目录
第一部分开江县妇女联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县妇女联合会2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分开江县妇女联合会2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开江县妇女联合会概况
一、基本职能及主要工作
根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作，并给予业务指导；调查研究全县妇女儿童的发展状况和重难点问题，及时向县委、县政府反映,提出建议；指导各乡镇妇联宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传先进妇女，开展多层次的妇女干部培训和妇女技能培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极向县委推荐优秀女干部，促进妇女参政议政；依法维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事；负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担县妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
开江县妇女联合会是一级预算单位，属行政单位。下设4个部（室），分别是办公室、发展部、权益部、县政府妇女儿童工作委员会办公室。
第二部分 开江县妇女联合会2024 年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门：开江县妇女联合会 |
| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 254.24 | 一、一般公共服务支出 | 247.86 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 8.72 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 5.58 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 6.08 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本年收入合计 | 254.24 | 本年支出合计 | 268.24 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 | 14 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 268.24 | 支出总计 | 268.24 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门：开江县妇女联合会 |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
| 合计 |
|
|
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110001 | 开江县妇女联合会 | 268.24 | 14 | 254.24 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门：开江县妇女联合会 |
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 268.24 | 234.24 | 34.00 |
|
|
201 |
|
| 110001 | 一般公共服务支出 | 247.86 | 213.86 | 34.00 |
|
|
201 | 29 |
| 110001 | 群众团体事务 | 247.86 | 213.86 | 34.00 |
|
|
201 | 29 | 01 | 110001 | 行政运行 | 149.03 | 149.03 |
|
|
|
201 | 29 | 02 | 110001 | 一般行政管理事务 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
201 | 29 | 50 | 110001 | 事业运行 | 64.83 | 64.83 |
|
|
|
201 | 29 | 99 | 110001 | 其他群众团体事务支出 | 14.00 |
| 14.00 |
|
|
208 |
|
| 110001 | 社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 |
|
|
|
208 | 05 |
| 110001 | 行政事业单位养老支出 | 8.10 | 8.10 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 110001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10 | 8.10 |
|
|
|
20899 | 99 |
| 110001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 110001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |
|
|
|
210 |
|
| 110001 | 卫生健康支出 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
210 | 11 |
| 110001 | 行政事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 110001 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 110001 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.09 |
|
|
|
210 | 11 | 03 | 110001 | 公务员医疗补助 | 2.01 | 2.01 |
|
|
|
221 |
|
| 110001 | 住房保障支出 | 6.08 | 6.08 |
|
|
|
221 | 02 |
| 110001 | 住房改革支出 | 6.08 | 6.08 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 110001 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 |
|
|
|
公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门：开江县妇女联合会 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 254.24 | 一、本年支出 | 268.24 | 268.24 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 254.24 |
一般公共服务支出 | 247.86 | 247.86 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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一、上年结转 | 14.00 | 公共安全支出 |
|
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|
一般公共预算拨款收入 | 14.00 |
教育支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
| 社会保障和就业支 出 | 8.72 | 8.72 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
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|
|
| 卫生健康支出 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
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|
| 城乡社区支出 |
|
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|
|
|
| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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|
| 资源勘探工业信息等支出 |
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|
| 商业服务业等支出 |
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|
| 金融支出 |
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|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
| 住房保障支出 | 6.08 | 6.08 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
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|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
|
|
| 国库拨款专用 |
|
|
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公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门：开江县妇女联合会 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
|
| 合计 | 268.24 | 268.24 | 268.24 | 234.24 | 34 |
|
|
|
|
301 |
| 110001 | 工资福利支出 | 225.44 | 225.44 | 225.44 | 225.44 |
|
|
|
|
|
301 | 01 | 110001 | 基本工资 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 |
|
|
|
|
|
301 | 02 | 110001 | 津贴补贴 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |
|
|
|
|
|
301 | 03 | 110001 | 奖金 | 165.18 | 165.18 | 165.18 | 165.18 |
|
|
|
|
|
301 | 07 | 110001 | 绩效工资 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
|
|
|
|
|
301 | 08 | 110001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
|
|
|
|
|
301 | 10 | 110001 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
|
|
|
|
|
301 | 11 | 110001 | 公务员医疗补助缴费 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 110001 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|
|
|
|
|
301 | 13 | 110001 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
|
|
|
|
|
302 |
| 110001 | 商品和服务支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 8.78 | 20 |
|
|
|
|
302 | 01 | 110001 | 办公费 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 1.94 | 10 |
|
|
|
|
302 | 02 | 110001 | 印刷费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.70 | 5 |
|
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|
302 | 05 | 110001 | 水费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.05 |
|
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|
|
|
302 | 06 | 110001 | 电费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.35 |
|
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|
|
|
302 | 07 | 110001 | 邮电费 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0.20 |
|
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|
|
|
302 | 11 | 110001 | 差旅费 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 1.90 | 5 |
|
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|
|
302 | 15 | 110001 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.14 |
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|
|
302 | 16 | 110001 | 培训费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.30 |
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|
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302 | 17 | 110001 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.18 |
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|
302 | 26 | 110001 | 劳务费 | 30 | 30 | 30 | 0.40 |
|
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|
302 | 28 | 110001 | 工会经费 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0.83 |
|
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|
|
|
302 | 29 | 110001 | 福利费 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 1.24 |
|
|
|
|
|
302 | 99 | 110001 | 其他商品和服务支出 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 0.56 |
|
|
|
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|
303 |
| 110001 | 对个人和家庭的补助 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 0.01 | 14 |
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|
303 | 09 | 110001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
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|
303 | 99 | 110001 | 其他对个人和家庭的补助 | 14 | 14 | 14 |
| 14 |
|
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|
|
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门：开江县妇女联合会 |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 268.24 | 254.24 | 14 |
201 |
|
| 110001 | 一般公共服务支出 | 247.86 | 247.86 |
|
201 | 29 |
| 110001 | 群众团体事务 | 247.86 | 247.86 |
|
201 | 29 | 01 | 110001 | 行政运行 | 149.03 | 149.03 |
|
201 | 29 | 02 | 110001 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 |
|
201 | 29 | 50 | 110001 | 事业运行 | 64.83 | 64.83 |
|
201 | 29 | 99 | 110001 | 其他群众团体事务支出 | 14.00 | 0 | 14 |
208 |
|
| 110001 | 社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 |
|
208 | 05 |
| 110001 | 行政事业单位养老支出 | 8.10 | 8.10 |
|
208 | 05 | 05 | 110001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10 | 8.10 |
|
20899 | 99 |
| 110001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |
|
208 | 99 | 99 | 110001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |
|
210 |
|
| 110001 | 卫生健康支出 | 5.58 | 5.58 |
|
210 | 11 |
| 110001 | 行政事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 |
|
210 | 11 | 01 | 110001 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 |
|
210 | 11 | 02 | 110001 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.09 |
|
210 | 11 | 03 | 110001 | 公务员医疗补助 | 2.01 | 2.01 |
|
221 |
|
| 110001 | 住房保障支出 | 6.08 | 6.08 |
|
221 | 02 |
| 110001 | 住房改革支出 | 6.08 | 6.08 |
|
221 | 02 | 01 | 110001 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 |
|
公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门：开江县妇女联合会 |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 234.24 | 227.52 | 6.72 |
301 |
| 110001 | 工资福利支出 | 225.44 | 225.44 |
|
301 | 01 | 110001 | 基本工资 | 23.21 | 23.21 |
|
301 | 02 | 110001 | 津贴补贴 | 11.31 | 11.31 |
|
301 | 03 | 110001 | 奖金 | 165.18 | 165.18 |
|
301 | 07 | 110001 | 绩效工资 | 5.37 | 5.37 |
|
301 | 08 | 110001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.10 | 8.10 |
|
301 | 10 | 110001 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 3.57 |
|
301 | 11 | 110001 | 公务员医疗补助缴费 | 2.01 | 2.01 |
|
301 | 12 | 110001 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |
