	01	30201	办公费	7.50		7.50
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	6.07		6.07
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.08		1.08
302	26	30226	劳务费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	3.07	3.07
302	29	30229	福利费	4.60	4.60
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	6.00
					6.00
				开江县建设工程质量安全监督站	6.00
				建设市场管理与监督	6.00
212	06	01	613001	专项业务类——专项经费	6.00

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
613-开江县建设工程质量安全监督站本级		25.20
613001-开江县建设工程质量安全监督站	定额公用经费(事业人员)	19.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	专项业务类——专项经费	6.00	施工场地视频监控网络费	产出指标	时效指标	工作完成时效	＝	1	年	15
				效益指标	社会效益指标	监督住房安全质量保障	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	房屋质量投诉处理	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	推进工程建设，竣工验收合格率	≥	90	%	15
				成本指标	经济成本指标	经费需求	＝	6	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	实时查看施工场地安全和扬尘，保证施工过程安全和扬尘得到有效控制	≥	90	%	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众和服务对象满意率	≥	90	%	3
				效益指标	生态效益指标	建筑工地扬尘治理	≥	90	%	10

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称			开江县建设工程质量安全监督站
年度主要任务	任务名称		主要内容
	扬尘治理监督检查		对建筑工地场内扬尘治理方面进行防控监管，确保扬尘治理得到明显改善。
	安全质量监督检查		对所监督的工程加强监管力度，严格按规范实施监督，确保建筑工地质量安全无重大事故发生。
	办理监督手续		严格按监督流程对建筑工地实施监管。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					2966611.00	2966611.00	2966611.00
年度总体目标	全力推进建筑施工安全标准化及质量创优工作，全面落实监督规范化管理工作。力争把今年的建设工作做得更好。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		在建工地扬尘监督检查率		等于100%
				在建工地质量监督检查率		大于或等于90%
		质量指标		在建工地安全监督检查规范率		等于100%
				在建工地扬尘监督检查规范率		等于100%
				在建工地质量监督检查规范率		大于或等于90%
		时效指标		在建工地安全监督检查次数		大于或等于500次/年
				在建工地安全监督检查天数		大于或等于210天
				在建工地扬尘监督检查天数		大于或等于210天
				在建工地质量监督检查天数		大于或等于210天
	效益指标	社会效益指标		在建工地质量安全处置率		大于或等于90%
		生态效益指标		在建工地周边空气质量达标率		大于或等于90%
	满意度指标	满意度指标		投诉群众满意度		大于或等于95%
	成本指标	经济成本指标		单位基本支出控制率		2906611元/年

第三部分开江县建设工程质量安全监督站2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。开江县质安站2024年收支预算总数296.66万元,比2023年收支预算总数增加27.22万元，主要原因是目标绩效奖系数考核增加。

（一）收入预算情况

开江县质安站2024年收入预算296.66万元，其中：一般公共预算拨款收入296.66万元，占100%；无其他收入。

（二）支出预算情况

开江县质安站2024年支出预算296.66万元，其中：基本支出296.66万元，占100%；无项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县质安站2024年财政拨款收支预算总数296.66万元,,比2023年收支预算总数增加27.22万元，主要原因是目标绩效奖系数考核增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.66万元、无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出296.66万元、无外交支出、教育支出等。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县质安站2024年一般公共预算当年拨款296.66万元，,比2023年收支预算总数增加27.22万元，主要原因是目标绩效奖系数考核增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出296.66万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）建设市场监督与管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为229.2万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.37万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.95万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县质安站2024年一般公共预算基本支出296.66万元，其中：

人员经费277.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、目标绩效奖、社会保险缴费等。

公用经费19.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县质安站2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县质安站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

开江县质安站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，开江县质安站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

开江县质安站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

开江县质安站2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年开江县质安站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年开江县质安站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。