一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家、省、市、县进一步扩大开放和实施新一轮西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、投资促进工作的统筹、协调和服务，强化投资促进管理工作，避免无序竞争；按照全县产业发展总体规划和产业布局规划，研究、制定全县对外开放、投资促进政策、办法和措施，经县政府审批后组织实施。
2.牵头全县投资促进工作，承办对外开放、投资促进和重大招商引资项目审查、收集、筛选、整理、编制、策划、包装、储备、推介、洽谈、跟踪服务等工作，突出抓好重点产业、重点领域、重大项目招商引资活动的组织、联络和服务工作。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。积极为境内外投资商提供涉及重点产业、重大项目方面的投资政策、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。
3.负责全县的投资促进的内外网络和渠道工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，分析上报，建立和完善投资促进信息网络，及时向县委、县政府提供决策参考。
4.负责省、市、县际间横向经济联技术合作的有关工作。承办县委、县政府决定的跨区域投资促进代表团的组团、联络、洽谈工作；做好外地投资促进代表团来开的洽谈和接待工作。组织我县有关部门参加外地来开的投资促进的有关活动。参与我县重点项目的评估论证工作；协调处理跨区域投资促进的有关问题；参与对县、市、省及国外、港、澳、台合作的重点项目跟踪、督促、协调和服务。
5.负责同毗邻市、县、区的缔结活动和区域经济合作的有关工作。督促有关部门尽快实施与友好市、县、区签约的经济技术合作项目；指导和组织有关部门参与毗邻地区之间的经济技术合作。
6.负责会同有关部门对全县招商引资目标任务的编制、分解下达、督促检查和考核。
7.负责草拟我县对内对外开放、经济合作、投资促进、招商引资工作的有关规定、优惠政策和奖励办法。
8.负责重大投资促进、招商引资项目来我县落户的统筹协调工作；牵头组织对招商引资重点产业、重大项目的洽谈、签约、建设、投产和生产经营实行全过程跟踪服务，会同有关部门督促检查投资环境改善的落实情况及协调处理外来投资者的投诉和反映的重大问题。
9.承办县委、县政府决定的投资促进、招商引资、承接产业转移等重大活动的组织、联络、对接、服务工作。
10.负责全县投资促进和招商引资对外宣传工作。
11.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.到位资金及新签约项目资金完成情况：1—12月，预计引进到位资金80.8亿元（其中，引进国内省际间直接投资52.2亿元，引进省内市外直接投资28.6亿元），完成全年目标任务的101%，新签约项目17个（其中，5亿元以上项目4个），投资总额122亿元，完成全年目标任务的101.6%。
2.重大活动平台项目签约情况：在“2017中外知名企业四川行”活动中，共签约LED灯饰制造、高硼硅玻璃器皿生产等5个项目，总投资额18.2亿元；在第二届达商大会上，新签约了智能充电桩、手机配件生产线等2个项目，总投资额2.2亿元；借助2017年中国西部（四川）国际投资大会活动平台，签约了新农商综合体、“稻田+”有机循环农业、新型汽车刹车鼓等7个项目,投资总额85.5亿元。
3.小分队招商情况：严格执行“6+4”招商引资模式，大力开展小分队招商活动,县委县政府主要领导、分管领导带队“走出去”，赴广东、浙江、成都等地“一对一、点对点”地开展小分队招商活动26批次，参观考察了四川能投集团、深圳海王集团、香港泓任集团、深圳市川跃科技有限公司、方太厨具有限公司有限公司等企业，对接了20MW生物质气化联合循环发电、银杏精深加工、“稻田+大闸蟹、小龙虾”产业化、净水器生产、汽车刹车鼓、电子元件等项目。大力实施“请进来”招商，邀请了四川大唐国际新能源有限公司、四川科创医药集团有限公司、深圳五方投资有限公司、浙江达州商会、重庆建筑商会、绵阳达巴商会等企业和商会来开实地考察，对接洽谈了分布式风能发电、中药材种植及加工、五方国际商贸城、污水处理等项目。
4.2016年重大活动平台签约项目跟踪落实情况：2016年，我县在“2016中外知名企业四川行”、“渝洽会”、“西博会”、西部（四川）国际投资大会等省级重大投资促进平台活动中，共签约招商引资项目9个，投资总额56.1亿元。预计今年9个项目全部履约，履约率达100%；8个项目开工建设，开工率达88.9%；完成到位资金17.2亿元，资金到位率达30.66%。
二、部门概况
开江县投资促进局是一级预算单位
三、收支决算总体情况说明
2017年投促局本年收入合计118.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年我局财政拨款收入118.16万元，其中：当年财政拨款收入118.16万元，收入较2016年减少128.30万元。
2017年我局财政全年支出118.16万元，其中：
1、职工医疗保障支出6.52万元。
2、职工住房保障支出8.48万元。
3、社会保障支出14.14万元。
4、行政运行支出89.03万元，其中：工资福利支出76.10万元，商品和服务支出7.09万元，其他资本性支出5.84万元。
2017年投促局本年支出合计118.16万元，其中：基本支出118.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计118.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少128.30万元，下降52.06%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出118.17万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少128.30万元，下降52.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出118.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出89.03万元，占75.34%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.14万元，占11.97%；医疗卫生支出6.52万元，占5.52%；住房保障支出8.48万元，占7.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201（类）13（款）50（项）:支出决算为89.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为14.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。210（类）11（款）03（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出118.16万元，其中：
人员经费105.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费12.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：接待重庆客商，0.11万元，接待上海客商，0.26万元，接待成都客商，0.25万元，接待深圳客商，0.23万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少37.15万元，下降97.76%。主要原因是缩减了开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，投促局机关运行经费支出12.92万元，比2016年减少41.69万元，下降76.33%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，投促局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，投促局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到42.32%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：预算编制不太合理。下一步改进措施：科学编制预算。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | 37 | |||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 97 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）13（款）50（项）：指事业运行。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.开江县投资促进局2017年决算分析报告
2.开江县投资促进局2017年决算公开表
开江县投资促进局
2018年9月19日
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