|
301 | 13 | 110001 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 |
|
302 |
| 110001 | 商品和服务支出 | 8.78 | 2.06 | 6.72 |
302 | 01 | 110001 | 办公费 | 1.94 |
| 1.94 |
302 | 02 | 110001 | 印刷费 | 0.70 |
| 0.70 |
302 | 05 | 110001 | 水费 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 06 | 110001 | 电费 | 0.35 |
| 0.35 |
302 | 07 | 110001 | 邮电费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 11 | 110001 | 差旅费 | 1.90 |
| 1.90 |
302 | 15 | 110001 | 会议费 | 0.14 |
| 0.14 |
302 | 16 | 110001 | 培训费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 17 | 110001 | 公务接待费 | 0.18 |
| 0.18 |
302 | 26 | 110001 | 劳务费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 28 | 110001 | 工会经费 | 0.83 | 0.83 |
|
302 | 29 | 110001 | 福利费 | 1.24 | 1.24 |
|
302 | 99 | 110001 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |
| 0.56 |
303 |
| 110001 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 09 | 110001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门：开江县妇女联合会 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合计 | 34 |
201 |
|
| 110001 | 一般公共服务支出 | 34 |
201 | 29 |
| 110001 | 群众团体事务 | 34 |
201 | 29 | 02 | 110001 | 一般行政管理事务 | 20 |
201 | 29 | 99 | 110001 | 其他群众团体事务支出 | 14 |
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公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县妇女联合会 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
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110001 | 开江县妇女联合会 | 0.18 |
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| 0.18 |
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公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门：开江县妇女联合会 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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| 此表无数据 |
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公开表6
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县妇女联合会 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
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| 此表无数据 |
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公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：开江县妇女联合会 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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| 此表无数据 |
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部门预算项目支出绩效目标表 | ||||||
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| 金额单位：万元 |
单位信息： | 110001-开江县妇女联合会 | 项目名称： | 专项业务类——专项经费 | 职能职责与活动： | 16-为妇女儿童服务/01-开展服务 | |||||||||
主管部门： | 110-开江县妇女联合会本级 | 项目经办人： | 郑珊珊 | 项目总额： | 200000 | |||||||||
预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 15881879655 | 其中： | 财政资金： | 200000 | ||||||||
整体目标： | 全面完成全年目标任务：1、夯实妇联基层组织建设；2、实施乡村振兴和巾帼脱贫行动；3、实施维权服务行动；4、实施幸福家庭行动。 | 财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
单位资金： | 0 | |||||||||||||
社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
银行贷款： | 0 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展女性素质培训1次 | ≥ |
| 1 | 次 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展“美丽家园”创建活动及现场会1次，开展暖冬行动和贫困、特殊妇女儿童慰问活动6次 | ≥ |
| 7 | 次 | 10 |
|
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产出指标 | 数量指标 | 开展“三八”“六一”活动2次，开展志愿者活动10次 | ＝ |
| 12 | 次 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 保证职工工资支出和单保证职工工资支出和单位正常运转、全面完成当年妇女儿童相关工作。 | ＝ |
| 200000 | 元 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 在2024年度完成各项资金支出进度要求，保障妇联各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | ＝ |
| 200000 | 元 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 组织妇女、服务妇女、引导妇女、维护妇女和妇女组织自身建设 | ＝ |
| 1 | 次 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 促进妇女儿童工作健康有序发展 | ＝ |
| 1 | 次 | 10 |
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效益指标 | 生态效益指标 | 突出妇女在文化建设中的作用 | ＝ |
| 1 | 次 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度不低于95% | ＝ |
| 95 | % | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 全面完成全年目标任务：1、夯实妇联基层组织建设；2、实施乡村振兴和巾帼脱贫行动；3、实施维权服务行动；4、实施幸福家庭行动。 | ≥ |
| 10 | 次 | 0 |
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单位信息： | 110001-开江县妇女联合会 | 项目名称： | “两癌”救助资金 | 职能职责与活动： | 16-为妇女儿童服务/01-开展服务 | |||||||||
主管部门： | 110-开江县妇女联合会本级 | 项目经办人： | 郑珊珊 | 项目总额： | 840000 | |||||||||
预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 15881879655 | 其中： | 财政资金： | 840000 | ||||||||
整体目标： | 救助对象为经过具有检查资质的医疗机构确诊患有宫颈癌或乳腺癌的低收入家庭的患病妇女，让困难妇女享受国家的救助政策，感受温暖 | 财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
单位资金： | 0 | |||||||||||||
社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
银行贷款： | 0 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 |
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产出指标 | 数量指标 | 完成妇女儿童工作目标任务 | ＝ |
| 24 | 人 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展两癌救助宣传1次 | ≥ |
| 1 | 次 | 20 |
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产出指标 | 时效指标 | 2023年春节前完成救助工作 | ＝ |
| 1 | 次 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 让困难妇女感受党的温暖，听党话，跟党走 | ＝ |
