开江县以工代赈办公室2024年部门预算 - 政府部门

第一部分开江县以工代赈办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县以工代赈办公室2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2024年度）

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分开江县以工代赈办公室2024年预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县以工代赈办公室概况

一、基本职能及主要工作

开江县以工代赈办公室是参公管理的正科级事业单位，主管全县以工代赈及易地扶贫搬迁后续扶持等方面的工作。

本单位编制人数8人，2024年预算实有人数7人。

二、部门预算单位构成

开江县以工代赈办公室内设综合股、项目股等2个职能科室。

（一）综合股。组织协调全办机关政务；协调负责工作计划、总结和绩效管理工作；负责电文、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信访、保密、接待、维稳、政务公开、效能建设、机关财务资产管理、安全保卫、后勤保障等工作；组织办理人大代表建议政协委员提案；负责人事管理、机构编制、教育培训、机关工会机关退休人员等工作。

（二）项目股。一是负责易地扶贫搬迁后续扶持相关工作。牵头制定全县易地扶贫搬迁后续扶持工作方案；负责争取国家易地扶贫搬迁后续扶持资金；综合协调全县易地扶贫搬迁后续扶持工作，会同财政部门做好易地扶贫搬迁后续扶持资金的划拨工作；组织有关部门搞好易地扶贫搬迁后续扶持项目的规划、论证、可行性研究等；组织相关部门对易地扶贫搬迁后续扶持项目工程进行检查、验收，搞好工程管理。二是负责以工代赈项目相关工作。负责争取国家、省、市以工代赈资金；综合协调全县以工代赈工作，牵头实施以工代赈工程项目；牵头编制全县以工代赈长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好资金划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；组织工程主管部门对以工代赈项目工程进行检查、验收，搞好工程管理等。

第二部分开江县以工代赈办公室2024年部门预算表

公开表1
一、部门收支总表
部门：开江县以工代赈办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.07	一、一般公共服务支出	336.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	9.1
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.26
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	213.57
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	6.83
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	115.07	本年支出合计	572.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	457.35	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	572.43	支出总计	572.43

公开表1-1

二、部门收入总表

部门：开江县以工代赈办公室

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

404

开江县以工代赈办公室本级

572.43

457.35

115.07

404001

开江县以工代赈办公室

572.43

457.35

115.07

公开表1-2
三、部门支出总表
部门：开江县以工代赈办公室							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计
201			404001	一般公共服务支出	336.67	72.89	263.78
201	04		404001	发展与改革事务	336.67	72.89	263.78
201	04	01	404001	行政运行	92.89	72.89	20.00
201	04	99	404001	其他发展与改革事务支出	243.78		243.78
208			404001	社会保障和就业支出	9.10	9.10
208	05		404001	行政事业单位养老支出	9.10	9.10
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10
210			404001	卫生健康支出	6.26	6.26
210	11		404001	行政事业单位医疗	6.26	6.26
210	11	01	404001	行政单位医疗	4.11	4.11
210	11	03	404001	公务员医疗补助	2.15	2.15
213			404001	农林水支出	213.57		213.57
213	05		404001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.57		213.57
213	05	04	404001	农村基础设施建设	213.57		213.57
221			404001	住房保障支出	6.83	6.83
221	02		404001	住房改革支出	6.83	6.83
221	02	01	404001	住房公积金	6.83	6.83

公开表2
四、财政拨款收支预算总表
部门：开江县以工代赈办公室		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	115.07	一、本年支出	572.43	572.43
一般公共预算拨款收入	115.07	一般公共服务支出	336.67	336.67
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	457.35	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	457.35	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	9.1	9.1
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	6.26	6.26
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	213.57	213.57
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	6.83	6.83
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

