一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2017年本单位预算收入
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
2017年预算安排收入1727.51万元，支出1727.51万元。上年收入、支出预算安排为1100.57万元，比上年增加626.94万元，增长56.97%，增长的原因是扶贫资金增加等。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
2017年本年收入1727.51万元，上年收入1100.57万元，比上年增加174.02万元，增长56.97%。收入增加的原因为基础设施建设支出增加以及职工工资和村社办公经费增长。2017年本年支出1727.51万元，上年支出1100.57万元，比上年增加626.94万元，增长56.97%，支出的原因为基础设施建设支出增加以及职工工资和村社办公经费增长。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
2017年预算收入1727.51万元，其中：财政拨款收入1727.51万元；
2017年预算基本支出615.57万元，其中：人员经费502.22万元，日常公用经费113.35万元；
2017年决算项目支出1111.93万元。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
今年本单位总收入1727.51万元。其中：财政拨款1727.51万元，占总收入的100%。
今年本单位基本支出615.57万元。其中：人员经费支出502.22万元，占总支出的29.07%，日常公用经费113.35万元，占总支出的6.56%。
今年本单位项目支出1111.93万元，占总支出的64.37%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年公务接待费0万元，上年支持0万元。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年会议费支出0万元，上年会议费支出0万元。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年培训费支出0万元，上年培训费支出4万元。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2017年财政拨款收入1727.51万元。
2017年财政拨款支出1727.51万元，其中：基本支出615.57万元，项目支出1111.93万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
无
2．分单位结转和结余情况。
无
3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
本年资产合计209.64万元，上年资产合计203.4万元。变动主要原因是固定资产清理期间实物存在未入账情况，及2017年新增固定资产。
本年负债合计601.80万元，上年负债合计202.51万元。变动主要原因是扶贫资金支付。
（二）资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
认真开展相关工作，组织人员对上报的部门决算数据进行审核。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
根据财政部门的工作安排开展工作，按照规定批复预决算工作。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
开江县回龙镇人民政府
2018年9月20日
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