| 24 | 人 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 在社会中形成关爱困难妇女群体的良好氛围 | ≥ |
| 100 | 次 | 0 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助困难妇女满意度达100% | ＝ |
| 100 | % | 10 |
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公开表7
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2024 | ||||||||||
预算（单位）名称： | 110-开江县妇女联合会本级 |
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| 状态：绩效处终审已审 | |||||
总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
2542399.45 | 2342399.45 | 2342399.45 |
|
| 200000.00 | 200000.00 |
|
| ||
整体绩效目标 | 在2024年内，用不超过254.24万元的资金保障单位日常工作正常运转，深入贯彻落实党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，开展妇儿思想引领，乡村振兴巾帼行动、基层治理服务、巾帼先锋等活动，实现维护妇女合法权益、改善妇女儿童民生、构建和谐幸福家庭、推动妇联组织创新发展、促进妇女全面发展，促进地方经济建设和社会和谐发展的效益；深化妇联改革，团结引领全县妇女积极投身建设社会主义现代化开江新篇章。 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
切实维护妇女儿童合法权益 | 开展三八维权周活动，建立家庭教育指导服务站，开展法治进校园活动。 | |||||||||
全面推进妇联改革 | 指导县级机关事业单位新建妇联组织，建立新兴领域妇联组织，开展妇女执委领办实事活动。 | |||||||||
提升妇联干部履职能力 | 召开执委会议、维权工作培训会议、家庭教育培训会议、基层妇联干部业务能力培训会议。 | |||||||||
实施巾帼就业创业促进行动 | 开展专场招聘会、召开女企业家座谈会、宣讲男女平等基本国策。 | |||||||||
推进家庭文明建设，深化家庭教育服务，开展家庭关爱服务活动 | 召开家庭教育工作推进会、开展亲子阅读活动、开展三八、六一活动，开展暑期关爱儿童活动；慰问困难妇女儿童。 | |||||||||
部 | 年度绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | ||||
开展亲子阅读活动 | ≥ | 4 | 次 | 4 | ||||||
开展暑期关爱留守儿童次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | ||||||
开展专场招聘会次数 | ≥ | 1 | 次 | 4 | ||||||
召开家庭教育工作推进会次数 | ≥ | 1 | 次 | 2 | ||||||
召开女企业家座谈会次数 | ≥ | 1 | 次 | 2 | ||||||
质量指标 | 关爱留守儿童活动完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||||
家庭教育工作完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
开展活动完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
女企业家座谈会完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
亲子阅读活动完成率 | ≥ | 90 | % | 2 | ||||||
专场招聘会完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
时效指标 | 关爱留守儿童活动展开及时性 | ＝ | 100 | % | 2 | |||||
开展活动及时性 | ≤ | 1 | 年 | 2 | ||||||
开展专场招聘会及时性 | ≤ | 1 | 年 | 2 | ||||||
亲子阅读活动实施周期 | ≤ | 1 | 年 | 2 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 妇联干部服务意识 | 定性 | 提高 |
| 5 | ||||
家庭教育服务体系完善度 | 定性 | 提高 |
| 5 | ||||||
开江优秀妇女对家乡贡献度 | 定性 | 提高 |
| 5 | ||||||
可持续影响指标 |
| 妇女儿童生活质量 | 定性 | 提高 |
| 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 妇女儿童满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 |
| 部门整体支出成本控制率 | ≤ | 254.24 | 万元 | 20 | |||
其他说明 |
| |||||||||
第三部分 开江县妇女联合会2024 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县妇女联合会2024年收支预算总数为268.24万元，比2023年收支预算总数增加159.29万元，主要原因是项目支出增加。
（一）收入预算情况
开江县妇女联合会2024年收入预算为268.24万元，其中：上年结转14万元，占5.22%；一般公共预算拨款收入254.24万元，占94.78%；其他收入0万元，占0。
（二）支出预算情况
开江县妇女联合会2024年支出预算为268.24万元，其中：基本支出921.44万元，占83.76%；项目支出178.72万元，占16.24%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县妇女联合会2024年财政拨款收支总预算为268.24万元，比2023年财政拨款收支总预算增加159.29万元，主要原因是项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入254.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入14万元；支出包括：一般公共服务支出247.84万元、社会保障和就业支出8.72万元、卫生健康支出5.58万元、住房保障支出6.08万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款268.24万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加159.29万元，主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出877.28万元，占79.74%；社会保障和就业支出93.36万元，占8.49%；卫生健康支出63.54万元，占5.77%；住房保障支出65.98万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运（项）2024年预算数为149.03万元，主要用于保障县妇联日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为20万元，主要用于保障妇联各项专项工作顺利开展。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为64.83万元，主要用于保障县妇联日常工作顺利开展。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为14万元，主要用于保障“两癌”的救助。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.1万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.62万元，主要用于缴纳基本的残障金、工伤、失业保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.48万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.09万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.01万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.08万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出234.24万元，其中：
人员经费227.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费6.72万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县妇女联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.18万元，其中：公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2023年预算降低0.04万元。
2024年公务接待费计划用于开江县妇女联合会工作开展所必要的公务接待任务。
（二）公务用车运行维护费较2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县妇女联合会2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县妇女联合会2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
20224年，开江县妇女联合会运行经费财政拨款预算为6.72万元，比2023年预算增加0.77万元，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2024年开江县妇女联合会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，开江县妇女联合会所属各预算单位共有0车辆辆。
2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年，开江县妇女联合会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算268.24万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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