		公开表2-1
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：开江县以工代赈办公室										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算财政拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	572.42	115.07	115.07	95.07	20	457.35	457.35		457.35
301		404001	工资福利支出	84.36	84.36	84.36	84.36
301	01	404001	基本工资	25.62	25.62	25.62	25.62
301	02	404001	津贴补贴	18.19	18.19	18.19	18.19
301	03	404001	奖金	17.56	17.56	17.56	17.56
301	08	404001	机关事业单位基本养老保险缴费	9.1	9.1	9.1	9.1
301	10	404001	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	4.11	4.11
301	11	404001	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	2.15	2.15
301	12	404001	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82	0.82
301	13	404001	住房公积金	0.80	0.80	0.80	0.80
302		404001	商品和服务支出	30.7	30.7	30.7	10.7	20
302	01	404001	办公费	1.7	1.7	1.7	1.7
302	02	404001	印刷费	0.42	0.42	0.42	0.42
302	06	404001	电费	0.4	0.4	0.4	0.4
302	07	404001	邮电费	0.6	0.6	0.6	0.6
302	11	404001	差旅费	2.4	2.4	2.4	2.4
302	16	404001	培训费	0.79	0.79	0.79	0.79
302	28	404001	工会经费	0.92	0.92	0.92	0.92
302	29	404001	福利费	1.38	1.38	1.38	1.38
302	99	404001	其他商品和服务支出	22.09	22.09	2.09	2.09	20
303		404001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
303	09	404001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
310		404001	基础设施建设	457.35					457.35	457.35		457.35
310	05	404001	基础设施建设	457.35					457.35	457.35		457.35

公开表3
六、一般公共预算支出预算表
部门：开江县以工代赈办公室						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	572.43	572.43
201			404001	一般公共服务支出	336.67	336.67
201	04		404001	发展与改革事务	336.67	336.67
201	04	01	404001	行政运行	92.89	92.89
201	04	99	404001	其他发展与改革事务支出	243.78	243.78
208			404001	社会保障和就业支出	9.10	9.10
208	05		404001	行政事业单位养老支出	9.10	9.10
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10
210				卫生健康支出	6.26	6.26
210	11		404001	行政事业单位医疗	6.26	6.26
210	11	01	404001	行政单位医疗	4.11	4.11
210	11	03	404001	公务员医疗补助	2.15	2.15
213			404001	农林水支出	213.57	213.57
213	05		404001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.57	213.57
213	05	04	404001	农村基础设施建设	213.57	213.57
221			404001	住房保障支出	6.83	6.83
221	02		404001	住房改革支出	6.83	6.83
221	02	01	404001	住房公积金	6.83	6.83

公开表3-1
七、一般公共预算基本支出预算表
部门：开江县以工代赈办公室					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	95.07	86.67	8.40
301		404001	工资福利支出	84.36	84.36
301	01	404001	基本工资	25.62	25.62
301	02	404001	津贴补贴	18.19	18.19
301	03	404001	奖金	17.56	17.56
301	08	404001	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10
301	10	404001	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11
301	11	404001	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15
301	12	404001	其他社会保障缴费	0.82	0.82
301	13	404001	住房公积金	6.83	6.83
302		404001	商品和服务支出	10.70	2.30	8.40
302	01	404001	办公费	1.70		1.70
302	02	404001	印刷费	0.42		0.42
302	06	404001	电费	0.40		0.40
302	07	404001	邮电费	0.60		0.60
302	11	404001	差旅费	2.40		2.40
302	16	404001	培训费	0.79		0.79
302	28	404001	工会经费	0.92	0.92
302	29	404001	福利费	1.38	1.38
302	99	404001	其他商品和服务支出	2.09		2.09
303		404001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	404001	奖励金	0.01	0.01

公开表3-2
八、一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县以工代赈办公室					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	477.35
201			404001	一般公共服务支出	263.78
201	04		404001	发展与改革事务	263.78
201	04	01	404001	行政运行	20.00
201	04	99	404001	其他发展与改革事务支出	243.78
213			404001	农林水支出	213.57
213	05		404001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.57
213	05	04	404001	农村基础设施建设	213.57

公开表3-3
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县以工代赈办公室							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表4
十、政府性基金支出预算表
部门：开江县以工代赈办公室							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

公开表4-1
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5
十二、国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

