一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.主要职能
我中心是集保健、医疗、教学为一体的国家一级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健技术指导和业务培训中心。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因
（二）当年取得的主要事业成效
我中心今年在全县7个乡镇开展农村妇女两癌筛查工作，其中宫颈癌筛查3006人次，乳腺癌筛查204人次。全年0-6岁残疾儿童筛查6261人，其中筛查出肢体残疾1人，视力残疾1人，直接转县残联进行救助的1人。全年婚姻登记处登记8716人，已参加婚检的4020对（共计8040人），婚检率92.24%；疾病检出人数2030人，疾病检出率25.24%；建议暂缓结婚105人，建议不宜生育的6人，婚前卫生指导人数4020人。孕产妇保健、儿童保健、三网监测、新生儿疾病筛查、出生医学证明管理、农村孕产妇住院分娩补助、农村适龄妇女孕前和孕早期增补叶酸预防神经管缺陷项目工作都取得了较好的成绩。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
| 收入、支出年初预算上下年对比（单位：万元） | |||||
| 上年年初预算数 | 本年年初预算数 | 差异 | 差异比 | 说明 | |
| 1407 | 1975 | 568 | 40% | 工资、保险费增加/业务收入增加 | |
| 收入、支出年初预算与调整预算数对比（单位：万元） | |||||
| 年初预 算数 | 调整预 算数 | 差异 | 差异比 | 说明 | |
| 1975 | 2199 | 224 | 11% | 业务收入增加 | |
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
| 预、决算差异情况对比（单位：万元） | |||||
| 项目 | 年初 预算数 | 本年 决算数 | 差异额 | 说明 | |
| 收入 | 财政补助收入 | 1975 | 2199.23 | 224.23 | 业务收入增加 |
| 支出 | 财政补助支出 | 1975 | 2164 | 189 | 专用材料支出增加 |
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
收入支出变动的原因主要为专用材料支出增加及职工工资及社会保障缴费增加。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
今年本单位总收入2199.23万元，均为财政补助收入。
今年本单位基本支出2164.02万元。其中：人员经费支出690.56万元，日常公用经费1201.92万元，项目支出271.54万元。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
| “三公”经费支出情况（万元） | |||||
| 项 目 | 2017年 预算数 | 2017年 支出数 | 2016年 支出数 | 增减额 | 增加比% |
| 公务用车费 | 6 | 6 | 9 | -3 | -50% |
| 公务接待费 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | -0.4 | -26% |
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年无会议费支出。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
| 培训费支出情况（万元） | ||||
| 项目 | 与上年对比 | |||
| 2017年实际数 | 2016年实际数 | 增减额 | 增加比% | |
| 培训费 | 11.58 | 3.3 | 8.28 | 251% |
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2017年财政拨款收入2199.23万元。
2017年财政拨款支出2164.02万元，其中：基本支1892.5万元，项目支出271.54万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2017年财政补助结转303.73万元，其中基本支出结转302.6万元，项目支出结转1.13万元。
2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
基本支出结转较大的原因为财政拨款均为12月底到帐，预计在2018年1月支出完；项目结转为农村孕产妇补助资金，因17年7月该项目已取消，故有结余1.13万元未用，该笔资金待财政部门统一核消。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
本年资产合计1626.15万元，上年资产合计1584.84万元。变动主要原因是存货的增加。
本年负债合计1736.94万元，上年负债合计1831.25万元。变动主要原因是应付帐款的减少。
（二）资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
本年资产负债率10.68%，上年资产负债率11.55%，差异0.87%，从此数据上看无风险存在。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
单位领导重视，组织相关人员认真开展预、决算工作，对上报的部门决算数据进行审核。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
根据财政部门的工作安排开展工作，按照规定批复预决算工作。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的建议意见。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作无建议意见。
无
附件： 1.四川省达州市开江县妇幼保健计划生育服务中心（本级）.XLS
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