一、教科局基本情况
1.主要职能
开江县教育科技知识局系开江县人民政府工作部门。其主要职责有：负责全县教育、科技、知识产权行政管理；制订全县教育、教学、科技、知识产权发展的政策措施；指导和协调全县教育、科技、知识产权文化艺术、广播电视、新闻出版事业、产业发展；协调拟定文化市场发展规划，政策，监管文化市场；监督管理从事演出活动、出版活动的民办机构；加快推进全县公共文化服务建设，指导乡镇基层文化建设；保护文化遗产；指导新闻出版版权和著作权保护工作等职能职责。
2.机构情况
开江县教育科技知识局设行政编制、事业47人，内设机构10个，包括：办公室（信访办）、基础教育股（体卫艺股）、职成幼教股、计划财务股、规划建设管理股、政工人事股、政策法规和安全监督股（行政审批股）、科技项目管理股、知识产权科技成果股、监察室（审计股）。下设事业单位9个，包括：开江县人民政府教育督导室、开江县中小学教学研究室（开江县基础教育课程改革领导小组）、开江县教育技术物资装备所、开江县电化教育馆、开江县大学、中专招生委员会办公室、开江县学生资助与学校后勤管理中心（开江县学生营养办）、开江县青少年活动服务中心、开江县科技情报所（开江县生产力促进中心）、中国教育工会开江县委员会。
3.人员情况
开江县教育科技知识局年末实有人数4人，比2016年度减少2人，退休2人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2017年度年初预算收入607.00万元，2016年度年初预算收入511.46万元，与上年对比增加了95.54万元，增长18%，2017年年初支出预算607.00万元，上年年初预算支出数511.46万元，与上年对比增加了95.54万元，增长18%。增加变动原因是科技项目经费增加。人员结构变化。
（二）收入支出预算执行情况
本年决算收入907.00万元，上年决算收入1026.46万元，与上年对比减少119.46万元，减少12%。减少变动原因是机构改革合并，人员结构变化、科技项目经费未支出。本年支出数648.80万元，上年支出数1026.46万元，与上年对比减少377.66万元，减少37%，减少变动原因是机构改革合并，人员结构变化、科技项目经费未支出。
1.收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况。本年年初支出预算607.00万元，本年实际支出数648.80万元。
（2）差异原因分析。增减变动原因是人员工资增加了，科技项目支出增加。
2．支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：公务接待费上年支出0.72万元，本年支出2.22万元。公务用车运行费上年支出3.00万元；本年支出4.12万元。
（2）会议费支出情况：上年支出46.17万元，本年支出6.00万元，会议减少。
（3）培训费支出情况：上年支出1.82万元，本年支出3.38元。
3.财政拨款收入、支出分析
本年决算收入907.00万元，上年决算收入1026.46万元，与上年对比减少119.46万元，减少12%，减少变动原因是机构改革合并，人员结构变化、科技项目资金未支付。本年支出数907.00万元，上年支出数1026.46万元，与上年对比减少119.46万元，减少12%。人员经费501.63万元，日常公用经费84.80万元，项目支出62.34万元。
（三）年末结转和结余情况
年末结转221.70万元，主要是科技项目资金未支付，公务员医疗保险、十三个月工资未支付。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
人员职称结构发生变化，工资中途调整，补发上年目标奖等导致预算不准确。
1.资产负债情况分析
年末资产、负债基本情况。上年资产总额435.90万元，本年资产总额630.12万元，与上年度相比增加194.22万元，增长44%，流动资产增加。
2.资产负债结构情况
2017年末单位资产630.12万元(其中固定资产155.07万元元，流动资产475.04万元)，负债140.75万元。
（五）本年度部门决算等财务工作开展情况
进一步完善了财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制，建立绩效评价制度，加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。本单位配备出纳、会计岗位，一切经费由单位负责人直接审批，每月进行财务报表公开，接受监督。及时参加县财政局组织的决算编报培训，由会计对2017年部门决算进行编报，单位分管财务领导审核，再报县财政审核上报。
附件：开江县教科局2017年度部门决算
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