十三、部门预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
404-开江县以工代赈办公室本级		28.40
404001-开江县以工代赈办公室	日常公用经费	8.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	专项业务类——专项经费	20.00	结合全县巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴实际需求，高质量谋划包装以工代赈项目，向上争取中、省资金；有序推进年度以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持工作，做好政策宣传和项目实施。	产出指标	时效指标	重点工作按时完成率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	谋划、建设项目数量	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	向上争取资金数量	≥	300	万元	10
				产出指标	质量指标	储备项目前期工作质量	定性	优良中低差		10
				效益指标	社会效益指标	完善农村地区基础设施建设，提升农村群众生产生活水平	定性	优良中低差		20
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	10
				产出指标	质量指标	项目包装质量	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

公开表7

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称：

404－开江县以工代赈办公室本级

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

1150746.15

950746.15

200000.00

整体绩效目标

通过开展以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持工作，带动农村低收入群众直接参与项目建设务工增收，提升就业技能与就业机会，改善农村地区基础设施条件及产业发展条件，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略；保障单位办公经费充足、职工薪资及五险一金及时发放，确保单位正常运转。

年度主要任务

任务名称

主要内容

做好基层党组织建设工作

开展三会一课、主题党日活动等，完成意识形态建设工作、党风廉政建设工作。

做好项目争取工作

建立储备项目库，科学谋划包装项目，积极向省市以工代赈部门汇报对接，提高项目遴选和资金争取成功率。

做好项目管理工作

做好本年度以工代赈项目和易地扶贫搬迁后续扶持项目的规划、设计、管理等工作。

做好后勤保障工作

维持单位正常运转，完成单位人员全年五险一金足额缴纳。

部

门

整

体

绩

效

情

况

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

保障单位职工合法权益人数

≥

人

规划建设项目个数

≥

个

向上争取资金数

≥

500

万元

制作宣传视频条数

≥

条

主题党日活动开展次数

≥

次

质量指标

申报项目成功率

≥

主题党日活动党员参会率

≥

时效指标

全年党建工作实施周期

≤

年

项目申报前期工作按期完成率

≥

100

效益指标

经济效益指标

发放务工群众劳务报酬金额

≥

140

万元

社会效益指标

带动群众务工人数

≥

100

人次

提升群众生产生活水平

定性

提升

完善农村基础设施建设

定性

完善

满意度指标

服务对象满意度指标

单位职工满意度

≥

群众满意度

≥

成本指标

经济成本指标

总成本控制金额

≤

950746.15

元

其他说明

第三部分开江县以工代赈办公室2024年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县以工代赈办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出等。开江县以工代赈办公室2024年收支预算总数为572.43万元。

（一）收入预算情况

开江县以工代赈办公室2024年收入预算为572.43万元，其中：一般公共预算拨款收入115.07万元，占20.1%；上年结转收入457.35元，占79.9%。

（二）支出预算情况

开江县以工代赈办公室2024年支出预算为572.43万元，其中：基本支出95.07万元，占16.61%；项目支出477.35万元，占83.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县以工代赈办公室2024年财政拨款收支总预算为572.43万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.07万元，上年结转收入457.35元；支出包括：一般公共服务支出336.67万元、社会保障和就业支出9.10元、卫生健康支出6.26万元、农林水支出213.57万元、住房保障支出6.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县以工代赈办公室2024年一般公共预算本年收入115.07万元，上年结转457.35万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出336.67万元，占58.81%；社会保障和就业支出9.10万元，占1.59%；卫生健康支出6.26万元，占1.09%；农林水支出213.57万元，占37.31%；住房保障支出6.83万元，占1.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为92.89万元，主要用于保障我办日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为243.78万元，主要用于保障我办各项业务工作顺利推进。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.1万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.11万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.15万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.83万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为213.57万元，主要用于工程项目款支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县以工代赈办公室2024年一般公共预算基本支出95.07万元，其中：人员经费86.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费8.4万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、邮电费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，开江县以工代赈办公室运行经费财政拨款预算为8.4万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底所属各预算单位共有轿车车辆0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车 0辆，厢式货车0辆。

2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县以工代赈办公室设置部门整体支出绩效目标：通过开展以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持工作，带动农村低收入群众直接参与项目建设务工增收，提升就业技能与就业机会，改善农村地区基础设施条件及产业发展条件，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略；保障单位办公经费充足、职工薪资及五险一金及时发放，确保单位正常运转。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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